索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-04-01 10:09 | |
标题: | 九三学社大同市委员会2021年部门预算公开情况 | 文号: | |
时效: |
九三学社大同市委员会2021年部门预算公开情况
九三学社大同市委员会2021年部门预算公开情况
第一部分 单位概况
九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。
一、本部门职责
(一)、坚定不移地接受中国共产党的领导,不断加强自身建设。以思想建设为核心,组织建设为基础,以制度建设为保障,使各项工作走上制度化、规范化轨道,以肩负起历史赋予的光荣使命。
(二)进一步提升参政议政职能。积极组织成员开展各项调研活动,为大同市的发展建言献策。
(三)、充分发挥我社科技人才比较集中的特点和优势,调动广大社员的创造性,为推动大同市的科技创新、科技进步不断做出新贡献。
(四)、努力做好社会服务工作。把围绕党和政府的中心工作作为社会服务的出发点和立足点,以智力帮扶为主,积极开展形式多样的社会服务活动,促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设,为大同市的经济腾飞做出贡献。
二、机构设置情况
九三学社大同市委成立于1988年3月,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制5人,工勤编制1人,现实有在职人数4人,退休人员3人,机关内设机构1个,九三学社大同市委员现有12个基层支社。
三、部门预算单位构成
从部门预算构成看,九三学社大同市委员会只预算本单位的预算,无下属单位。
第二部分 2021年部门预算报表
预算公开表1 | |||
2021年预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
一、一般公共预算 | 73.05 | 一般公共服务支出 | 60.03 |
二、纳入预算管理的政府性基 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支 | |||
社会保障和就业支出 | 6.60 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 2.15 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支 | |||
住房保障支出 | 4.27 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支 | |||
本年收入合计 | 73.05 | 本年支出合计 | 73.05 |
预算公开表2 | ||||||
2021年预算收入总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 73.05 | 73.05 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 60.03 | 60.03 | |||
28 | 民主党派及工商联事务 | 60.03 | 60.03 | |||
01 | 行政运行 | 59.03 | 59.03 | |||
99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.60 | 6.60 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 6.60 | 6.60 | |||
01 | 行政单位离退休 | 1.69 | 1.69 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.91 | 4.91 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2.15 | 2.15 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 2.15 | 2.15 | |||
01 | 行政单位医疗 | 2.15 | 2.15 | |||
221 | 住房保障支出 | 4.27 | 4.27 | |||
02 | 住房改革支出 | 4.27 | 4.27 | |||
01 | 住房公积金 | 3.68 | 3.68 | |||
02 | 提租补贴 | 0.59 | 0.59 |
预算公开表3 | ||||
2021年预算支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 73.05 | 52.41 | 20.64 | |
201 | 一般公共服务支出 | 60.03 | ||
28 | 民主党派及工商联事务 | 60.03 | ||
01 | 行政运行 | 59.03 | 39.39 | 19.64 |
99 | 其他民主党派及工商联事 | 1.00 | 1.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.60 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 6.60 | ||
01 | 行政单位离退休 | 1.69 | 1.69 | |
05 | 机关事业单位基本养老保 | 4.91 | 4.91 | |
210 | 卫生健康支出 | 2.15 | ||
11 | 行政事业单位医疗 | 2.15 | ||
01 | 行政单位医疗 | 2.15 | 2.15 | |
221 | 住房保障支出 | 4.27 | ||
02 | 住房改革支出 | 4.27 | ||
01 | 住房公积金 | 3.68 | 3.68 | |
02 | 提租补贴 | 0.59 | 0.59 |
预算公开表4 | |||||
2021年财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
一、一般公共预算 | 73.05 | 一般公共服务支出 | 60.03 | 60.03 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算资 | 国防支出 | ||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 6.60 | 6.60 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 2.15 | 2.15 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 4.27 | 4.27 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 73.05 | 本年支出合计 | 73.05 | 73.05 |
预算公开表5 | ||||
2021年一般预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 73.05 | 52.41 | 20.64 | |
201 | 一般公共服务支出 | 60.03 | 39.39 | 20.64 |
28 | 民主党派及工商联事务 | 60.03 | 39.39 | 20.64 |
01 | 行政运行 | 59.03 | 39.39 | 19.64 |
99 | 其他民主党派及工商联事务 | 1.00 | 1.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.60 | 6.60 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 6.60 | 6.60 | |
01 | 行政单位离退休 | 1.69 | 1.69 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险 | 4.91 | 4.91 | |
210 | 卫生健康支出 | 2.15 | 2.15 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 2.15 | 2.15 | |
01 | 行政单位医疗 | 2.15 | 2.15 | |
221 | 住房保障支出 | 4.27 | 4.27 | |
02 | 住房改革支出 | 4.27 | 4.27 | |
01 | 住房公积金 | 3.68 | 3.68 | |
02 | 提租补贴 | 0.59 | 0.59 |
预算公开表6 | ||
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
部门经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 52.41 | |
工资福利支出 | 43.87 | |
基本工资 | 18.33 | |
津贴补贴 | 13.19 | |
奖金 | 1.53 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.91 | |
职工基本医疗保险缴费 | 2.15 | |
住房公积金 | 3.68 | |
其他工资福利支出 | 0.08 | |
商品和服务支出 | 6.88 | |
办公费 | 1.60 | |
工会经费 | 0.31 | |
福利费 | 1.07 | |
其他交通费用 | 3.81 | |
其他商品和服务支出 | 0.09 | |
对个人和家庭的补助 | 1.66 | |
退休费 | 1.60 | |
奖励金 | 0.06 |
预算公开表7 | ||
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
政府经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 52.41 | |
机关工资福利支出 | 43.87 | |
工资奖金津补贴 | 33.05 | |
社会保障缴费 | 7.06 | |
住房公积金 | 3.68 | |
其他工资福利支出 | 0.08 | |
机关商品和服务支出 | 6.88 | |
办公经费 | 6.79 | |
其他商品和服务支出 | 0.09 | |
对个人和家庭的补助 | 1.66 | |
社会福利和救助 | 0.06 | |
离退休费 | 1.60 |
预算公开表8 | ||
2021年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
预算公开表9 | ||||
2021年政府性基金预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表10 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目 | 2021年国有资本经营预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表11 | |
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2021年预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | |
公务用车购置及运行费 | |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | |
合计 |
预算公开表12 | |
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
单位名称 | 2021年预算数 |
合计 | 6.88 |
九三学社大同市委员会 | 6.88 |
预算公开表13 | ||||||||
政府采购预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 |
合计 | 8.10 | 10 | ||||||
行政科 | 8.10 | 10 | ||||||
025 | 九三学社大同市委员会[部门 | 8.10 | 10 | |||||
025001 | 九三学社大同市委员会 | 8.10 | 10 | |||||
项目支出 | 8.10 | 10 | ||||||
025001 | 九三学社大同市委员会 | J专项事务工作经费 | 0.25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A0602-台、桌类 | 2 | |
025001 | 九三学社大同市委员会 | J专项事务工作经费 | 0.50 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A020101-计算机设 | ||
025001 | 九三学社大同市委员会 | J专项事务工作经费 | 0.25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A0603-椅凳类 | 2 | |
025001 | 九三学社大同市委员会 | J专项事务工作经费 | 1.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | C081401-印刷服务 | 1 | |
025001 | 九三学社大同市委员会 | J调研费 | 0.50 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A020101-计算机设 | 1 | |
025001 | 九三学社大同市委员会 | J调研费 | 1.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A09-办公消耗用品及类似物品 | 1 | |
025001 | 九三学社大同市委员会 | X社员之家创建经费 | 1.60 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A0603-椅凳类 | 1 | |
025001 | 九三学社大同市委员会 | X社员之家创建经费 | 0.90 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A0602-台、桌类 | 1 | |
025001 | 九三学社大同市委员会 | X社员之家创建经费 | 2.10 | 30299 | 其他商品和服务支出 | A020808-视频会议系统设备 | 1 |
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2021 年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 九三学社大同市委员会[部门] | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 20.64 | 20.64 | 0.00 | ||||
调研费 | 我社主议政、民主监督,调研工作紧紧围绕市委、市政府关注的热点和难点,积极开展调研活动,撰写调研报告,提案,社情民意,大会发言和信息,为市委政府决策提供参考。 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||||
专项事务工作经费 | 完成2020年工作任务。主要用于党派干部队伍建设,新社员考察,基层组织工作建设及社会服务工作。 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | ||||
基层支社活动经费 | 通过该项目实施,用于给基层组织购买政治理论类书籍,提升社员政治理论水平。 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||
残疾人活动经费 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好地保障残疾人利益 | 0.34 | 0.34 | 0 | ||||
党派“社员之家”创建经费 | 通过该项目实施,用于社员开展活动,组织学习交流等。 | 8.00 | 8.00 | 0 | ||||
年度总体目标 | 九三学社大同市委员会,主要由科技界及医卫界中高级知识分子组成,具有政治联盟特点的政党,接受党的领导,是进步性与广泛性相统一,致力于中国特色社会主义事业的党派。主要工作为参政议政,民主监督,贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针,政策和任务,不断加强思想建设,提高政治理论学习成果;不断加强组织建设,培养高素质人才;不断加强机关建设,保证各项工作的顺利开展;不断开展社会服务工作,发挥本党派科技人才的优势。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 调研完成时效 | 及时 | ||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益 | 知晓 | |||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
其他满意度指标 |
预算汇总 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
025 | 206400 | 206400 | 206400 | ||||||
九三学社大同市委员会[部门] | 025001 | 九三学社大同市委员会 | J调研费 | 完成2021年调研工作。围绕市委市政府关注的热点、焦点、难点问题,认真开展调研,撰写调研报告、提案、社情民意、大会发言和信息。为市委政府决策提供参考。调研预计在12月31日前完成,通过调研形成有效材料为市委市政府决策提供参考。 | 50000 | 50000 | 50000 | 行政科 | |
九三学社大同市委员会[部门] | 025001 | 九三学社大同市委员会 | J残疾人就业保证金 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好地保障残疾人利益 | 3400 | 3400 | 3400 | 行政科 | |
九三学社大同市委员会[部门] | 025001 | 九三学社大同市委员会 | J专项事务工作经费 | 专项事务工作经费用于弥补党派日常经费支出,目的为保障党派日常活动工作的开展,保障党派组织职能的发挥。 | 63000 | 63000 | 63000 | 行政科 | |
九三学社大同市委员会[部门] | 025001 | 九三学社大同市委员会 | X社员之家创建经费 | 用于“社员之家”活动室的创建完善 | 80000 | 80000 | 80000 | 行政科 | |
九三学社大同市委员会[部门] | 025001 | 九三学社大同市委员会 | J党派基层活动经费 | 党派基层活动经费用于基层支部开展活动的开支,保障党派组织活动的正常开展。 | 10000 | 10000 | 10000 | 行政科 |
第三部分 2021年部门预算收支情况说明
一、2021年度部门预算收支情况
(一)收入预算情况
九三学社大同市委员会2021年预算收入为73.05万元,比2020年增加12.94%。主要原因是在职职工调级调档增加的基本工资,全部为财政拨款收入。
(二)一般公共预算支出情况
1、2021年基本支出52.41万元,比2020年增加0.71%,增加原因是在职职工调级调档增加的基本工资,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中:人员经费45.62万元,主要包括基本工资、保留工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员采暖补贴及提租补贴、生活补助、医疗费、对个人家庭补助支出(独生子女奖励)、住房公积金、提租补贴、妇女卫生费、采暖补贴(含退休人员)。其中:公用经费6.79万元,主要包括办公费、工会经费、福利费、交通补贴。
2、2021年项目支出20.64万元,比2020年增加63.29%。
其中:行政运行(民主党派及工商联事务)专项事务工作经费6.3万元,参政议政5万元。其他民主党派及工商联事务支出1万元,残保金0.34万元,新增党派“社员之家”创建经费8万元。
项目支出主要用弥补日常办公经费不足、差旅费、其他商品和服务支出。调研经费主要用于课题调研支出、外出培训学习、会议费等;残疾人事业支出为每年固定支出,党派“社员之家”活动经费因工作需要为今年新增。
(三)政府性基金预算说明
九三学社大同市委员会2021年没有政府性基金预算。
二、“三公”经费增减变动原因说明
九三学社大同市委员会2021年没有“三公”经费预算。
三、机关运行经费情况
九三学社大同市委员会2021年的机关运行经费财政拨款预算 6.88万元, 主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等,主要用于日常公用支出。
四、政府采购情况
20201九三学社大同市委员会政府采购预算总额8.1万元,其中:政府采购货物预算 7.1万元,政府采购服务预算1万元。
五、绩效管理情况
1、我单位所有项目都按照相关规定进行了绩效目标填报。
2、我单位无300万元以上的项目绩效目标。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
无公务用车
2.房屋情况
属党群机关单位办公用房。
七、其他说明
政府购买服务指导性目录
九三学社目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部
门的政府购买服务指导性目录。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。