第一部分概况

一、本部门职责

依照大同市教育局工作要求，我校主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、力求使学校成为具有前瞻性、创新性、实验性、示范性的大同教育之窗。力求使学校在办学环境、教育理念、管理模式、教学改革、办学成果等诸多方面跨入山西省优质学府的行列。

3、打造一支精品教师队伍，培养一批学养丰厚、热爱学生的教师，推出一批学者型、专家型教师；面向全体学生，以人为本、构建开放性的育人体系，注重培养过程，培养一批具有实践能力、创新能力和终身学习能力的优秀学生。

4、对学生实行全封闭模式。钢性制度柔性管理，公寓内设置温馨如家，派有专职生活班主任，实行准军事化管理，食堂伙食营养配餐，课外活动丰富多彩。

5、以德为先，构建和谐校园；以人为本，关注学生全面发展。爱国、科学、民主，以办真教育、树真人才。按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

8、承办教育局交办的其他事项。

在新的世纪里，我校决心在市教育局的领导下，坚持党的教育方针，坚持科教兴市的战略，以全面推进素质教育、培养高素质创新人才为己任锐意改革，开拓创新，依法治教，不断进取；努力提高教育和教学质量和办学效益，逐步推进教育现代化，积极发展初高中阶段教育，使我校办学在上一个阶段。

二、决算单位构成

大同市实验中学决算仅包括本单位决算。

第二部分2020年度部门决算报表

见附件：大同市实验中学决算公开表.XLS

第三部分2020年度单位决算情况说明

（一）收入决算情况说明

大同市实验中学2020年收5712．5万元，比2019年度增加688．38万元，增长12％。其中：财政拨款资金收入5139．95万元，占全部收入的89．99％；事业性收入571．79万元，占全部收入的10％；其他收入0．76万元，占全部收入的0．01％。

（二）支出决算情况说明

大同市实验中学2020年支出6362．94万元，比2019年度增加1337．76元，增长21％。其中：基本支出3411．18万元，占比53．61％；项目支出2951．76万元，占比46．39％。

（三）收支变动原因分析

大同市实验中学2020年收入支出增长主要原因为2020年新增以下项目：政府性基金收入支出75万元，用于疫情期间购买的测温门，事业性收入增加了132万，其余主要为我校增人增资经费。

（四）支出决算具体情况说明

1、一般公共预算基本支出中：人员经费3038．38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费372．62万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置费、其他费用等支出；

2、项目支出2951．76万元主要用于校舍维修、教学设备购置、各类考试、教师培训等工作。

（五）“三公”经费情况说明

大同市实验中学2020年“三公”经费支出为5．18万元，比上年减少0．28万元。其中：公务用车2020年底保有量3辆，车辆运行费5．18万元，比上年减少0．28万元，主要用于市内因公出行所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

（六）政府采购情况说明

2020年采购计划安排627．43万元，实际采购627．43万元。其中货物采购支出167．43占采购支出的26．69％；政府采购工程支出460万元，占采购支出的73．31％。

（七）单位绩效评价工作情况

2020年，学校在市教育局的正确领导下，发挥核心引领作用，推动学校快速发展。

1、强力发挥党建引领、党政同心、上下一心三大团队优势

（1）加强党建引领，守牢党的教育高地

学校始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断加强政治理论学习，提高觉悟认识，坚定社会主义办学方向。不断加强意识形态领域工作，牢牢把握学校发展的正确方向。不断改革和创新思政课，严肃组织开展警示教育周、廉政专题党课教育等活动，认真落实建党99周年系列活动。深入开展离退休党员干部“大走访、大宣传、大调研”活动，切实发挥党员先锋模范作用。

（2）强化制度建设，打造一流教育团队。

党政同心，发出倡议，在教师中开展“四有”好教师活动，在党员中开展党员责任区活动，在干部中开展“五比五做”活动。大力发挥党员模范榜样和干部表率作用，推行干部听、评课制度，加强教学督导检查。

2、奋力提升立德树人、教学研究、教学质量三项教育指标

（1）汲取文化营养，做强立德树人。

注重德育教育，养成教育、爱国教育和感恩教育。3月—5月疫情期间，举办了线上“最自律学生和最美陪伴者“评选活动，共选出350多名示范引领者；开展了线上”宅家达人秀”比赛活动，评选出学习小标兵，家务小能手，才艺小达人，共计200余人。

举办了“绽放战疫青春，坚定制度自信——疫情防控”抄写诗歌、硬笔书法，写作、朗诵、绘画比赛，开展了“致敬英雄”书法作品征集活动，活动中，共收到各项参赛作品55件。

（2）发挥科研先导作用，强力提升教学质量

精心做好毕业班成败的研讨交流。2020年9月及时组织召开2020年中考质量分析暨新老初三经验交流会。为新一届初三指明方向，明确目标，鼓足干劲。

2020．11创新开展“以生为本——自主学习能力培养”同课异构教研活动。由大同市名师和我校青年教师同讲一节课，邀请市教科研中心专家点评，通过同课异构活动强化以生为本的教育理念，实现教师教学方式和学生学习方式的转变，培养学生的创新精神和实践能力。

3、强力落实疫情防控、校园安全、后勤服务三大教学保障

（1）同力战役，树立生命大于天的责任意识。

强力部署，严防死守，严格落实疫情防控各项任务。谨慎如微抓安全，防患于未然，两学期组织开展了8次安全大排查，2次防震演练活动，切实提高了学生的逃生、自救能力。

（2）做好服务，提升教师幸福指数。

坚持慰问制度，走访看望生病住院的教职工；2020年5月，为每位在职工送上一份价值约130元的生日慰问品（蛋糕劵一张）；9月组织全体教师在中西医结合医院进行了健康体检；元旦春节来临之际，对全体工会会员进行两节节日慰问并发放米面油等节日慰问品。丰富教工文体活动。2020年9月30日，组织开展了教工趣味运动比赛。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。