索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-04-01 09:03 | |
标题: | 民进大同市委会2021年度部门预算公开情况 | 文号: | |
时效: |
民进大同市委会2021年度部门预算公开情况
民进大同市委会2021年度部门预算公开情况
第一部分 单位概况
民进大同市委会成立于1988年,是以从事教育、文化、出版工作的高、中级知识分子为主,具有政治联盟性质的政党,中华人民共和国八个参政的民主党派之一,是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。
一、 本部门职责
1、在中共大同市委和民进山西省委的领导下,贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针、政策和任务,履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。
2、推动和帮助会员学习政治理论,业务理论,加强思想建设,不断提高自身素质;加强组织建设,不断发展和巩固本组织,培养和选拨德才兼备的领导干部和参政议政人才;管理机关建设事务。
3、三是协助市委、市政府开展对台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的联谊工作;发挥本会智力优势,开展支贫、扶贫、智力支边工作;联系我市各界各部门,提供智能服务。
二、机构设置情况
民进大同市委成立于1988年,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制4人,工勤编制1人,现实有在职人数3人,退休人员3人,机关内设机构1个,民进大同市委员现有16个支部。
第二部分 2021年部门预算报表
预算公开表1 | |||
2021年预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
一、一般公共预算 | 57.19 | 一般公共服务支出 | 47.79 |
二、纳入预算管理的政府性基 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支 | |||
社会保障和就业支出 | 5.16 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 1.42 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支 | |||
住房保障支出 | 2.82 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支 | |||
本年收入合计 | 57.19 | 本年支出合计 | 57.19 |
预算公开表2 | ||||||
2021年预算收入总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 57.19 | 57.19 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 47.79 | 47.79 | |||
28 | 民主党派及工商联事务 | 47.79 | 47.79 | |||
01 | 行政运行 | 40.87 | 40.87 | |||
04 | 参政议政 | 5.00 | 5.00 | |||
99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.92 | 1.92 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.16 | 5.16 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 5.16 | 5.16 | |||
01 | 行政单位离退休 | 1.92 | 1.92 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.24 | 3.24 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1.42 | 1.42 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 1.42 | 1.42 | |||
01 | 行政单位医疗 | 1.42 | 1.42 | |||
221 | 住房保障支出 | 2.82 | 2.82 | |||
02 | 住房改革支出 | 2.82 | 2.82 | |||
01 | 住房公积金 | 2.43 | 2.43 | |||
02 | 提租补贴 | 0.39 | 0.39 |
预算公开表3 | ||||
2021年预算支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 57.19 | 35.97 | 21.22 | |
201 | 一般公共服务支出 | 47.79 | ||
28 | 民主党派及工商联事务 | 47.79 | ||
01 | 行政运行 | 40.87 | 26.57 | 14.30 |
04 | 参政议政 | 5.00 | 5.00 | |
99 | 其他民主党派及工商联事 | 1.92 | 1.92 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.16 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 5.16 | ||
01 | 行政单位离退休 | 1.92 | 1.92 | |
05 | 机关事业单位基本养老保 | 3.24 | 3.24 | |
210 | 卫生健康支出 | 1.42 | ||
11 | 行政事业单位医疗 | 1.42 | ||
01 | 行政单位医疗 | 1.42 | 1.42 | |
221 | 住房保障支出 | 2.82 | ||
02 | 住房改革支出 | 2.82 | ||
01 | 住房公积金 | 2.43 | 2.43 | |
02 | 提租补贴 | 0.39 | 0.39 |
预算公开表4 | |||||
2021年财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
一、一般公共预算 | 57.19 | 一般公共服务支出 | 47.79 | 47.79 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算资 | 国防支出 | ||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 5.16 | 5.16 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 1.42 | 1.42 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 2.82 | 2.82 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 57.19 | 本年支出合计 | 57.19 | 57.19 |
预算公开表5 | ||||
2021年一般预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 57.19 | 35.97 | 21.22 | |
201 | 一般公共服务支出 | 47.79 | 26.57 | 21.22 |
28 | 民主党派及工商联事务 | 47.79 | 26.57 | 21.22 |
01 | 行政运行 | 40.87 | 26.57 | 14.30 |
04 | 参政议政 | 5.00 | 5.00 | |
99 | 其他民主党派及工商联事务 | 1.92 | 1.92 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.16 | 5.16 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 5.16 | 5.16 | |
01 | 行政单位离退休 | 1.92 | 1.92 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险 | 3.24 | 3.24 | |
210 | 卫生健康支出 | 1.42 | 1.42 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 1.42 | 1.42 | |
01 | 行政单位医疗 | 1.42 | 1.42 | |
221 | 住房保障支出 | 2.82 | 2.82 | |
02 | 住房改革支出 | 2.82 | 2.82 | |
01 | 住房公积金 | 2.43 | 2.43 | |
02 | 提租补贴 | 0.39 | 0.39 |
预算公开表6 | ||
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
部门经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 35.97 | |
工资福利支出 | 29.12 | |
基本工资 | 11.41 | |
津贴补贴 | 9.58 | |
奖金 | 0.96 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.24 | |
职工基本医疗保险缴费 | 1.42 | |
住房公积金 | 2.43 | |
其他工资福利支出 | 0.08 | |
商品和服务支出 | 4.92 | |
办公费 | 0.40 | |
邮电费 | 0.30 | |
物业管理费 | 0.12 | |
差旅费 | 0.18 | |
工会经费 | 0.20 | |
福利费 | 0.71 | |
其他交通费用 | 2.70 | |
其他商品和服务支出 | 0.31 | |
对个人和家庭的补助 | 1.93 | |
退休费 | 1.81 | |
奖励金 | 0.12 |
预算公开表7 | ||
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
政府经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 35.97 | |
机关工资福利支出 | 29.12 | |
工资奖金津补贴 | 21.95 | |
社会保障缴费 | 4.66 | |
住房公积金 | 2.43 | |
其他工资福利支出 | 0.08 | |
机关商品和服务支出 | 4.92 | |
办公经费 | 4.61 | |
其他商品和服务支出 | 0.31 | |
对个人和家庭的补助 | 1.93 | |
社会福利和救助 | 0.12 | |
离退休费 | 1.81 |
预算公开表8 | ||
2021年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
预算公开表9 | ||||
2021年政府性基金预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表10 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目 | 2021年国有资本经营预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表11 | |
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2021年预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | |
公务用车购置及运行费 | |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | |
合计 |
预算公开表12 | |
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
单位名称 | 2021年预算数 |
合计 | 4.92 |
中国民主促进会大同市委员会 | 4.92 |
预算公开表13 | ||||||||
政府采购预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 |
合计 | 8.77 | 42 | ||||||
行政科 | 8.77 | 42 | ||||||
022 | 中国民主促进会大同市委员会[部门] | 8.77 | 42 | |||||
022001 | 中国民主促进会大同市委员会 | 8.77 | 42 | |||||
项目支出 | 8.77 | 42 | ||||||
022001 | 中国民主促进会大同市委员会 | J专项事务工作经费 | 0.40 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及 | 2 | 箱 |
022001 | 中国民主促进会大同市委员会 | J专项事务工作经费 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 | A0604-沙发类 | 2 | 组 |
022001 | 中国民主促进会大同市委员会 | J专项事务工作经费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | A020101-计算机设备 | 1 | 台 |
022001 | 中国民主促进会大同市委员会 | J专项事务工作经费 | 3.90 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | 1 | 批 |
022001 | 中国民主促进会大同市委员会 | X社员之家创建费 | 0.81 | 31002 | 办公设备购置 | A0603-椅凳类 | 26 | 把 |
022001 | 中国民主促进会大同市委员会 | X社员之家创建费 | 0.47 | 31002 | 办公设备购置 | A0605-柜类 | 5 | 个 |
022001 | 中国民主促进会大同市委员会 | X社员之家创建费 | 1.53 | 31002 | 办公设备购置 | A020199-其他计算机 | 3 | 套 |
022001 | 中国民主促进会大同市委员会 | X社员之家创建费 | 0.76 | 31002 | 办公设备购置 | A0602-台、桌类 | 2 | 张 |
预算汇总 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
022 | 212200 | 212200 | 212200 | ||||||
中国民主促进会大同市委员会[部门] | 022001 | 中国民主促进会大同市委员会 | J调研费 | 完成本年度工作 | 50000 | 50000 | 50000 | 行政科 | |
中国民主促进会大同市委员会[部门] | 022001 | 中国民主促进会大同市委员会 | J党派基层活动经费 | 较好完成年度工作 | 16000 | 16000 | 16000 | 行政科 | |
中国民主促进会大同市委员会[部门] | 022001 | 中国民主促进会大同市委员会 | X社员之家创建费 | 完成会员之家创建工作 | 80000 | 80000 | 80000 | 行政科 | |
中国民主促进会大同市委员会[部门] | 022001 | 中国民主促进会大同市委员会 | J残疾人就业保障金 | 较好完成本年度工作 | 3200 | 3200 | 3200 | 行政科 | |
中国民主促进会大同市委员会[部门] | 022001 | 中国民主促进会大同市委员会 | J专项事务工作经费 | 完成设定的绩效目标 | 63000 | 63000 | 63000 | 行政科 |
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2021 年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 中国民主促进会大同市委员会[部门] | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | ||||
调研费 | 紧紧围绕市委、市政府关注的热点和难点,积极开展调研活动,撰写调研报告,提案,社情民意,大会发言和信息,为市委政府决策提供参考。 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||||
专项事务工作经费 | 完成2020年工作任务。主要用于干部队伍建设、基层组织工作建设、参政议政及社会服务工作。 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | ||||
基层组织活动经费 | 通过该项目实施,用于给基层组织购买政治理论类书籍,提升会员政治理论水平。 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | ||||
残疾人活动经费 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好地保障残疾人利益 | 0.32 | 0.32 | 0 | ||||
党派“会员之家”创建经费 | 通过该项目实施,用于会员开展活动,组织学习交流等。 | 8.00 | 8.00 | 0 | ||||
2021年部门预算金额 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成实绩情况 | 完成 | ||||
重点工作完成情况 | 完成 | |||||||
质量达标情况 | 达标 | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 相关人员满意度 | ≥90% | |||||
促进相关工作顺利开展 | 促进 | |||||||
更好地履行职能 | 履行 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
其他满意度指标 |
第三部分2021年度部门预算情况说明
民进大同市委2021年共安排预算支出57.19万元,其中基本支出为35.97万元,项目支出21.22万元,基本支出预算主要用于在职人员工资、退休人员部分工资开支。项目支出主要用于开展业务工作和日常公用开支等支出。
一、部门预算情况
(一)预算收入情况
民进大同市委员会2021年收入预算57.19万元,比2020年增加11.27万元,增加24.54%;
(二)一般公共预算支出情况
1.2021年基本支出35.97万元,比2020年增加3.27万元,基本支出系按现有人员工资标准核定,增加的主要原因是2021年职工增资。其中机关工作福利支出:29.12万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、社保缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等。机关商品和服务支出4.92万元。主要包括办公经费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.93万元,主要包括社会福利和救助和退休费。
2.2021年项目支出21.22万元,比2020年增加8万元增加的8万元主要用于民主党派“会员之家”活动室的创建。2021年其他项目支出主要用于主要包括开展调研工作、基层组织活动经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、残疾人保障金缴费等。
二、机关运行经费执行情况说明
2021年机关运行经费4.92万元,主要用于手续费、邮电费、差旅费、印刷费、办公费和其他商品支出等费用。
三、政府采购支出情况说明
2021年政府采购项目的支出8.77万元,用于购置办公设备和办公家具和印刷服务。
四、国有资产占用情况说明
2021年没有国有资产占用情况。
五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
1.项目绩效目标。
项目支出主要用于我会2021年在理论学习、参政议政、社会服务、助力脱贫等方面。
2.本单位绩效目标实现情况。
按时完成理论学习、参政议政、社会服务、助力脱贫等方面的绩效目标。
六、政府性基金预算说明
民进大同市委员会2021年没有政府性基金预算。
第四部分“三公”经费增减变动原因说明
2021年“三公”经费预算0万元,与2020年一致。
第五部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。