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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-04-01 11:22
标题: 山西省大同市工商联2021年部门预算公开情况 文号:
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山西省大同市工商联2021年部门预算公开情况

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山西省大同市工商联2021年部门预算公开情况

 

第一部分 单位概况

大同市工商业联合会(以下简称工商联)是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。

(一)本部门职责

1、引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

2、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计

融资、咨询等服务;

3为会员提供政策信息、人才交流培训等服务

4组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场

5、积极引导非公企业及其非公经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业;

6、承办市委、市政府和有关部门委托的事项。

(二)机构设置情况

市工商联机关内设4个职能科室:办公室、组织会员科、

经济联络科、政策法规宣传科。市工商联机关行政编制12名,实有12名;工勤人员1名;现有退休人员8名,赡养人员1名。

(三)部门预算单位构成

从部门预算构成看,大同市工商联预算包括大同市工商联,无下属单位。

第二部分2021年度部门预算报表

      预算公开表8
2021年预算收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 2021年 项目 2021年
一、一般公共预算 217.83 一般公共服务支出 172.41
二、纳入预算管理的政府性基   外交支出  
三、国有资本经营预算资金   国防支出  
四、财政专户管理资金   公共安全支出  
五、单位资金   教育支出  
    科学技术支出  
    文化旅游体育与传媒支  
    社会保障和就业支出 22.69
    社会保险基金支出  
    卫生健康支出 7.61
    节能环保支出  
    城乡社区支出  
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探工业信息等支  
    商业服务业等支出  
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    自然资源海洋气象等支  
    住房保障支出 15.12
    粮油物资储备支出  
    国有资本经营预算支出  
    灾害防治及应急管理支  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
    抗疫特别国债安排的支  
       
本年收入合计 217.83 本年支出合计 217.83
            预算公开表9
2021年预算收入总表
            单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 财政专户管理资金 单位资金
  合计 217.83 217.83      
201 一般公共服务支出 172.41 172.41      
 28  民主党派及工商联事务 172.41 172.41      
  01   行政运行 148.88 148.88      
  02   一般行政管理事务 3.00 3.00      
  04   参政议政 5.00 5.00      
  99   其他民主党派及工商联事务支出 15.53 15.53      
208 社会保障和就业支出 22.69 22.69      
 05  行政事业单位养老支出 22.69 22.69      
  01   行政单位离退休 5.30 5.30      
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.39 17.39      
210 卫生健康支出 7.61 7.61      
 11  行政事业单位医疗 7.61 7.61      
  01   行政单位医疗 7.61 7.61      
221 住房保障支出 15.12 15.12      
 02  住房改革支出 15.12 15.12      
  01   住房公积金 13.05 13.05      
  02   提租补贴 2.07 2.07      
        预算公开表10
2021年预算支出总表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 217.83 185.04 32.79
201 一般公共服务支出 172.41    
 28  民主党派及工商联事务 172.41    
  01   行政运行 148.88 139.62 9.26
  02   一般行政管理事务 3.00   3.00
  04   参政议政 5.00   5.00
  99   其他民主党派及工商联事务支出 15.53   15.53
208 社会保障和就业支出 22.69    
 05  行政事业单位养老支出 22.69    
  01   行政单位离退休 5.30 5.30  
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.39 17.39  
210 卫生健康支出 7.61    
 11  行政事业单位医疗 7.61    
  01   行政单位医疗 7.61 7.61  
221 住房保障支出 15.12    
 02  住房改革支出 15.12    
  01   住房公积金 13.05 13.05  
  02   提租补贴 2.07 2.07  
          预算公开表1
2021年财政拨款收支总表
          单位:万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
小计 一般公共预算 政府性基金
一、一般公共预算 217.83 一般公共服务支出 172.41 172.41  
二、纳入预算管理的政府性基金   外交支出      
三、国有资本经营预算资   国防支出      
    公共安全支出      
    教育支出      
    科学技术支出      
    文化旅游体育与传媒支出      
    社会保障和就业支出 22.69 22.69  
    社会保险基金支出      
    卫生健康支出 7.61 7.61  
    节能环保支出      
    城乡社区支出      
    农林水支出      
    交通运输支出      
    资源勘探工业信息等支出      
    商业服务业等支出      
    金融支出      
    援助其他地区支出      
    自然资源海洋气象等支出      
    住房保障支出 15.12 15.12  
    粮油物资储备支出      
    国有资本经营预算支出      
    灾害防治及应急管理支出      
    预备费      
    其他支出      
    转移性支出      
    债务还本支出      
    债务付息支出      
    债务发行费用支出      
    抗疫特别国债安排的支出      
           
本年收入合计 217.83 本年支出合计 217.83 217.83  
        预算公开表2
2021年一般预算支出预算表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 217.83 185.04 32.79
201 一般公共服务支出 172.41 139.62 32.79
 28  民主党派及工商联事务 172.41 139.62 32.79
  01   行政运行 148.88 139.62 9.26
  02   一般行政管理事务 3.00   3.00
  04   参政议政 5.00   5.00
  99   其他民主党派及工商联事务支出 15.53   15.53
208 社会保障和就业支出 22.69 22.69  
 05  行政事业单位养老支出 22.69 22.69  
  01   行政单位离退休 5.30 5.30  
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.39 17.39  
210 卫生健康支出 7.61 7.61  
 11  行政事业单位医疗 7.61 7.61  
  01   行政单位医疗 7.61 7.61  
221 住房保障支出 15.12 15.12  
 02  住房改革支出 15.12 15.12  
  01   住房公积金 13.05 13.05  
  02   提租补贴 2.07 2.07  
    预算公开表3
2021年一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表
    单位:万元
部门经济科目名称 预算数 备注
合计 185.04  
工资福利支出 154.99  
 基本工资 66.18  
 津贴补贴 45.16  
 奖金 5.52  
 机关事业单位基本养老保险缴费 17.39  
 职工基本医疗保险缴费 7.61  
 住房公积金 13.05  
 其他工资福利支出 0.08  
商品和服务支出 23.65  
 办公费 1.70  
 差旅费 2.00  
 工会经费 1.09  
 福利费 3.80  
 其他交通费用 13.26  
 其他商品和服务支出 1.80  
对个人和家庭的补助 6.40  
 退休费 5.00  
 生活补助 1.10  
 奖励金 0.30  
    预算公开表4
2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
    单位:万元
政府经济科目名称 预算数 备注
合计 185.04  
机关工资福利支出 154.99  
 工资奖金津补贴 116.86  
 社会保障缴费 25.00  
 住房公积金 13.05  
 其他工资福利支出 0.08  
机关商品和服务支出 23.65  
 办公经费 21.85  
 其他商品和服务支出 1.80  
对个人和家庭的补助 6.40  
 社会福利和救助 1.40  
 离退休费 5.00  
    预算公开表6-1
2021年政府性基金预算收入表
    单位:万元
项目 政府性基金收入预算
科目编码 科目名称
     
        预算公开表6-2
2021年政府性基金预算支出预算表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
        预算公开表7
2021年国有资本经营预算支出表
        单位:万元
科目 2021年国有资本经营预算支出
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
         
  预算公开表5
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
  单位:万元
项目 2021年预算数
因公出国(境)费  
公务接待费  
公务用车购置及运行费  
 ①公务用车购置费  
 ②公务用车运行维护费  
合计  
  预算公开表11
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
  单位:万元
单位名称 2021年预算数
合计 23.65
大同市工商业联合会 23.65
                预算公开表12
2021年政府采购预算表
                单位:万元
单位编码 单位名称 项目名称 金额 支出经济科目编码 支出经济科目名称 采购品目 数量 计量单位
34 山西省大同市工商联 采购明细 2.1 2012801 专项事务工作经费      
    印刷费 1.2 2012801 专项事务工作经费 编辑印刷服务、会标等    
    电脑 0.7 2012801 专项事务工作经费 电脑 1
    复印纸 0.2 2012801 专项事务工作经费 复印纸 10
部门(单位)整体支出绩效目标表
(2021年)
部门(单位)名称 大同市工商业联合会[部门]
任务名称 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
年度主要任务 合计   217.83 217.83 0.00
2021本级部门预算   217.83 217.83 0.00
年度总体目标 (1)深化非公有制经济人士理想信念教育。(2)开展庆祝建党100周年系列活动。(3)深入开展党史学习教育。(4)继续推进“以商招商”工作。(5)积极构建“亲清”新型政商关系。(6)切实提供优质法律服务。(7)引导民营企业参与乡村振兴。(8)支持民营企业参与劳动就业、结对帮扶与合作交流。(9)加强调查研究工作。(10)积极参政议政服务市委决策。(11)着力提升基层组织建设。(12)着力提升商会建设水平。(13)着力提升机关建设水平。
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
年度绩效指标 产出指标 数量指标 完成实绩情况  
重点工作完成情况 按计划完成
质量达标情况 达标
质量指标    
时效指标    
成本指标    
效益指标 经济效益指标 社会公众或服务对象满意度 ≥85%
经济效益  
社会效益 保证部门履职能力良好
生态效益  
社会效益指标    
生态效益指标    
可持续影响指标    
满意度指标 服务对象满意度指标    
其他满意度指标    
 

预算汇总
                   
单位:元                  
部门编码 部门名称 单位编码 单位名称 项目名称 绩效目标 项目总额(元) 当年金额(元) 本级财政资金(元) 业务科
034           327900 327900 327900  
  大同市工商业联合会[部门] 034001 大同市工商业联合会 J驻村帮扶工作人员经费 强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当,完成好驻村帮扶工作各项任务。 140000 140000 140000 行政科
  大同市工商业联合会[部门] 034001 大同市工商业联合会 J调研经费 全面加强非公经济调查研究工作,组织开展提案、社情民意信息、扶贫项目建设、民营企业创新发展、商会建设情况等各类调研活动形成有质量的调研报告和提案,为党委和政府提供参考。 50000 50000 50000 行政科
  大同市工商业联合会[部门] 034001 大同市工商业联合会 J残疾就业保障金 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益 15300 15300 15300 行政科
  大同市工商业联合会[部门] 034001 大同市工商业联合会 J专项事务工作经费 围绕年度目标工作任务,突出重点工作,重视服务管理,使全市工商联工作不断创新发展。 92600 92600 92600 行政科
  大同市工商业联合会[部门] 034001 大同市工商业联合会 J教育培训费 根据省、市文件精神,进一步提高干部职工思想认识,服务非公经济履职能力和业务水平,组织开展党的理论等业务学习培训、民营企业商协会负责人参加的各类教育培训活动。 30000 30000 30000 行政科
预算汇总
                   
单位:元                  
部门编码 部门名称 单位编码 单位名称 项目名称 绩效目标 项目总额(元) 当年金额(元) 本级财政资金(元) 业务科
034           327900 327900 327900  
  大同市工商业联合会[部门] 034001 大同市工商业联合会 J驻村帮扶工作人员经费 强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当,完成好驻村帮扶工作各项任务。 140000 140000 140000 行政科
  大同市工商业联合会[部门] 034001 大同市工商业联合会 J调研经费 全面加强非公经济调查研究工作,组织开展提案、社情民意信息、扶贫项目建设、民营企业创新发展、商会建设情况等各类调研活动形成有质量的调研报告和提案,为党委和政府提供参考。 50000 50000 50000 行政科
  大同市工商业联合会[部门] 034001 大同市工商业联合会 J残疾就业保障金 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益 15300 15300 15300 行政科
  大同市工商业联合会[部门] 034001 大同市工商业联合会 J专项事务工作经费 围绕年度目标工作任务,突出重点工作,重视服务管理,使全市工商联工作不断创新发展。 92600 92600 92600 行政科
  大同市工商业联合会[部门] 034001 大同市工商业联合会 J教育培训费 根据省、市文件精神,进一步提高干部职工思想认识,服务非公经济履职能力和业务水平,组织开展党的理论等业务学习培训、民营企业商协会负责人参加的各类教育培训活动。 30000 30000 30000 行政科
 

 

 

第三部分2021年度部门情况说明

(一)收入预算情况

大同市工商联2021年预算收入217.83万元,全部为财政拨款收入。

(二)一般公共预算支出情况

12021年预算基本支出185.04万元基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。

1)工资福利支出154.99万元,主要包括基本工资66.18万元,津贴补贴45.16万元(其中:工作性津贴、生活性补贴37.14万元、保留工资1.92万元、取暖补贴6.1万元)。13月份工资奖金5.52万元养老保险缴费17.39万元医疗保险7.61万元,住房公积金13.05万元妇女卫生费0.08万元。

2)商品和服务支出基本支出23.65万元(办公费1.7万元、差旅费2万元、工会经费1.09万元、福利费 3.8万元、其他交通补贴13.26万元、其他商品和服务支出1.8万元)。      

3)对个人和家庭的补助6.4万元(独生子女奖励0.3万元,离退休人员采暖补贴及住房补贴5万元,生活补助遗属工资1.1万元)。

22021年预算项目支出32.79万元。其中专项事务工作9.26(办公费0.92万元、印刷费1.2万元、差旅费2万元、委托业务费5.14万元);培训费3万元、(培训费0.5万元、差旅费1.5万元、其他商品服务支出1万元);参政议政调研费5万元、(办公费2万元、差旅费3万元);驻村干部工作补助314万元;残疾人就业保障金1.53万元。

1)行政运行工商联专项工作事务预算9.26万元(视频网络费、网络维护费、办公经费、差旅费、印刷费、订阅报刊杂志、会议费、慰问费、劳务费等)。

2)一般行政管理事务预算3万元教育培训经费。(组织开展党的理论等业务学习培训、民营企业商协会负责人参加的各类教育培训活动)。

3)参政议政调研预算5万元(组织开展提案、社情民意信息、扶贫项目建设、民营企业创新发展、商会建设情况等各类调研活动)。

4)驻村帮扶干部工作补贴14万元。

5)残疾人就业保障金1.53万元。

3、政府采购安排情况说明

大同市工商联2021年政府采购预算2.12万元(印刷费1.2万元、电脑0.7万元、购买复印纸0.2万元)。

4、国有资产占用情况说明

大同市工商联无国有资产占用情况。

5三公经费增减变动原因说明

大同市工商联2021年无三公经费预算。

6、政府性基金预算说明

大同市工商联2021年没有政府性基金预算。

7、重点项目预算和绩效目标等预算绩效情况说明

1深化非公有制经济人士理想信念教育教育引导广大非公有制经济人士切实增强“四信”。发挥工商联所属商会组织理想信念教育重要阵地作用,引导商会组织开展理想信念教育特色活动。组织开展非公经济人士综合素质提升培训,着力建设一支高素质、有担当的民营经济代表人士队伍。持续开展与民营经济代表人士的谈心谈话,做好思想引导工作。

2)开展庆祝建党100周年系列活动。组织参加相关庆祝活动,围绕爱党爱国爱社会主义主题,依托主题党日、“三会一课”等方式组织开展以“党旗在基层一线高高飘扬——以实际行动庆祝中国共产党成立100周年”系列活动,组织参加全市统一战线庆祝建党100周年歌咏会、书画摄影展活动,以实际行动为建党100周年献礼。

3深入开展党史学习教育。坚持把党史学习教育作为年度重大政治任务,推进党史学习和新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习相贯通,做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。就近用好红色资源和教育基地,开展重温入党誓词、重温入党志愿书等多种形式活动,引导党员干部从地方党史中感悟初心使命、汲取精神力量,激发奋进“十四五”的强大动力

4)继续推进“以商招商”工作。积极搭建对外交流与合作平台加强与市促投局等部门的联动,加大“以商招商”力度,组织民营企业家参加第三届世界晋商(上海)论坛、中国中部投资贸易博览会、大同市招商引资推介会等活动,引导支持民营企业“走出去”。加强对外联络、组建外埠商会工作平台,发挥工商联资源优势,主动联系异地商会组织,推动商会加大“引进来”力度,引导在外同商带动相关产业链企业回乡考察,举办形式多样的“以商招商”对接会,助力我市全方位扩大对外开放。

5)积极构建“亲清”新型政商关系。健全民营企业意见建议反映机制,积极搭建政企对接、银企对接平台,强化协作联动,加大服务力度,发挥工商联密切联系企业、商协会的优势,组织好各类政企座谈会、金融对接会,促进政企之间积极沟通、良性互动,使民营企业反映问题、解决困难的渠道更加顺畅.

6)切实提供优质法律服务。加强与市检察院、市司法局等部门协作机制,组织民营企业参与检察开放日、检察机关服务民营经济座谈会,联合开展普法进商会、进企业活动,引导民营企业自觉学法、遵法、守法、用法。

7)引导民营企业参与乡村振兴。继续推进“百企帮百村”精准扶贫行动,引导民营企业践行“摘帽不摘帮扶”要求,巩固拓展脱贫攻坚成果。开展“百企兴百村”助力乡村振兴行动,联合开展引导工商资本下乡助力巩固脱贫成果、乡村振兴调研,适时组织引导工商资本下乡助力乡村振兴活动,促进民营企业参与脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、有序推进

8)支持民营企业参与社会建设。与市人社局、市就业和人才服务中心等有关部门共同组织招聘见习活动,引导民营企业提供更多就业岗位,安排贫困人口就业创业。深入开展解庄村对口帮扶与合作交流,引导民营企业参与社会公益活动,购买农特产品和服务。支持民营企业投资项目、发展产业,以企业发展成果服务于经济社会发展。

9)加强调查研究工作。组织开展民营企业走访谈心大调研活动,重点围绕民营经济发展、商会建设、民营经济人士思想状况等深入一线开展调查研究,及时反映民营企业现实困难和企业家合理诉求,提出解决问题的意见建议和路径,形成高质量调研成果,为党委政府决策提供参考。

10)积极参政议政服务市委决策。围绕市委市政府部署要求和工商联重点任务,广泛收集议题,撰写高质量参政议政提案。聚焦“十四五”规划建议、经济社会发展特别是“两个健康”中的重大问题加强调研,察实情、建诤言、献良策。通过参加政协会议、提交团体提案、报送社情民意等方式,促进谏言资政与凝聚共识双向发力。

11)着力提升基层组织建设全力推进市、县工商联换届准备工作,以扩大工商联组织和工作在非公有制经济领域有效覆盖为目标,优化工商联执常委队伍结构,真正把听党话、跟党走,具有家国情怀、干事担当的优秀企业家推选出来。巩固“五好”县级工商联建设工作成效,围绕“五好”县级工商联标准,细化目标,落实责任,全面增强县级工商联的凝聚力、执行力和影响力。组织开展“一个设立、五个有”回头看和互学互促活动,加强学习交流,促进工作提升。

12)着力提升商会建设水平。巩固创建全国“四好”商会建设成果,持续推进“四好”商会建设,适时举办商会负责人培训班,组织开展“四好”商会创建工作经验交流会。鼓励支持商会利用各种载体、活动,引导会员合法诚信经营,参与省市经贸招商活动。注重加强对异地商会的指导和联络服务,新组建成立大同市东北商会、大同市江苏商会、大同市古玩文化收藏艺术品商会,推动组建天津大同企业商会。加强所属商协会党建工作覆盖面,开展商会党建工作学习观摩活动,提升工作水平。

13)着力提升机关建设水平。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,发挥党建引领作用,推动党建工作与业务工作深度融合、同步提升。加强党风廉政建设,严格贯彻落实中央八项规定精神,进一步健全和完善相关制度,抓好巡察反馈意见整改落实。加强意识形态责任落实,主动开展风险防范和舆情引导。加强对微信公众号等信息发布平台的管理,维护网络意识形态安全。加强机关干部队伍建设,抓好干部的学习和教育培训,不断提升机关干部的政治素养、业务能力和服务水平,努力建设一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

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