索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-04-01 14:45 | |
标题: | 大同市人民政府驻北京联络处2021年部门预算 | 文号: | |
时效: |
大同市人民政府驻北京联络处2021年部门预算
大同市人民政府驻北京联络处2021年部门预算
目 录
第一部分 概 况 - 1 -
第二部分 2020年度部门预算报表(见附表) - 1 -
第三部分 2020年度部门预算情况说明 - 14 -
一、2020年部门预算收支情况 - 14 -
二、“三公”经费情况 - 15 -
三、机关运行经费安排情况 - 15 -
四、政府采购安排情况 - 15 -
五、项目绩效管理情况 - 15 -
六、国有资本占用使用情况说明 - 16 -
七、其他说明情况 - 16 -
第四部分 名词解释 - 17 -
第一部分 概 况
一、主要职责
为大同市社会经济发展提供服务,贯彻市委市政府各项具体方针政策,开展各项社会经济活动,建设信息和机构网络,发展多方联系,为我市来京工作人员提供方便搞好各项服务。
二、部门预算单位构成
从部门预算单位构成看,大同市人民政府驻北京联络处无下属单位,部门预算仅包括本单位预算。
第二部分 2021年度部门预算报表(见附表)
预算公开表1 (万元)
2021年预算收支总表
收入 |
支出 |
||
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
一、一般公共预算 |
475.30 |
一般公共服务支出 |
445.52 |
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
13.95 |
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
卫生健康支出 |
5.30 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
10.53 |
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
预备费 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
475.30 |
本年支出合计 |
475.30 |
预算公开表2(万元)
2021年预算收入总表
项目 |
2021年预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
475.30 |
475.30 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
445.52 |
445.52 |
|
|
|
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
445.52 |
445.52 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
92.96 |
92.96 |
|
|
|
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
352.56 |
352.56 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.95 |
13.95 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
13.95 |
13.95 |
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.12 |
12.12 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.53 |
10.53 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
10.53 |
10.53 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
9.09 |
9.09 |
|
|
|
02 |
提租补贴 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
预算公开表3(万元)
2021年预算支出总表
项目 |
2021年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
475.30 |
122.74 |
352.56 |
201 |
一般公共服务支出 |
445.52 |
|
|
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
445.52 |
|
|
50 |
事业运行 |
92.96 |
92.96 |
|
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
352.56 |
|
352.56 |
208 |
社会保障和就业支出 |
13.95 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
13.95 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
1.83 |
1.83 |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.12 |
12.12 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.30 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
5.30 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
5.30 |
5.30 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.53 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
10.53 |
|
|
01 |
住房公积金 |
9.09 |
9.09 |
|
02 |
提租补贴 |
1.44 |
1.44 |
|
预算公开表4(万元)
2021年财政拨款收支总表
收入 |
支出 |
||||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|||
一、一般公共预算 |
475.30 |
一般公共服务支出 |
445.52 |
445.52 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
13.95 |
13.95 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
10.53 |
10.53 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
475.30 |
本年支出合计 |
475.30 |
475.30 |
|
预算公开表5(万元)
2021年一般预算支出预算表
项目 |
2021年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
475.30 |
122.74 |
352.56 |
201 |
一般公共服务支出 |
445.52 |
92.96 |
352.56 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
445.52 |
92.96 |
352.56 |
50 |
事业运行 |
92.96 |
92.96 |
|
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
352.56 |
|
352.56 |
208 |
社会保障和就业支出 |
13.95 |
13.95 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
13.95 |
13.95 |
|
02 |
事业单位离退休 |
1.83 |
1.83 |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.12 |
12.12 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.30 |
5.30 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
5.30 |
5.30 |
|
02 |
事业单位医疗 |
5.30 |
5.30 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.53 |
10.53 |
|
02 |
住房改革支出 |
10.53 |
10.53 |
|
01 |
住房公积金 |
9.09 |
9.09 |
|
02 |
提租补贴 |
1.44 |
1.44 |
|
预算公开表6(万元)
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表
部门经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
合计 |
122.74 |
|
工资福利支出 |
109.29 |
|
基本工资 |
44.94 |
|
津贴补贴 |
7.67 |
|
绩效工资 |
29.16 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.12 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
5.30 |
|
其他社会保障缴费 |
0.83 |
|
住房公积金 |
9.09 |
|
其他工资福利支出 |
0.18 |
|
商品和服务支出 |
11.60 |
|
办公费 |
3.30 |
|
工会经费 |
0.77 |
|
福利费 |
2.63 |
|
公务用车运行维护费 |
4.80 |
|
其他商品和服务支出 |
0.10 |
|
对个人和家庭的补助 |
1.85 |
|
退休费 |
1.73 |
|
奖励金 |
0.12 |
|
预算公开表7(万元)
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
政府经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
合计 |
122.74 |
|
对事业单位经常性补助 |
120.89 |
|
工资福利支出 |
109.29 |
|
公务用车运行维护费 |
4.80 |
|
商品和服务支出 |
6.80 |
|
对个人和家庭的补助 |
1.85 |
|
社会福利和救助 |
0.12 |
|
离退休费 |
1.73 |
|
预算公开表8(万元)
2021年政府性基金预算支出预算表
项目 |
2021年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
预算公开表9(万元)
国有资本经营预算支出表
科目 |
2021年国有资本经营预算支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
预算公开表10(万元)
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
项目 |
2021年预算数 |
因公出国(境)费 |
|
公务接待费 |
|
公务用车购置及运行费 |
12.80 |
①公务用车购置费 |
|
②公务用车运行维护费 |
12.80 |
合计 |
12.80 |
预算公开表11(万元)
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位名称 |
2021年预算数 |
|
|
预算公开表12(万元)
政府采购预算表
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出经济科目编码 |
支出经济科目名称 |
采购品目 |
数量 |
计量单位 |
|
|
合计 |
30000.00 |
|
|
|
19 |
|
|
行政科 |
|
30000.00 |
|
|
|
19 |
|
049 |
大同市人民政府驻北京联络处[部门] |
|
30000.00 |
|
|
|
19 |
|
049001 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
|
30000.00 |
|
|
|
19 |
|
|
|
项目支出 |
30000.00 |
|
|
|
19 |
|
049001 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
J专项事务工作经费 |
18000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A020101-计算机设备 |
3 |
台 |
049001 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
J专项事务工作经费 |
1200.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A0603-椅凳类 |
3 |
把 |
049001 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
J专项事务工作经费 |
4500.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A0602-台、桌类 |
3 |
套 |
049001 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
J专项事务工作经费 |
1300.00 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
6 |
箱 |
049001 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
J专项事务工作经费 |
1000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A0202-办公设备 |
1 |
台 |
049001 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
J专项事务工作经费 |
4000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A0202-办公设备 |
3 |
个 |
预算公开表13(元)
预算汇总
部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额(元) |
当年金额(元) |
本级财政资金(元) |
业务科 |
049 |
|
|
|
|
|
3525600 |
3525600 |
3525600 |
|
|
大同市人民政府驻北京联络处[部门] |
049001 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
J专项业务费补助 |
保障驻京联络处人员薪酬待遇,调动积极性,促进各项任务完成 |
1450000 |
1450000 |
1450000 |
行政科 |
|
大同市人民政府驻北京联络处[部门] |
049001 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
J残疾人保障金 |
坚持专款专用,按预算进度拨付,使用此项经费,执行“内控制度”。 |
3600 |
3600 |
3600 |
行政科 |
|
大同市人民政府驻北京联络处[部门] |
049001 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
J招商引资工作经费 |
招商引资工作经费室韦了充分发挥市政府驻京联络处对外联络、招商引资和服务保障只能作用,做好京津冀高科技产业项目对接,大力引进活动,促进大同经济发展。 |
1420000 |
1420000 |
1420000 |
行政科 |
|
大同市人民政府驻北京联络处[部门] |
049001 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
J车辆运行费补助 |
对外联络、招商引资、服务保障 |
57000 |
57000 |
57000 |
行政科 |
|
大同市人民政府驻北京联络处[部门] |
049001 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
J物业费 |
保证市政府驻外机构办公正常运转,做好驻京办对外联络、招商引资和服务保障工作。维护和管理好驻京联络处房舍设施,保障各项工作正常运行,为全市经济社会发展提供对外联络、招商引资的服务保障。 |
150000 |
150000 |
150000 |
行政科 |
|
大同市人民政府驻北京联络处[部门] |
049001 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
J会议费 |
会议费是为完成市政府交办的有关招商引资和京津冀高科技项目转移,适时承办和保障有关会议对外联络等会议活动的所设的专项费用。 |
150000 |
150000 |
150000 |
行政科 |
|
大同市人民政府驻北京联络处[部门] |
049001 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
J网站及维护经费 |
办好驻京联络处网站,搞好对外宣传活动,为全市经济社会发展提供对外联络、招商引资营照良好氛围。 |
80000 |
80000 |
80000 |
行政科 |
|
大同市人民政府驻北京联络处[部门] |
049001 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
J宣传费 |
发挥驻京联络处职能,搞好对外联络、招商引资宣传活动 |
50000 |
50000 |
50000 |
行政科 |
|
大同市人民政府驻北京联络处[部门] |
049001 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
J专项事务工作经费 |
确保驻京联络处对外联络、招商引资和服务保障等专项工作正常运行 |
165000 |
165000 |
165000 |
行政科 |
预算公开表14(万元)
部门(单位)整体支出绩效目标表
(2021年) |
|||||
部门(单位)名称 |
大同市人民政府驻北京联络处 |
||||
|
任务名称 |
主要内容 |
预算金额(万元) |
||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||
年度主要任务 |
合计 |
|
352.25 |
352.25 |
0.00 |
2020年度大同市人民政府驻北京联络处项目支出绩效目标申报 |
我单位2021年 |
352.25 |
352.25 |
0.00 |
|
年度总体目标 |
1.保证市政府驻外机构办公正常运转,做好驻京办对外联络、招商引资和服务保障工作,2.对接京津冀高科技项目转移,为全市经济社会发展提供对外联络、招商引资服务保障,3.从根本上解决驻京联络处人员薪酬问题,科学规范薪酬管理,参照北京市事业单位的薪酬标准执行,4.保障驻京人员生活,做好对外联络、招商引资和服务保障工作,支持大同经济发展,确保驻京联络处对外联络、招商引资和服务保障等专项工作正常运行,5.为大同经济做出积极贡献,办好驻京联络处网站,搞好对外宣传活动,为全市经济社会发展提供对外联络、招商引资营照良好氛围 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
日常工作完成率 |
1 |
|
日常工作保障率 |
1 |
||||
日常工作完成及时性 |
及时 |
||||
质量指标 |
|
|
|||
时效指标 |
|
|
|||
成本指标 |
|
|
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
社会效益指标 |
有效促进招商引资工作 |
促进 |
|||
生态效益指标 |
提高大同市形象知名度 |
有效提高 |
|||
可持续影响指标 |
|
|
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
||
其他满意度指标 |
|
|
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
(一)部门预算收支情况
我单位2021年部门收支预算475.3万元。
(二)一般公共预算支出情况
我单位2021年部门收支预算475.3元。
1.2021年基本支出122.74万元,其中:人员经费111.14万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、和离退休费;公用经费11.6万元,主要包括办公费、公务用车运行维护费。
2.2021年项目支出352.56万元,项目支出主要用于残疾人保障金、专项业务费补助、招商引资工作经费、车辆运行费补助、物业费、会议费、网站及维护经费、宣传费、专项事务工作经费。
(三)政府性基金预算情况
我单位2021年部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,和2020年预算相同,均为零。
二、“三公”经费情况
我单位2021年部门一般公共预算安排的“三公”经费预算为12.8万元。
三、机关运行经费安排情况
我单位2021年机关运行经费财政拨款预算11.6万元。
四、政府采购安排情况
我单位政府采购预算总额3万元,其中,政府采购货物预算3万元。
五、项目绩效管理情况
绩效管理情况:2020年我单位实施绩效目标管理的项目9个,分别为残疾人保障金、专项业务费补助、招商引资工作经费、车辆运行费补助、物业费、会议费、网站及维护经费、宣传费、专项事务工作经费共计352.56万元。
绩效目标情况:按照2020年预算编制要求,我们结合自身工作实际,加大力度推进实施全面预算绩效管理。一方面,根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障单位运行和重要任务的实际,对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定,并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面,根据全面实施预算绩效管理的要求,加大绩效管理力度,推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。
六、国有资本占用使用情况说明
1.车辆情况
机构改革后,我单位公车为三辆。
2.房屋情况
我单位占用的办公用房为市直属机关事务管理局安排用房,总面积为1241平方米(含办公室、会议室)。
3.其他国有资产占有使用情况。
单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
七、其他说明情况
我单位目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
第四部分 名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。