索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-03-31 12:10 | |
标题: | 中共大同市委统一战线工作部2021年部门预算公开 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委统一战线工作部2021年部门预算公开
中共大同市委统一战线工作部2021年部门预算公开
目 录
第一部分 概况.......................................... 1
一、本部门职责......................................................................................... 1
二、机构设置情况..................................................................................... 4
第二部分 2021年度部门预算报表.......................... 5
第三部分2021年度部门预算情况说明....................... 19
一、2021年度部门预算收支情况....................................................... 25
二、“三公”经费情况.......................................................................... 27
三、机关运行经费情况.......................................................................... 27
四、政府采购情况.................................................................................. 27
五、绩效管理情况.................................................................................. 27
六、国有资产占有使用情况................................................................. 28
七、其他说明........................................................................................... 29
第四部分 名词解释...................................................................................... 29
第一部分 概况
中共大同市委统一战线工作部是市委的工作机关,为正处级。根据《中共大同市委、大同市人民政府关于印发<大同市机构改革方案>的通知》要求,中共大同市委统一战线工作部统一管理民族宗教、侨务工作。将市民族宗教事务局的职责,市政府外事侨务办公室的侨务方面职责划入中共大同市委统一战线工作部,对外加挂大同市民族宗教事务局、大同市人民政府侨务办公室牌子。不再保留单设的市民族宗教事务局。
一、本部门职责
(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,贯彻执行中央和省、市委关于统一战线工作的方针、政策和重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。
(二)调查研究统一战线工作的理论、政策贯彻落实情况,深入调查研究,及时向市委反映统一战线情况,提出统战工作的意见和建议,统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。
(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进统一战线宣传工作并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
(六)组织实施民族工作的法律、法规和方针、政策,组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出关于民族工作的政策建议。协调推动有关部门履行民族工作相关职责,协调处理民族工作中的重大问题,组织开展民族团结进步创建活动,根据分工做好少数民族干部工作,依法管理民族事务,全面促进民族事业发展
(七)统一管理全市宗教工作,贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,起草宗教工作地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施,依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
(八)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调査研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
(九)参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
(十)负责港澳台及海外统战工作,推动海外统战工作政策和规划的组织实施、督促检查,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议,联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。
(十一)统一管理全市侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策,拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实,调查研究侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,开展对海外侨胞及社团的宣传联络和团结友好工作。保护华侨和归侨侨誊在市内的合法权利和利益。
(十二)协助管理县级党委统战部部长。受市委委托,领导市工商联党组、指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。领导市归国华侨联合会的工作。指导市中华职业教育社小组、市黄埔军校同学会(市和平统一促进会)、市欧美同学会(市留学人员联谊会)、市海外联谊会、市新的社会阶层人士联谊会开展工作。
(十三)完成市委交办的其他任务。
(十四)加强市委统战部的统一归口协调管理职能,加强对民族、宗教、海外统战工作的集中统一领导,将民族、宗教、侨务行政职能与统战职能有效整合,优化职责配置,提高工作效能。
二、机构设置情况
(一)中共大同市委统一战线工作部的机构设置包括部机关和部管事业单位。
(二)部机关内设科室12个,分别是:办公室、调查研究室(宣传办)、干部科、一科(民主党派科)、二科(民族工作科)、三科(侨务、港澳台统战工作科)、四科(非公有制经济工作科)、五科(无党派人士和党外知识分子工作科)、六科(新的社会阶层人士统战工作科)、七科(宗教综合科)、八科(宗教业务科)、教育培训科(机关党建和离退休人员工作科)。
(三)本部门的公开预算由2个基层预算单位的预算汇总组成,具体为:
1、中共大同市委统一战线工作部本级 行政机关
2、大同市民族宗教事务服务中心 全额事业单位
第二部分 2021年度部门预算报表
预算公开表1
2021年财政拨款收支总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|||
一、一般公共预算 |
1,320.21 |
一般公共服务支出 |
1,177.69 |
1,177.69 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
69.43 |
69.43 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
24.48 |
24.48 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
48.61 |
48.61 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,320.21 |
本年支出合计 |
1,320.21 |
1,320.21 |
|
预算公开表2
2021年一般预算支出预算表
单位:万元
项目 |
2021年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
797.66 |
518.00 |
279.66 |
201 |
一般公共服务支出 |
669.80 |
390.14 |
279.66 |
34 |
统战事务 |
669.80 |
390.14 |
279.66 |
01 |
行政运行 |
310.06 |
287.50 |
22.56 |
04 |
宗教事务 |
77.50 |
|
77.50 |
05 |
华侨事务 |
8.00 |
|
8.00 |
50 |
事业运行 |
102.64 |
102.64 |
|
99 |
其他统战事务支出 |
171.60 |
|
171.60 |
208 |
社会保障和就业支出 |
62.79 |
62.79 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
62.79 |
62.79 |
|
01 |
行政单位离退休 |
13.00 |
13.00 |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.79 |
49.79 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.79 |
21.79 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
21.79 |
21.79 |
|
01 |
行政单位医疗 |
15.07 |
15.07 |
|
02 |
事业单位医疗 |
6.72 |
6.72 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.28 |
43.28 |
|
02 |
住房改革支出 |
43.28 |
43.28 |
|
01 |
住房公积金 |
37.34 |
37.34 |
|
02 |
提租补贴 |
5.94 |
5.94 |
|
预算公开表3
2021年一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表
单位:万元
部门经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
合计 |
577.55 |
|
工资福利支出 |
503.18 |
|
基本工资 |
201.07 |
|
津贴补贴 |
110.63 |
|
奖金 |
10.56 |
|
绩效工资 |
56.36 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.93 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
24.48 |
|
其他社会保障缴费 |
1.48 |
|
住房公积金 |
41.94 |
|
其他工资福利支出 |
0.73 |
|
商品和服务支出 |
59.97 |
|
办公费 |
11.80 |
|
手续费 |
0.06 |
|
邮电费 |
0.50 |
|
差旅费 |
1.44 |
|
工会经费 |
3.51 |
|
福利费 |
12.17 |
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
其他交通费用 |
26.19 |
|
其他商品和服务支出 |
0.80 |
|
对个人和家庭的补助 |
14.40 |
|
退休费 |
12.70 |
|
生活补助 |
1.04 |
|
奖励金 |
0.66 |
|
预算公开表4
2021一般公共预算安排基本支出分政府济科目表
单位:万元
政府经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
合计 |
577.55 |
|
机关工资福利支出 |
343.35 |
|
工资奖金津补贴 |
232.72 |
|
社会保障缴费 |
72.64 |
|
住房公积金 |
37.34 |
|
其他工资福利支出 |
0.65 |
|
机关商品和服务支出 |
56.42 |
|
办公经费 |
52.15 |
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
其他商品和服务支出 |
0.77 |
|
对事业单位经常性补助 |
163.38 |
|
工资福利支出 |
159.83 |
|
商品和服务支出 |
3.55 |
|
对个人和家庭的补助 |
14.40 |
|
社会福利和救助 |
1.70 |
|
离退休费 |
12.70 |
|
预算公开表5
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
单位:万元
项目 |
2021年预算数 |
因公出国(境)费 |
|
公务接待费 |
|
公务用车购置及运行费 |
3.50 |
①公务用车购置费 |
|
②公务用车运行维护费 |
3.50 |
合计 |
3.50 |
|
|
|
预算公开表6-1 2021年政府性基金预算收入表 |
||
|
|
单位:万元 |
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表6-2 |
2021年政府性基金预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
2021年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表7 |
|
2021年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目 |
2021年国有资本经营预算支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
预算公开表8
2021年预算收支总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
一、一般公共预算 |
1,320.21 |
一般公共服务支出 |
1,177.69 |
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
69.43 |
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
卫生健康支出 |
24.48 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
48.61 |
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
预备费 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
1,320.21 |
本年支出合计 |
1,320.21 |
预算公开表9
2021年预算收入总表
单位:万元
项目 |
2021年预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
1,320.21 |
1,320.21 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,177.69 |
1,177.69 |
|
|
|
34 |
统战事务 |
1,177.69 |
1,177.69 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
310.06 |
310.06 |
|
|
|
04 |
宗教事务 |
77.50 |
77.50 |
|
|
|
05 |
华侨事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
610.53 |
610.53 |
|
|
|
99 |
其他统战事务支出 |
171.60 |
171.60 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.43 |
69.43 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
69.43 |
69.43 |
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.93 |
55.93 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.48 |
24.48 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
24.48 |
24.48 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
15.07 |
15.07 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
9.41 |
9.41 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.61 |
48.61 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
48.61 |
48.61 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
41.94 |
41.94 |
|
|
|
02 |
提租补贴 |
6.67 |
6.67 |
|
|
|
预算公开表10
2021年预算支出总表
单位:万元
项目 |
2021年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,320.21 |
577.55 |
742.66 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,177.69 |
435.03 |
742.66 |
34 |
统战事务 |
1,177.69 |
435.03 |
742.66 |
01 |
行政运行 |
310.06 |
287.50 |
22.56 |
04 |
宗教事务 |
77.50 |
|
77.50 |
05 |
华侨事务 |
8.00 |
|
8.00 |
50 |
事业运行 |
610.53 |
147.53 |
463.00 |
99 |
其他统战事务支出 |
171.60 |
|
171.60 |
208 |
社会保障和就业支出 |
69.43 |
69.43 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
69.43 |
69.43 |
|
01 |
行政单位离退休 |
13.00 |
13.00 |
|
02 |
事业单位离退休 |
0.50 |
0.50 |
|
05 |
机关事业单位基本养老保 |
险 55.93 |
55.93 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.48 |
24.48 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
24.48 |
24.48 |
|
01 |
行政单位医疗 |
15.07 |
15.07 |
|
02 |
事业单位医疗 |
9.41 |
9.41 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.61 |
48.61 |
|
02 |
住房改革支出 |
48.61 |
48.61 |
|
01 |
住房公积金 |
41.94 |
41.94 |
|
02 |
提租补贴 |
6.67 |
6.67 |
|
预算公开表11
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
单位名称 |
2021年预算数 |
合计 |
56.42 |
中共大同市委统一战线工作部 |
56.42 |
预算公开表12
2021年政府采购预算明细表
单位:万元
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出经济 科目编码 |
支出经济科 目名称 |
釆购品目 |
数量 |
计量 单位 |
|
|
合计 |
398. 00 |
|
|
|
|
|
|
行政科 |
|
398. 00 |
|
|
|
|
|
008 |
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
|
398. 00 |
|
|
|
|
|
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
|
398. 00 |
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
398. 00 |
|
|
|
|
|
nn«nn^ |
大同市民族宗教事务服务中心 |
J安保经费 |
43. 20 |
30226 |
劳务费 |
C1902-社会服务 |
|
|
nn«nn^ |
大同市民族宗教事务服务中心 |
J景区运行维护费 |
1.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
|
|
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
J景区运行维护费 |
1.00 |
30299 |
其他商品和服 务支出 |
A020101-计算机设 备 |
|
|
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
J景区运行维护费 |
30. 00 |
30213 |
维修(护)费 |
C0599-其他维修和 保养服务 |
|
|
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
J水电暖物业管理 费 |
70. 00 |
30209 |
物业管理费 |
C1204-物业管理服 务 |
|
|
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
X法华寺景区改造 电线电路 |
125. 00 |
30299 |
其他商品和服 务支出 |
B08-修缮工程 |
|
|
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
X帝君庙景区新增 数字监控设备 |
55. 00 |
30299 |
其他商品和服 务支出 |
B0602-智能化安装 工程 |
|
|
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
X纯阳宫景区更换 数字监控设备 |
72. 80 |
30299 |
其他商品和服 务支出 |
B0602-智能化安装 工程 |
|
|
预算公开表13 |
|||||||||
2021年项目支出绩效目标表 |
|||||||||
单位:元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额(元) |
当年金额(元) |
本级财政资金(元) |
业务科 |
008 |
|
|
|
|
|
6317600 |
6317600 |
6317600 |
|
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008001 |
中共大同市委统一战线工作部 |
J民主党派工作经费 |
按时完成工作计划 |
100000 |
100000 |
100000 |
行政科 |
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008001 |
中共大同市委统一战线工作部 |
J天主教工作经费 |
保证天主教开展正常宗教活动,维护民族团结,促进宗教和谐。 |
20000 |
20000 |
20000 |
行政科 |
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008001 |
中共大同市委统一战线工作部 |
J宗教教职人员培训费 |
引导民族宗教人士和信教群众自觉走与社会主义社会相适应的道路 |
100000 |
100000 |
100000 |
行政科 |
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008001 |
中共大同市委统一战线工作部 |
J特费 |
围绕全市年度目标工作任务,做好民族、宗教领域意识形态工作,突出工作重点,使全市民族宗教工作不断创新发展。围绕年度目标工作任务,做好民族、宗教领域意识形态工作,突出工作重点,使全市民族宗教工作不断创新发展。 |
105000 |
105000 |
105000 |
行政科 |
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008001 |
中共大同市委统一战线工作部 |
J五教祈福大同系列活动场地补助经费 |
使社会主义核心价值观融入宗教生活,积极引导宗教与社会主义社会相适应。 |
50000 |
50000 |
50000 |
行政科 |
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008001 |
中共大同市委统一战线工作部 |
J党外人士补助 |
提高服务管理,为统一战线增进团结,凝聚力量 |
25000 |
25000 |
25000 |
行政科 |
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008001 |
中共大同市委统一战线工作部 |
J会议经费 |
坚持强化政治引领,支持党外人士按照中国特色社会主义参政党要求更好履行职能 |
5000 |
5000 |
5000 |
行政科 |
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008001 |
中共大同市委统一战线工作部 |
J伊斯兰工作经费 |
保证伊斯兰教团体开展正常宗教活动,维护民族团结,促进宗教和谐 |
100000 |
100000 |
100000 |
行政科 |
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008001 |
中共大同市委统一战线工作部 |
J培训费 |
宣传下达党中央关于统战工作会议精神,围绕全市年度目标工作任务 |
330000 |
330000 |
330000 |
行政科 |
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008001 |
中共大同市委统一战线工作部 |
J慰问及茶话费 |
积极搭建共建渠道,巩固提升统战成果,用实干担当诠释对党和人民的绝对忠诚,践行初心使命。 |
50000 |
50000 |
50000 |
行政科 |
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008001 |
中共大同市委统一战线工作部 |
J离退休干部党支部活动经费 |
为确保资金使用合规高效,退休干部报刊杂志及慰问活动费全额纳入财政预算 |
5000 |
5000 |
5000 |
行政科 |
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008001 |
中共大同市委统一战线工作部 |
J乡镇挂职干部乡镇补贴及交通费 |
合理合规及时有效到位 |
42000 |
42000 |
42000 |
行政科 |
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008001 |
中共大同市委统一战线工作部 |
J侨务工作经费 |
加强联谊活动,涵养海外资源、扩大侨务工作对外影响,加强侨法宣传工作 |
80000 |
80000 |
80000 |
行政科 |
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008001 |
中共大同市委统一战线工作部 |
J残疾人就业保障金 |
按时缴纳 |
25600 |
25600 |
25600 |
行政科 |
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008001 |
中共大同市委统一战线工作部 |
X统战系统建党一百周年活动经费 |
2021年度按时按计划完成相关活动 |
200000 |
200000 |
200000 |
行政科 |
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008001 |
中共大同市委统一战线工作部 |
X培训费(关于民营企业家的管理研修培训) |
依计划按时举办培训 |
450000 |
450000 |
450000 |
行政科 |
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
X纯阳宫景区更换数字监控设备 |
按照预算要求及其合同完成支出进度 |
728000 |
728000 |
728000 |
行政科 |
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
X法华寺景区改造电线电路 |
严格按照合同支出,完成改造目标 |
1250000 |
1250000 |
1250000 |
行政科 |
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
X帝君庙景区新增数字监控设备 |
按照预算要求及其合同完成支出进度 |
550000 |
550000 |
550000 |
行政科 |
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
J安保经费 |
按照预算要求及合同完成 |
432000 |
432000 |
432000 |
行政科 |
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
J水电暖物业管理费 |
保障景区的水电暖物业的基本维持 |
850000 |
850000 |
850000 |
非税收入管理局 |
|
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
008003 |
大同市民族宗教事务服务中心 |
J景区运行维护费 |
按照预算要求完成支出进度 |
820000 |
820000 |
820000 |
非税收入管理局 |
预算公开表13 2021部门整体支出绩效目标表 |
|||||
|
|||||
部门(单位)名称 |
中共大同市委统一战线工作部[部门] |
||||
|
任务名称 |
主要内容 |
预算金额(万元) |
||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||
年度主要任务 |
合计 |
|
279.66 |
279.66 |
0.00 |
离退休干部党支部活动经费 |
离退休干部党支部活动 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
乡镇挂职干部乡镇补贴及交通费 |
乡镇挂职干部乡镇补贴及交通费 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
|
残疾人就业保障金 |
残疾人就业保障 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
|
宗教教职人员培训费 |
培训 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
五大宗教团体工作经费 |
五大宗教团体工作 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
|
天主教工作经费 |
天主教工作 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
党外人士补助 |
党外人士补助 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
|
伊斯兰工作经费 |
伊斯兰工作 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
宗教办公工作经费 |
宗教办公工作 |
8 |
8 |
0.00 |
|
五教祈福大同系列活动场地补助经费 |
五教祈福大同系列活动场地补助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
侨务工作经费 |
侨务工作 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
调研办公工作经费 |
调研办公 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
|
统战系统建党一百周年活动经费 |
|
20 |
20 |
|
|
培训费(关于民营企业家的管理研修培训) |
|
45 |
45 |
|
|
民主党派工作经费 |
民主党派工作 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
统战宣传经费 |
统战宣传 |
6.5 |
6.5 |
0.00 |
|
专项事务工作经费 |
日常办公 |
23.40 |
23.40 |
0.00 |
|
驻村帮扶人员工作经费 |
驻村帮扶人员补助 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
|
培训费 |
培训 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
|
慰问及茶话费 |
慰问活动 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
特费 |
调研 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
|
会议经费 |
会议 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
年度总体目标 |
完成全年工作任务 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
完成实绩情况 |
=100% |
|
重点工作完成情况 |
=100% |
||||
质量达标情况 |
达标 |
||||
质量指标 |
|
|
|||
时效指标 |
|
|
|||
成本指标 |
|
|
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
满意 |
||
经济效益 |
良好 |
||||
社会效益 |
良好 |
||||
生态效益 |
良好 |
||||
社会效益指标 |
|
|
|||
生态效益指标 |
|
|
|||
可持续影响指标 |
|
|
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
统一战线人士 |
≧95% |
||
其他满意度指标 |
|
|
第三部分2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算收支情况
(一)预算收支情况
中共大同市委统一战线工作部2021年收支预算1320.21万元(一般公共预算1320.21万元),比2020年的1003.43万元增加316.78万元,同比增加31.57%,主要原因:市委统战部新增项目资金65万元,大同市民族宗教事务服务中心新增项目252.8万元,人员经费减少1.02万元。
(二)一般公共预算支出情况
2021年全年支出1320.21万元。其中:基本支出577.55万元,项目支出742.66万元。
1.2021年基本支出577.55万元,比2020年的499.53万元增加78.02万元,同比增加15.6%。主要原因:政府购买服务单位人员经费单独列出。其中:人员经费517.58万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、对个人和家庭的补助支出等;公用经费59.97万元,主要包括办公费、手续费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用(含公车补贴)、其他商品和服务支出等。
2.2021年项目支出742.66万元,比2020年的503.9增加238.76万元,同比增加47%。主要原因是新增建党百年活动项目、景区监控设备和改造电线电路,减少政府购买服务项目 。2021年项目经费支出主要用于正常运转所需会议费、印刷费、党内外人士及宗教人员培训费、调研工作经费、驻村帮扶工作人员经费、乡镇挂职干部乡镇补贴及交通费、慰问及茶话会经费、特费、宗教经费、五大宗教团体工作经费等、建党百年活动。
(三)政府性基金预算情况
中共大同市委统一战线工作部2021年没有政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算3.5万元,其中:公务用车运行维护费3.5万元,和2020年“三公”经费预算3.5万元相同。公务用车制度改革后,部机关机要通信车辆编制数1辆、单位实有小轿车1辆。公务用车购置费为0元,和上年相同。2021年预算未安排因公出国(境)费用和公务接待费。
三、机关运行经费情况
中共大同市委统一战线工作部2021年机关运行经费预算财政拨款56.42万元。比2020年的52.85万元增加3.57万元,同比增加6.7%,主要原因是公用经费变动。
四、政府采购情况
2021年中共大同市委统一战线工作部政府采购预算总额516.9万元,其中:统战部政府采购预算118.9万元,市民族宗教事务服务中心政府采购预算398万元。
五、绩效管理情况
绩效目标管理情况:2021年市委统一战线工作部实施绩效目标管理的项目有28个,其中包括:建党百年活动经费、宗教教职人员培训经费、民营企业家的管理研修培训、宗教团体工作经费、慰问费、景区维护费、景区安保费、景区数字监控设备费、景区改造电路电线、驻村帮扶工作人员经费等,涉及一般公共预算当年拨款742.66万元。
按照2021年预算编制要求,我们结合自身工作实际,加大力度推进实施全面预算绩效管理,一方面根据实际绩效目标的项目主要用于保证机关工作和重要任务的实施,对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定,并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面,根据全面实施预算绩效管理的要求,加大绩效管理力度,推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核。
2021年中共大同市委统一战线工作部无预算300万元以上绩效目标管理项目。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后,中共大同市委统一战线工作部核定保留的机要通信工作用车1辆。
2、房屋情况
中共大同市委统一战线工作部办公用房面积582.65平方米。
3、其他国有资产占有使用情况
中共大同市委统一战线工作部均无单位价值50万元以上通用设备(台、套)和单位价值100万元以上专用设备(台、套)。
七、其他说明
政府购买服务指导性目录
中共大同市委统一战线工作部目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
无
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用支出。