中共大同市委组织部党员教育中心2021年度单位预算公开情况

 

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）研究提出全市运用信息化手段开展党员教育工作的规划并组织实施；

（二）负责全市党员电化教育、远程教育、手机信息系统等工作的指导协调和督促检查；

（三）组织制作党员教育电教片；

（四）负责大同党建网的管理使用和服务保障工作。

二、机构人员设置情况

中共大同市委组织部党员教育中心隶属于中共大同市委组织部，参公事业单位，正科建制，共有编制10人，截止2020年底，实有人数为4人.

第二部分  2021年度部门预算报表

 

　　

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　  

第三部分2021年度部门情况说明

一、2021年度部门预算收支情况

（一）预算收支情况  

中共大同市委组织部党员教育中心2021年收支预算137.05万元,包括：一般公共服务支出120.12万元、社会保障和就业支出8.15万元、卫生健康支出2.94万元、住房保障支出5.84万元。总体比上年增加28.65万元，增涨26.43%，主要原因是事业单位机构改革，原中共大同市委组织部举报中心撤销，在职人员2人，退休人员1人调入中共大同市委组织部党员教育中心，人员经费预算增加，并新增“党员教育培训费”1.33万元、调增了“专项事务工作经费”2万元。

（二）一般公共预算支出情况

中共大同市委组织部2021年一般公共服务支出预算120.12万元，总体比2020年增加15.81万元，增幅15.16%。主要是事业单位机构改革，原中共大同市委组织部举报中心撤销，在职人员2人，退休人员1人调入中共大同市委组织部党员教育中心，并增加“党员教育培训费”1.33万元、“专项事务工作经费”调增了2万元。

1、2021年基本支出69.63万元，比2020年增加25.32万元，增幅57.14%；基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是事业单位机构改革，原中共大同市委组织部举报中心撤销，在职人员2人，退休人员1人调入中共大同市委组织部党员教育中心。其中：人员经费60.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费8.67万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助费0.68万元。

2、2021年项目支出67.42万元，比2020年增3.33万元，增幅5.20%，主要包括残疾人就业保障金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、办公设备购置及软件购置费等。2021年项目支出预算增加了“党员教育培训费”1.33万元、“专项事务工作经费”调增了2万元。

（三）政府性基金预算情况

中共大同市委组织部党员教育中心2021年没有政府性基金预算。

 二、“三公”经费增减情况说明

中共大同市委组织部党员教育中心无“三公”经费预算。 

三、机关运行经费情况

中共大同市委组织部党员教育中心机关运行经费预算数为8.67万元，比 2020年预算5.32万元增加了3.35万元，原因事业单位机构改革，原中共大同市委组织部举报中心撤销，在职人员2人，退休人员1人调入中共大同市委组织部党员教育中心，机关运行经费增加。 

四、政府采购情况说明

中共大同市委组织部党员教育中心政府采购预算总额5万元。

五、 绩效评价情况说明

（一）绩效管理情况  

2021年中共大同市委组织部党员教育中心实施绩效目标管理的项目共有 4个，涉及一般公共预算资金 66.09万元，包括：《大同先锋》栏目费、远程教育平台运行维护费、残疾人就业保障费、专项事务工作经费。

（二）绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有《大同先锋》栏目费、远程教育平台运行维护费。

（1）《大同先锋》栏目费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 30万元。

项目概况：党员教育电视栏目《大同先锋》通过大力弘扬我市各个领域中涌现出的优秀党员和先进基层党组织的先进事迹，以榜样的力量引导和鼓舞全市党员用实际行动践行新时代中国特色社会主义思想。该栏目共设置三个板块：“微党课”“党建在基层”“时代先锋”，时长15分钟，隔周五在大同广播电视台一套黄金时间首播。

年度目标：微党课——宣传贯彻党的路线方针政党建在基层。党建在基层 ——提高广大党员素质服务和基层党组织综合能力。时代先锋——加强对广大党员和基层党组织进行开放式教育工作。

（2）远程教育平台运行维护费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 30万元。

项目概况：用于全市党员干部远程教育平台及党建平台的运行、维护及系统网络升级改造、远程教育课件制作。

年度目标：确保全市党员干部远程教育平台及党建平台的正常运行，做好日常数据安全维护及系统更新。

六、国有资产占有使用情况

（一） 车辆情况

我单位无公务用车。

（二）房屋情况

我单位无房屋情况。

（三）其他国有资产占有情况

我单位无价值50万元以上固定资产和无形资产。

七、其他说明

政府购买服务指导性目录

中共大同市委组织部党员教育中心目前暂无政府购买服务项目，顾没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。