中国共产党大同市直属机关工作委员会2021年部门预算公开情况

 

第一部分  概况

一、主要职能

中国共产党大同市直属机关工作委员会（以下简称“市直机关工委”），是市委的派出机构，主要负责制定市直机关党的建设规划，负责指导市直机关、企事业单位以及中央、省派驻大同机构党的工作，负责指导、组织市直机关各级党组织和广大党员干部的思想政治、组织发展、党风廉政建设和群体文化建设等工作。

二、内设机构

市直机关工委为正处级建制，内设机构为9个：市直机关纪检监察工作委员会、办公室、组织部、宣传部、督查室、市直机关工会（统战部）、市直机关团工委、市直机关妇女工作委员会、市直文明办。

本部门预算为本级预算和所属单位预算汇总，本部门除本级单位外无所属单位。

第二部分  2021年度部门预算报表

表一：中共大同市直属机关工作委员会2021年财政拨款收支总体情况表

表二：中共大同市直属机关工作委员会2021年一般公共预算支出情况表

表三：中共大同市直属机关工作委员会2021年一般公共预算分经济科目支出情况表

表四：中共大同市直属机关工作委员会2021年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

表五：中共大同市直属机关工作委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表六：中共大同市直属机关工作委员会2021年政府性基金预算支出情况表

表七：中共大同市直属机关工作委员会2021年国有资本经营预算支出表

表八：中共大同市直属机关工作委员会2021年部门收支总体情况表

表九：中共大同市直属机关工作委员会2021年部门收入总体情况表

表十：中共大同市直属机关工作委员会2021年部门支出总体情况表

表十一：中共大同市直属机关工作委员会2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

表十二：中共大同市直属机关工作委员会2021年政府采购预算表

表十三：中共大同市直属机关工作委员会2021年项目支出绩效目标表

表十四：中共大同市直属机关工作委员会2021年部门整体支出绩效目标表

 

 

 

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度预算收支情况

（一）2021年一般公共预算收入情况

市直机关工委2021年一般公共预算收入为315.86万元，与2020年收入360.09万元相比，减少44.23万元，下降12.28%。原因是2021年减少了一个一次性项目，2020年有3名干部退休。

（二）2021年一般公共预算支出情况

市直机关工委2021年一般公共预算支出为315.86万元，其中：基本支出270.74万元，同比下降10.93%；项目支出45.12万元，同比下降19.59%。

1、基本支出。市直机关工委2021年基本支出270.74万元，是根据现行的人员工资水平和公用经费标准安排的。其中：人员经费235.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金等；公用经费34.79万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用等。

2、项目支出。市直机关工委2021年项目支出45.12万元，主要用于开展市直机关基层党组织支部书记培训、党员培训、七一表彰活动、党建活动等专项工作。同比下降的原因是2020年增加了一个一次性项目用于党员培训，而2021年未增加。

（三）2021年政府性基金情况

市直机关工委无政府性基金。

二、2021年“三公经费”情况

市直机关工委2021年三公经费为3.5万元，为1辆保留汽车的运行费。无因公出国（境）费、公务接待费、公车购置费。

三、2021年机关运行经费情况

市直机关工委2021年机关运行经费为34.71万元，同比下降9.7%，主要是由于人员减少，导致其他交通费用减少。

四、2021年政府采购情况

市直机关工委2021年政府采购费用为3.5万元，主要是用于购买办公消耗用品。

五、2021年绩效管理情况

2021年市直机关工委实施绩效目标管理的项目共6个，包括党建工作经费、专项事务工作经费、培训费、七一表彰工作经费、驻村帮扶工作经费、残疾人就业保障金，共涉及一般公共预算当年拨款45.12万元。项目金额都较小，绩效目标为加强对党员干部的教育培训及管理，指导市直基层党组织的发展及党建工作的开展。

六、国有资产占用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，市直机关工委经核定保留了机要通信用车1辆。

2、房屋情况

市直机关工委办公用房为统一分配，面积318.89平方(不含纪工委办公用房)。

七、其他说明

市直机关工委无政府购买服务，故未制定政府购买服务指导性目录。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。