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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-04-01 16:21
标题: 大同市关心下一代工作委员会2021年部门预算公开 文号:
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大同市关心下一代工作委员会2021年部门预算公开

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大同市关心下一代工作委员会2021年部门预算公开

 

第一部分概况

 

(一)、本单位职责

大同市关心下一代工作委员会是以老同志为主体,有关党政部门、群众团体负责同志参加的群众性工作组织,是党委和政府组织教育青少年的助手和参谋。主要职责是对35岁以下青少年和未成年人进行思想道德教育,为社会主义事业培养合格建设者和可靠接班人。

(二)、部门预算单位构成

从部门预算构成看,大同市关心下一代工作委员会预算仅包括本级部门预算。

(三)、内设机构

大同市关心下一代工作委员会内设办公室、关心下一代工作业务室

 

第二部分2021年部门预算表(见附表)

 

          预算公开表1
2021年财政拨款收支总表
          单位:万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
    小计 一般公共预算 政府性基金
一、一般公共预算 56.05 一般公共服务支出 51.31 51.31  
二、纳入预算管理的政府性基金   外交支出      
三、国有资本经营预算资金   国防支出      
    公共安全支出      
    教育支出      
    科学技术支出      
    文化旅游体育与传媒支出      
    社会保障和就业支出 2.05 2.05  
    社会保险基金支出      
    卫生健康支出 0.90 0.90  
    节能环保支出      
    城乡社区支出      
    农林水支出      
    交通运输支出      
    资源勘探工业信息等支出      
    商业服务业等支出      
    金融支出      
    援助其他地区支出      
    自然资源海洋气象等支出      
    住房保障支出 1.79 1.79  
    粮油物资储备支出      
    国有资本经营预算支出      
    灾害防治及应急管理支出      
    预备费      
    其他支出      
    转移性支出      
    债务还本支出      
    债务付息支出      
    债务发行费用支出      
    抗疫特别国债安排的支出      
           
本年收入合计 56.05 本年支出合计 56.05 56.05  
        预算公开表2
2021年一般预算支出预算表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 56.05 20.88 35.17
201 一般公共服务支出 51.31 16.14 35.17
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 51.31 16.14 35.17
  50   事业运行 51.31 16.14 35.17
208 社会保障和就业支出 2.05 2.05  
 05  行政事业单位养老支出 2.05 2.05  
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.05 2.05  
210 卫生健康支出 0.90 0.90  
 11  行政事业单位医疗 0.90 0.90  
  01   行政单位医疗 0.90 0.90  
221 住房保障支出 1.79 1.79  
 02  住房改革支出 1.79 1.79  
  01   住房公积金 1.54 1.54  
  02   提租补贴 0.25 0.25  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    预算公开表3
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表
    单位:万元
部门经济科目名称 预算数 备注
合计 20.88  
工资福利支出 18.32  
 基本工资 7.43  
 津贴补贴 5.78  
 奖金 0.62  
 机关事业单位基本养老保险缴费 2.05  
 职工基本医疗保险缴 0.90  
 住房公积金 1.54  
商品和服务支出 2.50  
 办公费 0.30  
 差旅费 0.30  
 工会经费 0.13  
 福利费 0.45  
 其他交通费用 1.32  
对个人和家庭的补助 0.06  
 奖励金 0.06  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    预算公开表4
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
    单位:万元
政府经济科目名称 预算数 备注
合计 20.88  
机关工资福利支出 18.32  
 工资奖金津补贴 13.83  
 社会保障缴费 2.95  
 住房公积金 1.54  
机关商品和服务支出 2.50  
 办公经费 2.50  
对个人和家庭的补助 0.06  
 社会福利和救助 0.06  
     
     
     
  预算公开表5
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
  单位:万元
项目 2021年预算数
因公出国(境)费 0.00
公务接待费 0.00
公务用车购置及运行费 0.00
 ①公务用车购置费  
 ②公务用车运行维护费  
合计 0.00
   
    预算公开表6-1    
2021年政府性基金预算收入表    
    单位:万元    
项目 政府性基金收入预算    
科目编码 科目名称    
    0.00    
         
        预算公开表6-2
2021年政府性基金预算支出预算表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
    0.00    
         
         
         
        预算公开表7
国有资本经营预算支出表
        单位:万元
科目 2021年国有资本经营预算支出
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
    0.00 0.00 0.00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      预算公开表8
2021年预算收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 2021年 项目 2021年
一、一般公共预算 56.05 一般公共服务支出 51.31
二、纳入预算管理的政府性基金   外交支出  
三、国有资本经营预算资金   国防支出  
四、财政专户管理资金   公共安全支出  
五、单位资金   教育支出  
    科学技术支出  
    文化旅游体育与传媒支出  
    社会保障和就业支出 2.05
    社会保险基金支出  
    卫生健康支出 0.90
    节能环保支出  
    城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探工业信息等支出  
    商业服务业等支出  
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    自然资源海洋气象等支出  
    住房保障支出 1.79
    粮油物资储备支出  
    国有资本经营预算支出  
    灾害防治及应急管理支出  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
    抗疫特别国债安排的支出  
       
本年收入合计 56.05 本年支出合计 56.05
            预算公开表9
2021年预算收入总表
            单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 财政专户管理资金 单位资金
  合计 56.05 56.05      
201 一般公共服务支出 51.31 51.31      
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 51.31 51.31      
  50   事业运行 51.31 51.31      
208 社会保障和就业支出 2.05 2.05      
 05  行政事业单位养老支出 2.05 2.05      
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.05 2.05      
210 卫生健康支出 0.90 0.90      
 11  行政事业单位医疗 0.90 0.90      
  01   行政单位医疗 0.90 0.90      
221 住房保障支出 1.79 1.79      
 02  住房改革支出 1.79 1.79      
  01   住房公积金 1.54 1.54      
  02   提租补贴 0.25 0.25      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
        预算公开表10
2021年预算支出总表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 56.05 20.88 35.17
201 一般公共服务支出 51.31    
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 51.31    
  50   事业运行 51.31 16.14 35.17
208 社会保障和就业支出 2.05    
 05  行政事业单位养老支出 2.05    
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.05 2.05  
210 卫生健康支出 0.90    
 11  行政事业单位医疗 0.90    
  01   行政单位医疗 0.90 0.90  
221 住房保障支出 1.79    
 02  住房改革支出 1.79    
  01   住房公积金 1.54 1.54  
  02   提租补贴 0.25 0.25  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  预算公开表11
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
  单位:万元
单位名称 2021年预算数
合计 2.50
大同市关心下一代工作委员会办公室 2.50
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                预算公开表12
政府采购预算表
                单位:万元
单位编码 单位名称 项目名称 金额 支出经济科目编码 支出经济科目名称 采购品目 数量 计量单位
011001 大同市关心下一代工作委员会办公室[部门] J事业运行费 0.50 2010350 办公费 A09-办公消耗用品及类似物品 2
011001 大同市关心下一代工作委员会办公室[部门] J事业运行费 3.5 2010350 印刷费 印刷品 1000
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
2021年项目支出绩效目标表
单位:元                  
部门编码 部门名称 单位编码 单位名称 项目名称 绩效目标 项目总额(元) 当年金额(元) 本级财政资金(元) 业务科
011           191700 351700 351700  
  大同市关心下一代工作委员会办公室[部门] 011001 大同市关心下一代工作委员会办公室 J残疾人保障金 发展残疾人事业,保障残疾人平等的充分参与社会活动,共享社会物质文化成果提供保障。 1700 1700 1700 行政科
  大同市关心下一代工作委员会办公室[部门] 011001 大同市关心下一代工作委员会办公室 J事业运行费 对关心下一代工作建立一项长效的工作机制,让关心下一代工作与其他重要工作任务同时检查,同时总结,同时考评 190000 350000 350000 行政科
部门(单位)整体支出绩效目标表      
(2021年)      
部门(单位)名称 大同市关心下一代工作委员会办公室[部门]      
任务名称 主要内容 预算金额(万元)      
总额 财政拨款 其他资金      
年度主要任务 合计   35 35 0.00      
2021年部门预算金额 开始时间 2021 1 1 完成时间 2021 12 31 1、传承红色基因争做时代新人活动2、中华魂读书活动演讲3、英模事迹汇编书及十九大精神开会出书4、开展为青少年救助活动及返聘人员劳务费等 35 35 0      
年度总体目标 通过召开会议回顾总结工作,研究部署今年任务,推动全市关心下一代工作更好发展。通过召开家风、孝道、普法教育备课会,引导全市各级关工委和广大“五老”充分挖掘家风、孝道、普法教育 的教学资源,从小培养青少年对家人、家乡的情感,学会知恩、感恩、报恩,教育引导青少年明确法律底线和行为边界,增强自我保护的意识。      
  一级指标 二级指标 三级指标 指标值      
年度绩效指标 产出指标 数量指标 完成实绩情况 按计划完成      
重点工作完成情况 完成      
质量达标情况 达标      
质量指标 各项活动经费覆盖率   =100%      
时效指标 工作周期 全年      
成本指标 运行项目完成率   =100%      
效益指标 经济效益指标 促进相关工作顺利开展 促进      
更好地履行部门职能 履行      
社会效益指标 培养青少年学会知恩、感恩、报恩 培养      
生态效益指标 推动全市工作更好发展 推动      
可持续影响指标 建立一项长效的工作机制 建立      
满意度指标 服务对象满意度指标 青少年各项活动满意 100%      
其他满意度指标 全市“社区”“五老”工作满意 90%以上      
                       
部门(单位)整体支出绩效目标表      
      2021年            
 部门(单位)名称: 大同市关心下一代工作委员会办公室[部门]      
任务名称 主要内容 预算金额(万元)                
  总额   财政拨款   其他资金        
年度主要任务 合计 发展残疾人事业,保障残疾人平等的充分参与社会活动,共享社会物质文化成果提供保障。 0.17   0.17   0.00        
残疾人就业保障金0.17万元 0.17   0.17            
年度总体目标 2021年度及时、合理、圆满完成残疾人就业保障金的合理支出      
  一级指标   二级指标   三级指标   指标值        
年度绩效指标 产出指标 数量指标 完成实绩情况 按计划完成      
重点工作完成情况 完成        
质量达标情况 达标        
质量指标 经费覆盖率 =100%      
时效指标 工作周期 全年      
成本指标 运行项目完成率 =100%      
效益指标 经济效益指标 促进相关工作顺利开展 促进        
更好地履行部门职能 履行        
社会效益指标 推动残疾人事业发展 推动        
生态效益指标 项目管理制度的健全性 健全        
可持续影响指标 建立一项长效的工作机制 建立        
满意度指标 服务对象满意度指标 残疾人满意度 100%        
其他满意度指标 项目完成及时性 100%        
 

 

 

 

 

第三部分2021年度部门收支情况说明

一、2021年度部门预算收入情况

(一)预算收入情况

大同市关心下一代工作委员会办公室2021年部门收支预算56.05万元,比2020年增加16万元,增加39.95%。主要为项目经费增加。

  

(二)一般公共预算支出情况

大同市关心下一代工作委员会办公室2021年一般公共预算支出预算56.05万元,比2020年增加16万元,增加39.95%

 

一般公共预算2021年财政拨款结构情况

 

12021年基本支出20.88万元,与去年同期没有增加减少,其中:人员经费18.38万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金;公用经费2.5万元,主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

 

 

22021年项目支出35.17万元,与2020年增加16万元。项目支出主要用于缴纳2021年残疾人保障金0.17万元,以及活动经费35万元

二、“三公”经费情况

大同市关心下一代工作委员会办公室2021年没有“三公”经费预算,所以“2021年大同市关心下一代工作委员会办公室[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表(部门公开表五)为空表。

三、政府性基金预算情况

大同市关心下一代工作委员会办公室2021年没有政府性基金预算,所以“2021年大同市关心下一代工作委员会办公室[部门]政府性基金预算支出情况表”(部门公开表六)为空表。

四、机关运行经费情况

大同市关心下一代工作委员会办公室2021年机关运行经费财政拨款预算2.5万元。

五、政府采购情况

大同市关心下一代工作委员会办公室2021政府采购预算4万元,其中印刷费3.5万元,办公费0.5万元。

 

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

尾部

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