大同市公务员教育中心（大同市军队转业干部教育中心）2021年度单位预算公开情况

 

第一部分  概况

一、本部门职责

    1、承担全市新录用公务员、新调任公务员、新安置到公务员职位工作的军转干部初任培训工作；

2、承担市直机关晋升乡科级领导职务公务员任职培训工作；

    3、承担军队转业干部适应性培训和专业培训工作。协助市军转办组织好营职以下军转干部进入国家机关资格考试工作。

4、承办市直机关公务员各类专门业务培训，开展课程设计、培训课题研究、教学管理等培训服务。

    5、开展在职公务员更新知识培训及继续教育培训工作。

6、承办部里交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市公务员教育中心（大同市军队转业干部教育中心）内设办公室、教育培训科、学员管理科、后勤保障科。

第二部分  2021年度部门预算报表

 

第三部分2021年度部门情况说明

一、2021年度部门预算收支情况

（一）预算收支情况  

大同市公务员教育中心2021年收支预算302.49万元，总体比2020年增加133.91万元，增79.43%，主要是2021年新录用公务员初任培训人员增加导致培训费增加，办公楼和教学楼新增物业费。

（二）一般公共预算支出情况

大同市公务员教育中心2021年一般公共预算支出预算302.49万元，总体比2020年增加133.91万元。其中一般公共服务支出270.36万元，社会保障和就业支出18.33万元，卫生健康支出4.62万元，住房保障支出9.18万元。

1、2021年基本支出113.33万元，比2020年减少8.82万元，减幅7.22%；基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是人员的退休，导致人员经费和公用经费减少。其中：人员经费100.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费12.77万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、2021年项目支出189.16万元，比2020年增加142.73万元，增幅307.41%，主要包括残疾人就业保障金、物业费、培训费。新增原因是2021年公务员初任和任职培训人员增加，故培训费增加；新增物业费52万元。

（三）政府性基金预算情况

大同市公务员教育中心2021年没有政府性基金预算。

 二、“三公”经费增减情况说明

大同市公务员教育中心2021年“三公”经费与2020年一样未发生支出，数额为0。 

三、机关运行经费情况

大同市公务员教育中心2021年机关运行经费预算数为12.77万元，比 2020 年预算减少1.02万元，减幅7.40%，减少原因是2020年我单位退休3名职工，导致机关运行经费减少。 

四、政府采购情况说明

大同市公务员教育中心政府采购预算总额65.5万元，其中：物业费52万，印刷费10万，大型修缮3.5万。

五、 绩效评价情况说明

（一）绩效管理情况  

2021 年大同市公务员教育中心实施绩效目标管理的项目共有 5个，涉及一般公共预算资金 189.16万元，包括：专项事务工作经费、残疾人保障金、公务员培训费、物业费。

（二）绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有公务员培训经费、物业费。

（1）公务员培训经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 130.73万元。

项目概况：根据《公务员法》《公务员培训规定》的要求，组织2021年公务员初任培训、任职培训工作。

年度目标：2021年11月底前举办全市及区县新录用公务员初任培训和任职培训班，培训9期，每期培训7天。

（2）物业费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款52万元。

项目概况：因机构改革，公务员教育中心由市人社局转隶划归市委组织部，中心办公及教学楼聘请物业公司进行专业管理费用。

年度目标：进一步提升办公及教学楼服务质量。

六、国有资产占有使用情况

（一） 车辆情况

公务用车制度改革后，我单位没有公务用车。

（二）房屋情况

我单位办公用房相关手续和帐务处理在前上级主管部门人力资源和社会保障局。

（三）其他国有资产占有情况

我单位无价值50万元以上资产。

七、其他说明

政府购买服务指导性目录

大同市公务员教育中心目前暂无政府购买服务项目，顾没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。