中共大同市委党校2021年部门预算

目录

第一部分　概况............................................................................................................... 2

一、主要职能............................................................................................................ 2

二、部门决算单位构成.............................................................................................. 2

第二部分  2021年度预算报表.......................................................................................... 3

一、2021年中共大同市委党校财政拨款收支总体情况表............................................ 3

二、2021年中共大同市委党校一般公共预算支出情况表............................................ 3

三、2021年中共大同市委党校一般公共预算分经济科目支出情况表........................... 3

四、2021年中共大同市委党校一般公共预算分政府经济科目支出情况表.................... 3

五、2021年中共大同市委党校一般公共预算“三公”经费支出情况表....................... 3

六、2021年中共大同市委党校政府性基金预算支出情况表......................................... 3

七、2021年中共大同市委党校国有资本经营预算支出表............................................ 3

八、2021年中共大同市委党校部门收支总体情况表................................................... 3

九、2021年中共大同市委党校部门收入总体情况表................................................... 3

十、2021年中共大同市委党校部门支出总体情况表................................................... 3

十一、2021年中共大同市委党校机关运行经费预算财政拨款情况统计表.................... 3

十二、2021年中共大同市委党校政府采购预算明细表................................................ 3

十三、2021年中共大同市委党校项目支出绩效目标表................................................ 3

十四、2021年中共大同市委党校部门整体支出绩效目标表......................................... 3

第三部分  2021年度部门情况说明................................................................................... 3

一、2021年度部门预算收支情况............................................................................... 3

二、“三公”经费增减变动情况说明........................................................................... 5

三、机关运行经费增减变动原因说明......................................................................... 5

四、政府采购情况..................................................................................................... 5

五、国有资产占有使用情况....................................................................................... 5

六、绩效管理情况..................................................................................................... 5

第四部分  名词解释........................................................................................................ 6

 

 

 

 

 

3月14日，大同市财政局以同财预[2021]3号文件批复我校 2021 年预算，为进一步推进我校预算信息公开工作，全面贯彻落实《预算法》“建立健全全面规范、公开透明的预算制度”要求，按照《政府信息公开条例》以及市委市政府有关文件精神，现将我校2021年预算及“三公”经费预算公示如下：

第一部分　概况

一、主要职能

中共大同市委党校为全额拨款参公事业单位，属于公益一类事业单位。大同市委党校是市委直接领导下培养党员、领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是市委的一个重要部门，主要职能为：以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，培训轮训市管党员领导干部及中青年干部，培养理论干部；承办市委和市政府举办的专题研讨班；推进理论创新、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的教育宣传；围绕国际国内出现的新情况新问题以及市委市政府工作需要开展科学研究和决策咨询，承担市委和市政府下达的调研任务及其他任务。党校核定编制为101人，目前党校实有人数为95人，在职人员92人，离休3人。

二、部门决算单位构成

我校属于市级一级预算单位,内设11个处室，12个教研室，1个图书室。

第二部分  2021年度预算报表

一、2021年中共大同市委党校财政拨款收支总体情况表

二、2021年中共大同市委党校一般公共预算支出情况表

三、2021年中共大同市委党校一般公共预算分经济科目支出情况表

四、2021年中共大同市委党校一般公共预算分政府经济科目支出情况表

五、2021年中共大同市委党校一般公共预算“三公”经费支出情况表

六、2021年中共大同市委党校政府性基金预算支出情况表

七、2021年中共大同市委党校国有资本经营预算支出表

八、2021年中共大同市委党校部门收支总体情况表

九、2021年中共大同市委党校部门收入总体情况表

十、2021年中共大同市委党校部门支出总体情况表

十一、2021年中共大同市委党校机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、2021年中共大同市委党校政府采购预算明细表

十三、2021年中共大同市委党校项目支出绩效目标表

十四、2021年中共大同市委党校部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门情况说明

一、2021年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

我校2021年预算收入7192.38元，其中：一般公共财政预算拨款为1543.22万元，比2020年增加5649.16万元，主要是增加了党校新址的家具采购、后勤物业的采购支出以及搬家费用的支出。按照经济科目分类划分，一般公共预算拨款中工资福利支出936.91万元，商品服务支出为6149.49万元，对个人家庭补助105.98万元。

（二）预算支出情况

一般财政公共预算支出情况:2021年基本支出1150.01万元，比2020年增加3.68%，基本支出是按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是在职职工人数的增加。其中：一般公共服务支出43.59万元，主要用于支付行政人员的车补；干部教育支出771.55万元，主要用于支付人员经费的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、采暖补贴和办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；行政事业单位离退休支出198.62万元，用于支付离休费、退休费；行政事业单位医疗支出45.63万元，用于支付医保缴费；住房改革支出90.62万元，用于支付职工的住房公积金公补部分以及提租补贴。

2021年项目支出6042.37万元，比2020年增加5608.37万元。主要原因为增加了党校新址的家具等配套设施采购项目、党校新校址的后勤物业的采购项目以及搬家费用的项目。

二、“三公”经费增减变动情况说明

2021年“三公”经费预算3.5万元。同2020年相比没有增减变化， 其中公务用车运行维护费3.5万元，公务用车购置费0元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我校2021年机关运行经费为106.88万元，比2020年增加了6.05%，增加原因主要是2020年新增在职职工8人导致公用经费增加。

四、政府采购情况

我校2021年政府采购预算总额为5523.72万元，主要用于党校新校址配套设施及物业的采购以及日常办公设备的采购。

五、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

大同市委党校预算编制汽车1辆。为应急机要车。

2.房屋情况

大同市委党校办公用房面积合计17702.31平方米。

六、绩效管理情况

按照部门预算管理要求，2021年大同市委党校实施绩效目标管理的项目14个，全部为一般公共预算,财政拨款6042.37万元。14个项目为市委组织部主体班培训经费、延伸考察学习培训经费、物业管理费、自供热天然气经费、驻村帮扶工作人员经费、教师进修费、专项业务费、离退休2个支部活动经费、办学补助费（非税收入）、图书购置经费、教师与管理人员进修经费、科研决策咨询经费、新校址配套设施采购经费、新校址物业水电供热搬迁等综合经费。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。