索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-04-01 10:46 | |
标题: | 大同市供销社2021年部门预算 | 文号: | |
时效: |
大同市供销社2021年部门预算
大同市供销社2021年部门预算
一、大同市供销社单位概况
(一)主要职能
大同市供销社是市政府领导的全额事业编制、依照公务员管理的正县级建制单位。供销社是党和政府联系农民的纽带和桥梁,担负着为农业、农村、农民服务的重任。其主要职能是:
(一)研究制订和组织实施全市供销社的发展战略和规划,指导全市供销社的改革与发展。
(二)向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见及要求,争取扶持政策,依法维护供销社的权益。负责社有资产的管理,确保社有资产的保值增值。
(三)指导全市供销社的经营活动,加强系统间的联合合作,参与社会主义新农村建设,促进乡村振兴,参与构建新型农业社会化服务体系建设,推进农业产业化经营,提高农民组织化程度。
(四)指导各级供销社发挥人才、信息、科技、网络的优势,加快推进供销社新农村现代流通网络建设,强化供销社服务功能,协同有关部门为发展城乡经济服务。
(五)指导全市供销社宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策,加强精神文明建设。
(六)实行开放办社,加强系统内外的交流与合作。
(七)参与全省和全国供销总社组织的国内外经济交流活动,发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。
(八)承办人民政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
大同市供销社预算单位由本级构成。
二、大同市供销社单位部门预算表
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预算公开表1 |
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2021年预算收支总表 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
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一、一般公共预算 |
714.80 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
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三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
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四、财政专户管理资金 |
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公共安全支出 |
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五、单位资金 |
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教育支出 |
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|
科学技术支出 |
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|
文化旅游体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
153.69 |
|
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|
社会保险基金支出 |
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卫生健康支出 |
18.13 |
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|
节能环保支出 |
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|
城乡社区支出 |
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|
农林水支出 |
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|
交通运输支出 |
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|
资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
商业服务业等支出 |
506.85 |
|
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|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
住房保障支出 |
36.13 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
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|
其他支出 |
|
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|
转移性支出 |
|
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债务还本支出 |
|
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|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
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|
|
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|
本年收入合计 |
714.80 |
本年支出合计 |
714.80 |
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预算公开表2 |
|||||
2021年预算收入总表 |
||||||||||
|
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|
单位:万元 |
|||||
项目 |
2021年预算数 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
合计 |
714.80 |
714.80 |
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
153.69 |
153.69 |
|
|
|
||||
05 |
行政事业单位养老支出 |
153.69 |
153.69 |
|
|
|
||||
01 |
行政单位离退休 |
109.92 |
109.92 |
|
|
|
||||
02 |
事业单位离退休 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
||||
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.44 |
41.44 |
|
|
|
||||
210 |
卫生健康支出 |
18.13 |
18.13 |
|
|
|
||||
11 |
行政事业单位医疗 |
18.13 |
18.13 |
|
|
|
||||
01 |
行政单位医疗 |
18.13 |
18.13 |
|
|
|
||||
216 |
商业服务业等支出 |
506.85 |
506.85 |
|
|
|
||||
02 |
商业流通事务 |
506.85 |
506.85 |
|
|
|
||||
01 |
行政运行 |
483.05 |
483.05 |
|
|
|
||||
99 |
其他商业流通事务支出 |
23.80 |
23.80 |
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
36.13 |
36.13 |
|
|
|
||||
02 |
住房改革支出 |
36.13 |
36.13 |
|
|
|
||||
01 |
住房公积金 |
31.08 |
31.08 |
|
|
|
||||
02 |
提租补贴 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
||||
|
|
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预算公开表3 |
2021年预算支出总表 |
||||
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|
|
单位:万元 |
项目 |
2021年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
714.80 |
583.90 |
130.90 |
208 |
社会保障和就业支出 |
153.69 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
153.69 |
|
|
01 |
行政单位离退休 |
109.92 |
109.92 |
|
02 |
事业单位离退休 |
2.33 |
2.33 |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.44 |
41.44 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.13 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
18.13 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
18.13 |
18.13 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
506.85 |
|
|
02 |
商业流通事务 |
506.85 |
|
|
01 |
行政运行 |
483.05 |
375.95 |
107.10 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
23.80 |
|
23.80 |
221 |
住房保障支出 |
36.13 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
36.13 |
|
|
01 |
住房公积金 |
31.08 |
31.08 |
|
02 |
提租补贴 |
5.05 |
5.05 |
|
|
|
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|
预算公开表4 |
|||||||
2021年财政拨款收支总表 |
|
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|
|
单位:万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|
|||||||||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|
||||||||
一、一般公共预算 |
714.80 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|||||
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|||||
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
社会保障和就业支出 |
153.69 |
153.69 |
|
|
|||||
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
卫生健康支出 |
18.13 |
18.13 |
|
|
|||||
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
商业服务业等支出 |
506.85 |
506.85 |
|
|
|||||
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
住房保障支出 |
36.13 |
36.13 |
|
|
|||||
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|||||
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
本年收入合计 |
714.80 |
本年支出合计 |
714.80 |
714.80 |
|
|
|||||
|
|
|
预算公开表5 |
||||
2021年一般预算支出预算表 |
|
||||||
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|
|
单位:万元 |
||||
项目 |
2021年预算数 |
|
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
合计 |
714.80 |
583.90 |
130.90 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
153.69 |
153.69 |
|
|
||
05 |
行政事业单位养老支出 |
153.69 |
153.69 |
|
|
||
01 |
行政单位离退休 |
109.92 |
109.92 |
|
|
||
02 |
事业单位离退休 |
2.33 |
2.33 |
|
|
||
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.44 |
41.44 |
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
18.13 |
18.13 |
|
|
||
11 |
行政事业单位医疗 |
18.13 |
18.13 |
|
|
||
01 |
行政单位医疗 |
18.13 |
18.13 |
|
|
||
216 |
商业服务业等支出 |
506.85 |
375.95 |
130.90 |
|
||
02 |
商业流通事务 |
506.85 |
375.95 |
130.90 |
|
||
01 |
行政运行 |
483.05 |
375.95 |
107.10 |
|
||
99 |
其他商业流通事务支出 |
23.80 |
|
23.80 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
36.13 |
36.13 |
|
|
||
02 |
住房改革支出 |
36.13 |
36.13 |
|
|
||
01 |
住房公积金 |
31.08 |
31.08 |
|
|
||
02 |
提租补贴 |
5.05 |
5.05 |
|
|
||
|
|
预算公开表6 |
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表 |
||
|
|
单位:万元 |
部门经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
合计 |
583.90 |
|
工资福利支出 |
369.25 |
|
基本工资 |
156.32 |
|
津贴补贴 |
108.96 |
|
奖金 |
13.03 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.44 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
18.13 |
|
住房公积金 |
31.08 |
|
其他工资福利支出 |
0.29 |
|
商品和服务支出 |
98.96 |
|
办公费 |
23.70 |
|
差旅费 |
20.00 |
|
劳务费 |
8.00 |
|
工会经费 |
2.58 |
|
福利费 |
9.04 |
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
其他交通费用 |
28.89 |
|
其他商品和服务支出 |
3.25 |
|
对个人和家庭的补助 |
115.69 |
|
离休费 |
69.38 |
|
退休费 |
39.62 |
|
生活补助 |
6.39 |
|
奖励金 |
0.30 |
|
|
|
预算公开表7 |
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 |
||
|
|
单位:万元 |
政府经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
合计 |
583.90 |
|
机关工资福利支出 |
369.25 |
|
工资奖金津补贴 |
278.31 |
|
社会保障缴费 |
59.57 |
|
住房公积金 |
31.08 |
|
其他工资福利支出 |
0.29 |
|
机关商品和服务支出 |
98.96 |
|
办公经费 |
84.21 |
|
委托业务费 |
8.00 |
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
其他商品和服务支出 |
3.25 |
|
对个人和家庭的补助 |
115.69 |
|
社会福利和救助 |
6.69 |
|
离退休费 |
109.00 |
|
|
|
预算公开表8 |
2021年政府性基金预算收入表 |
||
|
|
单位:万元 |
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
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|
|
预算公开表9 |
||
2021年政府性基金预算支出预算表 |
||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
||
项目 |
2021年预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
||
|
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|
|
预算公开表10 |
||
国有资本经营预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
||
科目 |
2021年国有资本经营预算支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
||
|
预算公开表11 |
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
2021年预算数 |
因公出国(境)费 |
|
公务接待费 |
|
公务用车购置及运行费 |
3.50 |
①公务用车购置费 |
|
②公务用车运行维护费 |
3.50 |
合计 |
3.50 |
|
预算公开表12 |
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
单位:万元 |
单位名称 |
2021年预算数 |
合计 |
98.40 |
大同市供销合作社联合社 |
98.40 |
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表13 |
|
政府采购预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出经济科目编码 |
支出经济科目名称 |
采购品目 |
数量 |
计量单位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算汇总 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
089 | 1309000 | 1309000 | 1309000 | ||||||
大同市供销合作社联合社[部门] | 089001 | 大同市供销合作社联合社 | J农博会参展经费 | 按照国家总社、省供销社要求,参加全国总社、省社举办的农产品交易博览会,达到宣传大同,推广我市名优农产品的目的。 | 200000 | 200000 | 200000 | 经建科 | |
大同市供销合作社联合社[部门] | 089001 | 大同市供销合作社联合社 | J离退休支部建设活动费 | 按时、按规支付离退休党支部活动经费 | 10000 | 10000 | 10000 | 经建科 | |
大同市供销合作社联合社[部门] | 089001 | 大同市供销合作社联合社 | J大同市供销卫生所涉拆补助经费 | 按时、按规发放职工工资和交纳社保经费 | 58000 | 58000 | 58000 | 经建科 | |
大同市供销合作社联合社[部门] | 089001 | 大同市供销合作社联合社 | J企业离休干部配偶取暖补贴 | 按时、按规发放企业离休干部配偶取暖费 | 85900 | 85900 | 85900 | 经建科 | |
大同市供销合作社联合社[部门] | 089001 | 大同市供销合作社联合社 | J大同市供销招待所涉拆补助经费 | 按规、及时发放职工工资和交纳社会保险费。 | 180000 | 180000 | 180000 | 经建科 | |
大同市供销合作社联合社[部门] | 089001 | 大同市供销合作社联合社 | J大同市煤炭物资转运站涉拆补助资金 | 按时发放、缴纳职工工资和社保经费,保障职工权益。 | 200000 | 200000 | 200000 | 经建科 | |
大同市供销合作社联合社[部门] | 089001 | 大同市供销合作社联合社 | J驻村扶贫工作队员生活、工作津贴 | 按时、按规发放驻村扶贫工作队员工作、生活津贴。 | 245000 | 245000 | 245000 | 经建科 | |
大同市供销合作社联合社[部门] | 089001 | 大同市供销合作社联合社 | J法律顾问费 | 聘清专业律师,为我系统生产经营常年提供法律咨询。 | 30000 | 30000 | 30000 | 经建科 | |
大同市供销合作社联合社[部门] | 089001 | 大同市供销合作社联合社 | J新中国成立前老工人医疗费补助 | 按时、按规交纳新中国成立前老工人医疗费补助 | 3000 | 3000 | 3000 | 经建科 | |
大同市供销合作社联合社[部门] | 089001 | 大同市供销合作社联合社 | J残疾人就业保障金 | 按时足额交残疾人联合会,帮扶残疾人就业。 | 32900 | 32900 | 32900 | 经建科 | |
大同市供销合作社联合社[部门] | 089001 | 大同市供销合作社联合社 | J企业离休干部各类补贴补助经费 | 按规、按时发放企业离休干部各类补贴. | 264200 | 264200 | 264200 | 经建科 | |
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2021 年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 大同市供销合作社联合社[部门] | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 732.17 | 732.17 | 0.00 | ||||
2021部门预算 | 732.17 | 732.17 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成实绩情况 | |||||
重点工作完成情况 | 按计划完成 | |||||||
质量达标情况 | 达标 | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥85% | |||||
经济效益 | ||||||||
社会效益 | 保障部门履职能力良好 | |||||||
生态效益 | ||||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
其他满意度指标 | ||||||||
三、部门预算收支情况说明
1、预算收支增减变化
大同市供销社机关2021年预算支出714.8万元,比2020年预算支出732.17万元下降2.37%。基本支出583.9万元,比2020年下降2.69%;项目支出130.9万元,比2020年下降0.84%。
2、机关运行经费安排情况
大同市供销社机关2021年运行经费安排98.96万元,主要用于:办公费支出23.7万元,劳务费支出8万元,差旅费支出20万元,工会经费支出2.58万元,福利费支出9.04万元,公务用车运行维护费支出3.5万元,其他交通费用(职工车改补贴)支出28.89万元,其他商品和服务支出3.25万元。
3、政府采购安排情况
2021年无政府集中采购计划安排。
4、专业名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(四)机关运行经费:指参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。