索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-04-01 15:02 | |
标题: | 大同市科学技术协会2021年度部门预算 | 文号: | |
时效: |
大同市科学技术协会2021年度部门预算
大同市科学技术协会2021年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
1、为创新驱动发展服务,为提高全民科协素质服务,为党委政府合理决策服务,为科技工作者服务.加强学会能力建设,加强自身建设.
2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;高举科学旗帜,捍卫科学尊严;加强青少年科技教育活动,提高全民科学文化素质。
3、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参与科技政策和科技法规的制定,科学决策、政治协商和民主监督工作。
4、开展科学论证,提出政策建议,促进科技成果转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等任务。
5、开展民间科学技术交流活动,发展同境外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。
6、开展继续教育和培训工作。
7、表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才。
二、机构设置情况
从部门预算构成看,大同市科协主要为科协机关本级以及大同市科普宣传教育中心预算。
第二部分 2021年度部门预算报表
预算公开表1 | |||
2021年预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
一、一般公共预算 | 544.13 | 一般公共服务支出 | 200.93 |
二、纳入预算管理的政府性基 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | 208.20 | ||
文化旅游体育与传媒支 | |||
社会保障和就业支出 | 92.03 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 14.45 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支 | |||
住房保障支出 | 28.52 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支 | |||
本年收入合计 | 544.13 | 本年支出合计 | 544.13 |
预算公开表2 | ||||||
2021年预算收入总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 544.13 | 544.13 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 200.93 | 200.93 | |||
29 | 群众团体事务 | 200.93 | 200.93 | |||
01 | 行政运行 | 200.93 | 200.93 | |||
206 | 科学技术支出 | 208.20 | 208.20 | |||
07 | 科学技术普及 | 208.20 | 208.20 | |||
01 | 机构运行 | 62.45 | 62.45 | |||
02 | 科普活动 | 67.20 | 67.20 | |||
99 | 其他科学技术普及支出 | 78.55 | 78.55 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 92.03 | 92.03 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 92.03 | 92.03 | |||
01 | 行政单位离退休 | 47.75 | 47.75 | |||
02 | 事业单位离退休 | 3.56 | 3.56 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.15 | 38.15 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.57 | 2.57 | |||
210 | 卫生健康支出 | 14.45 | 14.45 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 14.45 | 14.45 | |||
01 | 行政单位医疗 | 10.09 | 10.09 | |||
02 | 事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 | |||
221 | 住房保障支出 | 28.52 | 28.52 | |||
02 | 住房改革支出 | 28.52 | 28.52 | |||
01 | 住房公积金 | 24.77 | 24.77 | |||
02 | 提租补贴 | 3.75 | 3.75 |
预算公开表3 | ||||
2021年预算支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 544.13 | 414.51 | 129.62 | |
201 | 一般公共服务支出 | 200.93 | ||
29 | 群众团体事务 | 200.93 | ||
01 | 行政运行 | 200.93 | 189.07 | 11.86 |
206 | 科学技术支出 | 208.20 | ||
07 | 科学技术普及 | 208.20 | ||
01 | 机构运行 | 62.45 | 61.89 | 0.56 |
02 | 科普活动 | 67.20 | 67.20 | |
99 | 其他科学技术普及支出 | 78.55 | 28.55 | 50.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 92.03 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 92.03 | ||
01 | 行政单位离退休 | 47.75 | 47.75 | |
02 | 事业单位离退休 | 3.56 | 3.56 | |
05 | 机关事业单位基本养老保 | 38.15 | 38.15 | |
06 | 机关事业单位职业年金缴 | 2.57 | 2.57 | |
210 | 卫生健康支出 | 14.45 | ||
11 | 行政事业单位医疗 | 14.45 | ||
01 | 行政单位医疗 | 10.09 | 10.09 | |
02 | 事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 | |
221 | 住房保障支出 | 28.52 | ||
02 | 住房改革支出 | 28.52 | ||
01 | 住房公积金 | 24.77 | 24.77 | |
02 | 提租补贴 | 3.75 | 3.75 |
预算公开表4 | |||||
2021年财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
一、一般公共预算 | 544.13 | 一般公共服务支出 | 200.93 | 200.93 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算资 | 国防支出 | ||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | 208.20 | 208.20 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 92.03 | 92.03 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 14.45 | 14.45 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 28.52 | 28.52 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 544.13 | 本年支出合计 | 544.13 | 544.13 |
预算公开表5 | ||||
2021年一般预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 544.13 | 414.51 | 129.62 | |
201 | 一般公共服务支出 | 200.93 | 189.07 | 11.86 |
29 | 群众团体事务 | 200.93 | 189.07 | 11.86 |
01 | 行政运行 | 200.93 | 189.07 | 11.86 |
206 | 科学技术支出 | 208.20 | 90.44 | 117.76 |
07 | 科学技术普及 | 208.20 | 90.44 | 117.76 |
01 | 机构运行 | 62.45 | 61.89 | 0.56 |
02 | 科普活动 | 67.20 | 67.20 | |
99 | 其他科学技术普及支出 | 78.55 | 28.55 | 50.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 92.03 | 92.03 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 92.03 | 92.03 | |
01 | 行政单位离退休 | 47.75 | 47.75 | |
02 | 事业单位离退休 | 3.56 | 3.56 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.15 | 38.15 | |
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.57 | 2.57 | |
210 | 卫生健康支出 | 14.45 | 14.45 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 14.45 | 14.45 | |
01 | 行政单位医疗 | 10.09 | 10.09 | |
02 | 事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 | |
221 | 住房保障支出 | 28.52 | 28.52 | |
02 | 住房改革支出 | 28.52 | 28.52 | |
01 | 住房公积金 | 24.77 | 24.77 | |
02 | 提租补贴 | 3.75 | 3.75 |
预算公开表6 | ||
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
部门经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 414.51 | |
工资福利支出 | 322.11 | |
基本工资 | 135.02 | |
津贴补贴 | 68.24 | |
奖金 | 7.17 | |
绩效工资 | 30.34 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.15 | |
职业年金缴费 | 2.57 | |
职工基本医疗保险缴费 | 14.45 | |
其他社会保障缴费 | 0.92 | |
住房公积金 | 24.77 | |
其他工资福利支出 | 0.48 | |
商品和服务支出 | 42.07 | |
办公费 | 6.32 | |
邮电费 | 0.20 | |
物业管理费 | 0.70 | |
工会经费 | 2.01 | |
福利费 | 6.98 | |
公务用车运行维护费 | 3.50 | |
其他交通费用 | 17.76 | |
其他商品和服务支出 | 4.60 | |
对个人和家庭的补助 | 50.33 | |
离休费 | 24.49 | |
退休费 | 25.00 | |
生活补助 | 0.60 | |
奖励金 | 0.24 |
预算公开表7 | ||
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
政府经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 414.51 | |
机关工资福利支出 | 206.14 | |
工资奖金津补贴 | 155.36 | |
社会保障缴费 | 33.15 | |
住房公积金 | 17.30 | |
其他工资福利支出 | 0.33 | |
机关商品和服务支出 | 36.97 | |
办公经费 | 29.56 | |
公务用车运行维护费 | 3.50 | |
其他商品和服务支出 | 3.91 | |
对事业单位经常性补助 | 121.07 | |
工资福利支出 | 115.97 | |
商品和服务支出 | 5.10 | |
对个人和家庭的补助 | 50.33 | |
社会福利和救助 | 0.84 | |
离退休费 | 49.49 |
预算公开表8 | ||
2021年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
预算公开表9 | ||||
2021年政府性基金预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表10 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目 | 2021年国有资本经营预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表11 | |
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2021年预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | |
公务用车购置及运行费 | 5.50 |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | 5.50 |
合计 | 5.50 |
预算公开表12 | |
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
单位名称 | 2021年预算数 |
合计 | 36.81 |
大同市科学技术协会 | 36.81 |
预算公开表13 | ||||||||
政府采购预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 |
合计 | #### | 7 | ||||||
教科文科 | #### | 7 | ||||||
056 | 大同市科学技术协会[部门] | #### | 7 | |||||
056001 | 大同市科学技术协会 | 9.00 | 1 | |||||
基本支 | 2.50 | |||||||
0560 | 大同市科学技术协会 | 在职人员一般公用经费 | 2.50 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | ||
项目支 | 6.50 | 1 | ||||||
0560 | 大同市科学技术协会 | J科普 | 3.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | C0301-电信服务 | ||
0560 | 大同市科学技术协会 | J科普 | 2.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | C15040201-机动车保险服务 | ||
0560 | 大同市科学技术协会 | J科普 | 1.50 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | 1 | |
05600200 | 大同科技报社056002 | #### | 6 | |||||
项目支出 | #### | 6 | ||||||
0560 | 大同科技报社056002 | 事业发展补助 | 9.17 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | 6 | 期 |
0560 | 大同科技报社056002 | 事业发展补助 | 1.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | ||
0560 | 大同科技报社056002 | 事业发展补助 | 0.15 | 30207 | 邮电费 | C0302-互联网信息服务 | ||
05600200 | 大同市科技进修学校056003 | 0.50 | ||||||
基本支出 | 0.50 | |||||||
0560 | 大同市科技进修学校056003 | 在职人员一般公用经费 | 0.30 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | ||
0560 | 大同市科技进修学校056003 | 在职人员一般公用经费 | 0.20 | 30207 | 邮电费 | C0302-互联网信息服务 |
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2021 年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 大同市科学技术协会[部门] | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 139.64 | 139.64 | 0.00 | ||||
科普经费 | 围绕全市中心任务和工作大局,促进科学技术的普及和推广,为提高全民科学文化素质服务,为广大科技工作者等服务。 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | ||||
驻村帮扶人员工作经费 | 推动精准扶贫工作顺利进行 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | ||||
事业发展补 | 日常工作 | 57.14 | 57.14 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 围绕全市中心任务和工作大局,促进科学技术的普及和推广,为提高全民科学文化素质服务,为广大科技工作者服务。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 质量达标情况 | 良好 | ||||
重点工作完成情况 | 及时完成 | |||||||
完成实绩情况 | 良好 | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益 | 良好 | |||||
相关人员满意度 | ≥90% | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
其他满意度指标 |
预算汇总 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
056 | 1296200 | 1296200 | 1296200 | ||||||
大同市科学技术协会[部门] | 056001 | 大同市科学技术协会 | J驻村工作人员经费 | 驻村帮扶工作,目的是积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。 | 105000 | 105000 | 105000 | 教科文科 | |
大同市科学技术协会[部门] | 056001 | 大同市科学技术协会 | J科普活动 | 围绕全市中心任务和工作大局,促进科学技术的普及和推广,为提高全民科学文化素质服务,为广大科技工作者服务。 | 650000 | 650000 | 650000 | 教科文科 | |
大同市科学技术协会[部门] | 06001 | 大同市科学技术协会 | J残疾人就业保障金 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 | 13600 | 13600 | 13600 | 教科文科 | |
大同市科学技术协会[部门] | 056002001 | 大同科技报社056002 | 事业发展补助 | 按照财政拨款保质保量100%完成。 | 500000 | 500000 | 500000 | 教科文科 | |
大同市科学技术协会[部门] | 056002002 | 大同市科技进修学校056003 | J科普经费 | 完成《大同科普》内资和其他科普资料的编印;与其他省市科普期刊开展交流;面向全市科技工作者和科协工作者开展各类科技创新、科学技能教育培训工作。促进科普工作的推广。 | 22000 | 22000 | 22000 | 教科文科 | |
大同市科学技术协会[部门] | 056002002 | 大同市科技进修学校056003 | J残疾人就业保障金 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 | 5600 | 5600 | 5600 | 教科文科 |
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、收入预算增减变动说明
大同市科协2020年一般公共预算总收入544.13万元,比2020年增加20.87增加了4%,增加的原因是增资抚恤金增加。
二、支出预算增减变动说明
大同市科协2021年一般公共预算总支出544.13万元. 比2020年增加了4%.增加的主要原因是增资抚恤金增加。基本支出414.51 万元,项目支出129.62万元。其中行政运行支出189.07,比2020年减少20.77%,减少原因为职工退休。科学技术普及支出208.2万元,比2020年减少1.7%,减少原因为财政压缩经费。社会保险和就业支出92.03万元,比2020年增加82.6%,增加原因为离退休抚恤金增加。住房保障支出28.52万元,比2020年增加26.7%,增加原因为新增人员。
三、三公经费增减变动说明
2021年“三公”经费预算5.5万元,与2020年比无变化。
四、政府性基金说明
大同市科协2021年无政府性基金预算安排。重点绩效围绕全市中心任务和工作大局,促进科学技术的普及和推广,为提高全民科学文化素质服务,为广大科技工作者服务。无政府购买服务,无其他说明内容。
五、国有资产占有情况
1.车辆情况
科普大篷车1辆,所属事业单位无车辆。
2.房屋情况
科协机关本级及所属事业单位办公用房所属权为大同市政府。
3.其他国有资产占有使用情况
单位价值50万以上通用设备0台(套),价值0万元。单位价值100万以上专业设备0台(套),价值0万元。
六、机关运行经费情况
大同市科协2021年群团参公单位的机关运行经费财政拨款预算36.81万元,比2020年增加3.4%,增加原因为新增人员。行政运行经费主要指机关日常公用、职工福利、工会经费、公车运行、其他交通费用等。
七、政府采购预算
政府采购预算为19.82万元,主要用于开展全民素质教育,科技培训,开展学术交流,科普大篷车巡展、科普‘e’站建设等科普活动工作的科普设施购置,科普宣传资料,《大同科普》印刷费等。
八、项目支出绩效目标
2021年科普活动项目67.2万元,其他科学技术普及支出78.55万元;驻村帮扶人员项目经费10.5万元,残疾人保障金1.92万元。
第四部分 名词解释
一、基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费
指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务
根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。