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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-04-01 11:42
标题: 民盟大同市委2021年部门预算公开情况 文号:
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民盟大同市委2021年部门预算公开情况

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民盟大同市委2021年部门预算公开情况

第一部分  单位概况

单位基本情况:中国民主同盟简称民盟,民盟大同市委于1958年成立。是在民盟山西省委的领导下,中共大同市委统战部的指导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持中国特色社会主义道路、理论体系和制度,遵循社会主义初级阶段的基本路线,积极履行参政议政和民主监督职能,致力于发展社会生产力,促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设,为大同市的发展作出应有的贡献。

二、机构设置情况

机构设置情况:民盟大同市委成立于1958年,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制7人,工勤编制1人,现实有在职人数5人,退休人员4人(其中副处级退休人员1人)。机关内设机构1个,民盟大同市委现有24个基层支部2个小组。

三、部门预算单位构成

从部门预算构成看,民盟大同市委预算包括民盟大同市委,无下属单位。

    第二部分  2021年度部门预算报表

      预算公开表1
2021年预算收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 2021年 项目 2021年
一、一般公共预算 99.00 一般公共服务支出 81.99
二、纳入预算管理的政府性基   外交支出  
三、国有资本经营预算资金   国防支出  
四、财政专户管理资金   公共安全支出  
五、单位资金   教育支出  
    科学技术支出  
    文化旅游体育与传媒支  
    社会保障和就业支出 8.73
    社会保险基金支出  
    卫生健康支出 2.77
    节能环保支出  
    城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探工业信息等支  
    商业服务业等支出  
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    自然资源海洋气象等支  
    住房保障支出 5.51
    粮油物资储备支出  
    国有资本经营预算支出  
    灾害防治及应急管理支  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
    抗疫特别国债安排的支  
       
本年收入合计 99.00 本年支出合计 99.00
            预算公开表2
2021年预算收入总表
            单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 财政专户管理资金 单位资金
  合计 99.00 99.00      
201 一般公共服务支出 81.99 81.99      
 28  民主党派及工商联事务 81.99 81.99      
  01   行政运行 74.21 74.21      
  04   参政议政 5.00 5.00      
  99   其他民主党派及工商联事务支出 2.78 2.78      
208 社会保障和就业支出 8.73 8.73      
 05  行政事业单位养老支出 8.73 8.73      
  01   行政单位离退休 2.40 2.40      
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.33 6.33      
210 卫生健康支出 2.77 2.77      
 11  行政事业单位医疗 2.77 2.77      
  01   行政单位医疗 2.77 2.77      
221 住房保障支出 5.51 5.51      
 02  住房改革支出 5.51 5.51      
  01   住房公积金 4.75 4.75      
  02   提租补贴 0.76 0.76      
        预算公开表3
2021年预算支出总表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 99.00 67.92 31.08
201 一般公共服务支出 81.99    
 28  民主党派及工商联事务 81.99    
  01   行政运行 74.21 50.91 23.30
  04   参政议政 5.00   5.00
  99   其他民主党派及工商联事务支出 2.78   2.78
208 社会保障和就业支出 8.73    
 05  行政事业单位养老支出 8.73    
  01   行政单位离退休 2.40 2.40  
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.33 6.33  
210 卫生健康支出 2.77    
 11  行政事业单位医疗 2.77    
  01   行政单位医疗 2.77 2.77  
221 住房保障支出 5.51    
 02  住房改革支出 5.51    
  01   住房公积金 4.75 4.75  
  02   提租补贴 0.76 0.76  
          预算公开表4
2021年财政拨款收支总表
          单位:万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
小计 一般公共预算 政府性基金
一、一般公共预算 99.00 一般公共服务支出 81.99 81.99  
二、纳入预算管理的政府性基金   外交支出      
三、国有资本经营预算资   国防支出      
    公共安全支出      
    教育支出      
    科学技术支出      
    文化旅游体育与传媒支出      
    社会保障和就业支出 8.73 8.73  
    社会保险基金支出      
    卫生健康支出 2.77 2.77  
    节能环保支出      
    城乡社区支出      
    农林水支出      
    交通运输支出      
    资源勘探工业信息等支出      
    商业服务业等支出      
    金融支出      
    援助其他地区支出      
    自然资源海洋气象等支出      
    住房保障支出 5.51 5.51  
    粮油物资储备支出      
    国有资本经营预算支出      
    灾害防治及应急管理支出      
    预备费      
    其他支出      
    转移性支出      
    债务还本支出      
    债务付息支出      
    债务发行费用支出      
    抗疫特别国债安排的支出      
           
本年收入合计 99.00 本年支出合计 99.00 99.00  
        预算公开表5
2021年一般预算支出预算表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 99.00 67.92 31.08
201 一般公共服务支出 81.99 50.91 31.08
 28  民主党派及工商联事务 81.99 50.91 31.08
  01   行政运行 74.21 50.91 23.30
  04   参政议政 5.00   5.00
  99   其他民主党派及工商联事务支出 2.78   2.78
208 社会保障和就业支出 8.73 8.73  
 05  行政事业单位养老支出 8.73 8.73  
  01   行政单位离退休 2.40 2.40  
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.33 6.33  
210 卫生健康支出 2.77 2.77  
 11  行政事业单位医疗 2.77 2.77  
  01   行政单位医疗 2.77 2.77  
221 住房保障支出 5.51 5.51  
 02  住房改革支出 5.51 5.51  
  01   住房公积金 4.75 4.75  
  02   提租补贴 0.76 0.76  
    预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表
    单位:万元
部门经济科目名称 预算数 备注
合计 67.92  
工资福利支出 56.61  
 基本工资 23.58  
 津贴补贴 17.13  
 奖金 1.97  
 机关事业单位基本养老保险缴费 6.33  
 职工基本医疗保险缴费 2.77  
 住房公积金 4.75  
 其他工资福利支出 0.08  
商品和服务支出 8.92  
 办公费 2.00  
 工会经费 0.40  
 福利费 1.38  
 其他交通费用 5.01  
 其他商品和服务支出 0.13  
对个人和家庭的补助 2.39  
 退休费 2.27  
 奖励金 0.12  
    预算公开表7
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
    单位:万元
政府经济科目名称 预算数 备注
合计 67.92  
机关工资福利支出 56.61  
 工资奖金津补贴 42.68  
 社会保障缴费 9.10  
 住房公积金 4.75  
 其他工资福利支出 0.08  
机关商品和服务支出 8.92  
 办公经费 8.79  
 其他商品和服务支出 0.13  
对个人和家庭的补助 2.39  
 社会福利和救助 0.12  
 离退休费 2.27  
    预算公开表8
2021年政府性基金预算收入表
    单位:万元
项目 政府性基金收入预算
科目编码 科目名称
     
        预算公开表9
2021年政府性基金预算支出预算表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
        预算公开表10
国有资本经营预算支出表
        单位:万元
科目 2021年国有资本经营预算支出
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
         
  预算公开表11
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
  单位:万元
项目 2021年预算数
因公出国(境)费  
公务接待费  
公务用车购置及运行费  
 ①公务用车购置费  
 ②公务用车运行维护费  
合计  
  预算公开表12
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
  单位:万元
单位名称 2021年预算数
合计 8.92
中国民主同盟大同市委员会 8.92
                预算公开表13
政府采购预算表
                单位:万元
单位编码 单位名称 项目名称 金额 支出经济科目编码 支出经济科目名称 采购品目 数量 计量单位
    合计 10.00       2  
  行政科   10.00       2  
 021  中国民主同盟大同市委员会[部门]   10.00       2  
  021001   中国民主同盟大同市委员会   10.00       2  
       项目支出 10.00       2  
    021001     中国民主同盟大同市委员会     J专项业务工作经费 3.00 30202 印刷费 C081401-印刷服务   1
    021001     中国民主同盟大同市委员会     X社员之家创建费 1.50 30202 印刷费 C081401-印刷服务   1
    021001     中国民主同盟大同市委员会     X补充性日常经费 1.00 30902 办公设备购置 A0605-柜类    
    021001     中国民主同盟大同市委员会     X补充性日常经费 1.50 30902 办公设备购置 A0602-台、桌类    
    021001     中国民主同盟大同市委员会     X补充性日常经费 2.00 30902 办公设备购置 A0603-椅凳类    
    021001     中国民主同盟大同市委员会     X补充性日常经费 1.00 30902 办公设备购置 A020101-计算机设备 2  
部门(单位)整体支出绩效目标表
(2021  年)
部门(单位)名称 中国民主同盟大同市委员会[部门]
任务名称 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
年度主要任务 合计   31.08 31.08 0.00
调研费 民主党派主要承担参政议政工作,调研围绕市委、市政府关心的热点、难点、焦点问题进行调研,参加调研的人数大约50人,通过调研形成调研报告等有效材料为市委、市政府的决策提供参考 5.00 5.00 0.00
专项事务工作经费 民主党派机关工作人员偏少,但是会员人数多,该项目主要用于党派的组织、宣传、联络、会员培训等专项事务工作经费,用于弥补一般公用经费不足的情况。 6.30 6.30 0.00
民盟盟员之家建设经费 盟员之家建设经费支出。 8.00 8.00 0.00
基层支部活动经费 根据市委统战部、市财政相关文件规定,对民主党派每个支部每年给予1000元的经费补助。截止到2019年底,民盟大同市委会共有支部23个,合计金额为1.7万元 2.3 2.3 0.00
盟员之家及日常经费的补充 经费不足补充 9 9 0
残疾人保障金 保障残疾人就业 0.48 0.48 0
年度总体目标 中国民主同盟大同市委员会简称民盟,主要由经济界人士以及有关专家学者组成、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。(1)在中共大同市委和民盟山西省委的领导下,贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针、政策和任务,履行“政治协商、民主监督、参政议政”的职能。(2)推动和帮助会员学习政治理论、业务理论,加强思想建设,不断提高自身素质;加强组织建设,不断发展和巩固本组织,培养和选拔德才兼备的领导干部和参政议政人才;管理机关建设事务。(3)协助市委、市委政府搞好各项工作,发挥优势,积极开展支贫、扶贫工作。
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
年度绩效指标 投入 工作目标设定 工作规划合理性 =100%
工作目标明确性 ≥98%
预算配置 重点支出安排率 =98%
在职人员控制率 ≥98%
“三公经费”变动率 ≤10%
过程 预算执行 预算调整率 ≤30%
“三公经费”控制率 ≥70%
预算完成率 ≥70%
公用经费控制率 ≥80%
支付进度 ≥70%
政府采购执行率 ≥70%
结转结余率 ≤30%
预算管理 预决算信息公开性 =100%
基础信息完善性 =100%
管理制度健全性 =100%
资金使用合规性 =100%
资产管理 固定资产利用率 ≥85%
资产管理安全性 =100%
资产管理制度健全性 ≥98%
产出 职责履行 质量达标情况 =100%
重点工作完成情况 =100%
完成实绩情况 =100%
效果 履职效益 经济效益 ≥95%
社会效益 ≥95%
生态效益 ≥90%
社会公众或服务对象满意度 ≥90%
预算汇总
                   
单位:元                  
部门编码 部门名称 单位编码 单位名称 项目名称 绩效目标 项目总额(元) 当年金额(元) 本级财政资金(元) 业务科
021           310800 310800 310800  
  中国民主同盟大同市委员会[部门] 021001 中国民主同盟大同市委员会 X社员之家创建费 根据市委统战部、市财政相关文件规定保障盟员之家支出 80000 80000 80000 行政科
  中国民主同盟大同市委员会[部门] 021001 中国民主同盟大同市委员会 J专项业务工作经费 严格按照行政单位会计制度保证项目实施和资金支付 63000 63000 63000 行政科
  中国民主同盟大同市委员会[部门] 021001 中国民主同盟大同市委员会 J残疾人保障金 缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的,目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更好地保障残疾人权益。 4800 4800 4800 行政科
  中国民主同盟大同市委员会[部门] 021001 中国民主同盟大同市委员会 J基层支部活动经费 切实加强民主党派基层支部的活力,保障民主党派基层支部活动正常运转,提高民主党派成员的凝聚力和战斗力,引导广大民主党派人士为党和人民的事业增添正能量 23000 23000 23000 行政科
  中国民主同盟大同市委员会[部门] 021001 中国民主同盟大同市委员会 X补充性日常经费 专项事务工作经费用于弥补党派日常经费支出,目的是为了保障党派日常活动工作的顺利开展,保障党派组织职能的发挥 90000 90000 90000 行政科
  中国民主同盟大同市委员会[部门] 021001 中国民主同盟大同市委员会 J调研费 推动和帮助会员学习政治理论、业务理论,加强思想建设,不断提高自身素质;加强组织建设,不断发展和巩固本组织,培养和选拔德才兼备的领导干部和参政议政人才。 50000 50000 50000 行政科
单位:元                  
部门编码 部门名称 单位编码 单位名称 项目名称 绩效目标 项目总额(元) 当年金额(元) 本级财政资金(元) 业务科
021           310800 310800 310800  
  中国民主同盟大同市委员会[部门] 021001 中国民主同盟大同市委员会 X社员之家创建费 根据市委统战部、市财政相关文件规定保障盟员之家支出 80000 80000 80000 行政科
  中国民主同盟大同市委员会[部门] 021001 中国民主同盟大同市委员会 J专项业务工作经费 严格按照行政单位会计制度保证项目实施和资金支付 63000 63000 63000 行政科
  中国民主同盟大同市委员会[部门] 021001 中国民主同盟大同市委员会 J残疾人保障金 缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的,目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更好地保障残疾人权益。 4800 4800 4800 行政科
  中国民主同盟大同市委员会[部门] 021001 中国民主同盟大同市委员会 J基层支部活动经费 切实加强民主党派基层支部的活力,保障民主党派基层支部活动正常运转,提高民主党派成员的凝聚力和战斗力,引导广大民主党派人士为党和人民的事业增添正能量 23000 23000 23000 行政科
  中国民主同盟大同市委员会[部门] 021001 中国民主同盟大同市委员会 X补充性日常经费 专项事务工作经费用于弥补党派日常经费支出,目的是为了保障党派日常活动工作的顺利开展,保障党派组织职能的发挥 90000 90000 90000 行政科
  中国民主同盟大同市委员会[部门] 021001 中国民主同盟大同市委员会 J调研费 推动和帮助会员学习政治理论、业务理论,加强思想建设,不断提高自身素质;加强组织建设,不断发展和巩固本组织,培养和选拔德才兼备的领导干部和参政议政人才。 50000 50000 50000 行政科
 

 

 

 

    第三部分2021年度部门情况说明

(一)收入预算情况

民盟大同市委2021年收入预算99万元,比2020年增加23%,原因是增加了盟员之家创建经费,全部为财政拨款收入

(二)一般公共预算支出情况

12021年基本支出67.92万元,比2020年增加5%与上一年基本持平。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中:人员经费56.61万元,主要包括基本工资、保留工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员采暖补贴及提租补贴、生活补助、医疗费、对个人家庭补助支出(独生子女奖励)、住房公积金、提租补贴、妇女卫生费、其他交通补贴、采暖补贴。

公用经费11.31万元,主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

22021年,项目支出31.08万元,比2020年增加了盟员之家创建经费。

其中:行政运行(民主党派及工商联事务)专项事务工作经费6.3万元,参政议政5万元。其他民主党派及工商联事务支出2.3万元,残保金0.48万元,盟员之家创建费17万元。

 

项目支出主要用弥补日常办公经费不足、差旅费、其他商品和服务支出。调研经费主要用于课题调研支出、外出培训学习、会议费等;残疾人事业支出为每年固定支出。

(三)、机关运行经费情况

民盟 2021年的机关运行经费财政拨款预算 2万元,2020 年相同。

(四)无政府采购情况

1.政府购买服务指导性目录

民盟2021政府采购预算为10万元,主要用于内刊印刷,办公设备购置。

(五)政府性基金预算说明

民盟大同市委2021年没有政府性基金预算。

(六)三公经费增减变动原因说明

民盟大同市委2021年没有三公经费预算

(七)2021年没有国有资产占用情况

(八)绩效管理情况

    我单位目标绩效情况良好,全部按照绩效和进度支付完成。

   

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

尾部

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