| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2021-03-31 16:23 | |
| 标题： | 大同市党纪教育基地2021年度单位预算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市党纪教育基地2021年度单位预算
大同市党纪教育基地2021年度单位预算
目 录
第一部分 概 况………………………………………………………………………1
一、本单位职责………………………………………………………………………………1
二、机构设置情况……………………………………………………………………………1
第二部分 2021年度单位预算报表……………………………………………………………2
一、大同市党纪教育基地2021年财政拨款收支总表………………………………………2
二、大同市党纪教育基地2021年一般公共预算支出预算表………………………………4
三、大同市党纪教育基地2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……………5
四、大同市党纪教育基地2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表………6
五、大同市党纪教育基地2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表…………7
六-1、大同市党纪教育基地2021年政府性基金预算收入表………………………………8
六-2、大同市党纪教育基地2021年政府性基金预算支出预算表…………………………8
七、大同市党纪教育基地2021年国有资本经营预算支出表………………………………9
八、大同市党纪教育基地2021年预算收支总表……………………………………………10
九、大同市党纪教育基地2021年预算收入总表……………………………………………12
十、大同市党纪教育基地2021年预算支出总表……………………………………………13
十一、大同市党纪教育基地2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表……………14
十二、大同市党纪教育基地2021年政府采购预算明细表…………………………………15
十三、大同市党纪教育基地2021年项目支出绩效目标表…………………………………18
第三部分 2021年度单位预算情况说明……………………………………………………20
一、2021年度单位预算情况说明………………………………………………………………20
二、“三公”经费情况说明……………………………………………………………………20
三、机关运行经费情况说明……………………………………………………………………20
四、政府采购预算情况说明……………………………………………………………………20
五、 国有资产占用情况………………………………………………………………………20
六、 绩效管理情况……………………………………………………………………………21
第四部分 名词解释............................................ 21
一、本单位职责
大同市党纪教育基地承担对党员干部的党风党纪教育工作；为市纪委监委查办违规违纪违法案件提供保障，为办案工作和留置措施的实施提供必要的条件和技术支持；承办对市纪委监委授权的经济违纪违法案件审计对象的审计。
二、机构设置情况：
大同市党纪教育基地，正科级建制，公益一类事业单位，设领导职数1正（正科长级）2副（副科长级）。
第二部分 2021年度单位预算报表
一、大同市党纪教育基地2021年财政拨款收支总表
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2021年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|||
|
一、一般公共预算 |
829.09 |
一般公共服务支出 |
803.5 |
803.5 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
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|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
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|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
829.09 |
本年支出合计 |
829.09 |
829.09 |
|
|
二、大同市党纪教育基地2021年一般公共预算支出预算表 2021年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
829.09 |
104.46 |
724.63 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
803.5 |
78.87 |
724.63 |
|
11 |
纪检监察事务 |
803.5 |
78.87 |
724.63 |
|
50 |
事业运行 |
78.87 |
78.87 |
|
|
99 |
其他纪检监察事务支出 |
724.63 |
|
724.63 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
1.16 |
1.16 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.59 |
10.59 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.64 |
4.64 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
4.64 |
4.64 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
4.64 |
4.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.2 |
9.2 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
9.2 |
9.2 |
|
|
01 |
住房公积金 |
7.94 |
7.94 |
|
|
02 |
提租补贴 |
1.26 |
1.26 |
|
|
三、大同市党纪教育基地2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
部门经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合 计 |
104.46 |
|
|
工资福利支出 |
95.68 |
|
|
基本工资 |
38.28 |
|
|
津贴补贴 |
6.99 |
|
|
绩效工资 |
26.43 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.59 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
4.64 |
|
|
其他社会保障缴费 |
0.73 |
|
|
住房公积金 |
7.94 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.08 |
|
|
商品和服务支出 |
7.62 |
|
|
办公费 |
1 |
|
|
工会经费 |
0.67 |
|
|
福利费 |
2.29 |
|
|
公务用车运行维护费 |
2.1 |
|
|
其他商品和服务支出 |
1.56 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
1.16 |
|
|
退休费 |
1.1 |
|
|
奖励金 |
0.06 |
|
|
四、大同市党纪教育基地2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
104.46 |
|
|
对事业单位经常性补助 |
103.3 |
|
|
工资福利支出 |
95.68 |
|
|
公务用车运行维护费 |
2.1 |
|
|
商品和服务支出 |
5.52 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
1.16 |
|
|
社会福利和救助 |
0.06 |
|
|
离退休费 |
1.1 |
|
五、大同市党纪教育基地2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
2.1 |
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
2.1 |
|
合计 |
2.1 |
六-1、大同市党纪教育基地2021年政府性基金预算收入表
|
2021年政府性基金预算收入表 |
|||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
备 注 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||
|
|
|
|
无此种情况 |
六-2、大同市党纪教育基地2021年政府性基金预算支出预算表
|
2021年政府性基金预算支出预算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备 注 |
|
|
|
|
|
|
无此种情况 |
七、大同市党纪教育基地2021年国有资本经营预算支出表
|
2021年国有资本经营预算支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
2021年国有资本经营预算支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
备 注 |
|
|
|
|
|
|
无此种情况 |
八、大同市党纪教育基地2021年预算收支总表
|
2021年预算收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
|
一、一般公共预算 |
829.09 |
一般公共服务支出 |
803.5 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
11.75 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
4.64 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
9.2 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
829.09 |
本年支出合计 |
829.09 |
|
九、大同市党纪教育基地2021年预算收入总表 2021年预算收入总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
合计 |
829.09 |
829.09 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
803.5 |
803.5 |
|
|
|
|
11 |
纪检监察事务 |
803.5 |
803.5 |
|
|
|
|
50 |
事业运行 |
78.87 |
78.87 |
|
|
|
|
99 |
其他纪检监察事务支出 |
724.63 |
724.63 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
4.64 |
4.64 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
9.2 |
9.2 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
7.94 |
7.94 |
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
十、大同市党纪教育基地2021年预算支出总表
|
2021年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
829.09 |
104.46 |
724.63 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
803.5 |
|
|
|
11 |
纪检监察事务 |
803.5 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
78.87 |
111.67 |
|
|
99 |
其他纪检监察事务支出 |
724.63 |
|
724.63 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.75 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
11.75 |
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
1.16 |
1.16 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.59 |
10.59 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.64 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
4.64 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
4.64 |
4.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.2 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
9.2 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
7.94 |
7.94 |
|
|
02 |
提租补贴 |
1.26 |
1.26 |
|
十一、大同市党纪教育基地2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
单位名称 |
2021年预算数 |
备 注 |
|
|
|
无此种情况 |
十二、大同市党纪教育基地2021年政府采购预算明细表
|
2021年政府采购预算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出经济科目编码 |
支出经济科目名称 |
采购品目 |
数量 |
计量单位 |
|
|
|
合计 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
行政科 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
005 |
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出 |
2 |
|
|
|
|
|
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
在职人员一般公用经费 |
1 |
30201 |
办公费 |
A09-办公小号用品及类似物品 |
|
|
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
车辆运行维护费 |
1 |
30201 |
公务用车运行维护费 |
C15040201-机动车保险服务 |
|
|
|
|
|
项目支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J专项事务工作经费 |
2 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A0202-办公设备 |
|
|
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J专项事务工作经费 |
1 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A99-其他货物 |
|
|
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J专项事务工作经费 |
2 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A08-纸、纸制品及印刷品 |
|
|
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J专项事务工作经费 |
1 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
|
|
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J专项事务工作经费 |
1 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
C99-其他服务 |
|
|
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J办案经费 |
31 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A0202-办公设备 |
|
|
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J办案经费 |
3 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A020618-生活用电器 |
|
|
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J办案经费 |
3 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
|
|
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J办案经费 |
10 |
30231 |
其他商品和服务支出 |
A020615-电源设备 |
|
|
|
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J办案经费 |
2 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A020101-计算机设备 |
|
|
十三：大同市党纪教育基地2021年项目支出绩效目标表
2021年项目支出绩效目标表
|
部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额（元） |
当年金额（元） |
本级财政资金（元） |
业务科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J残疾人保障金 |
通过该项目的实施， 支持残疾人的就业，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。 |
10000 |
10000 |
10000 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J弱电系统维保费 |
年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成弱电运维费的支出 |
164500 |
164500 |
164500 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J有线电视费 |
年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成有线电视收视费的支出 |
53600 |
53600 |
53600 |
行政科 |
|
|
中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J宽带专网经费 |
年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成相关宽带专网费用的支出 |
126000 |
126000 |
126000 |
行政科 |
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中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J绿植租赁费 |
年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成绿植租赁费用的支出。 |
98400 |
98400 |
98400 |
行政科 |
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中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J水电费 |
年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成水电费用的支出 |
800000 |
800000 |
800000 |
行政科 |
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中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J消防设施设备运维费 |
年底前根据上级部门的统一安排，完成此项目的支出 |
229800 |
229800 |
229800 |
行政科 |
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中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J外墙清洗费 |
年底前按照单位工作实际，完成本项目经费的支出 |
90000 |
90000 |
90000 |
行政科 |
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中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J专项事务工作经费 |
年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成专项事务工作经费的支出 |
100000 |
100000 |
100000 |
行政科 |
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中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J天然气使用费 |
年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成天然气使用费用的支出 |
2114000 |
2114000 |
2114000 |
行政科 |
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中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J基地运行经费 |
年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成基地运行经费的支出 |
900000 |
900000 |
900000 |
行政科 |
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中国共产党大同市纪律检查委员会[部门] |
005004 |
大同市党纪教育基地 |
J办案经费 |
年底前根据市纪委监委的统一要求，依照本单位实际情况，完成办案经费的支出 |
2560000 |
2560000 |
2560000 |
行政科 |
第三部分2021年度单位预算情况说明
一、2021年度单位预算情况说明
2021年单位预算收入829.09万元，较2020年度减少1551.51万元，减少65.17%。
2021年单位预算支出829.09万元。较2020年度减少1551.51万元，减少65.17%。其中基本支出减少86.42万元，项目支出减少1465.09万元。主要是人员减少及办案经费、办案楼改造工程项目费用的减少。
二、“三公”经费情况说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.1万元，较去年减少19.24%。
三、机关运行经费情况说明
大同市党纪教育基地为全额拨款的财政补助事业单位，无机关运行经费。
四、政府采购预算情况说明
2021年大同市党纪教育基地政府采购预算总额58万元。具体详见2021年政府采购预算明细表。涉及政府购买服务的按有关规定执行。
五、国有资产占用情况
1、车辆情况：我单位车辆编制共计1辆、实有1辆。
2、房屋情况：我单位共六栋单体建筑（含在建陪护楼一栋），建筑面积38452平方米。其中：展厅楼3849㎡,陪护楼5901㎡，办案楼8217㎡，四号楼5922㎡，溴化锂机房258㎡，在建新陪护楼14305㎡。
六、绩效管理情况
2021年大同市党纪教育基地项目支出按规定实行绩效目标管理，具体情况详见2021年度单位预算相关报表。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置 税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、财政专户管理资金：专指教育收费。包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：指除政府预算资金(一般公共预算、政府基金预算)和财政专户管理资金以外的资金。
