| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2021-04-01 18:05 | |
| 标题： | 大同市残疾人联合会2021年部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市残疾人联合会2021年部门预算
大同市残疾人联合会2021年部门预算
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据市委《关于印发<市人大、政协、法院、检察院及市级群众团体机关机构改革实施意见>的通知》（同发[2001]30号）精神，确定大同市残疾人联合会的主要职责为：
（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。
（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。
（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。
（6）协助管理县（区）、乡（镇）、街道办事处和驻同大中型企业残联领导班子。
（7）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承担市残联评议委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（8）指导和按规定管理各类残疾人社团组织。
（9）开展残疾人事业的国际、国内之间的交流和合作。
（10）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门构成
内设五个科室：办公室，康复科，组织联络就业科，宣文科，维权科。
一个事业单位：大同市残疾人服务指导中心。
三、部门预算单位构成
部门预算由大同市残联及一个直属事业单位构成。
第二部分 部门预算公开表
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预算公开表1 |
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2021年预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
|
一、一般公共预算 |
1,676.33 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
153.68 |
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
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国防支出 |
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四、财政专户管理资金 |
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公共安全支出 |
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五、单位资金 |
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教育支出 |
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科学技术支出 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
1,642.65 |
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社会保险基金支出 |
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卫生健康支出 |
11.37 |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
22.31 |
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|
粮油物资储备支出 |
|
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|
国有资本经营预算支出 |
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|
|
灾害防治及应急管理支出 |
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|
预备费 |
|
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|
其他支出 |
153.68 |
|
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|
转移性支出 |
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|
债务还本支出 |
|
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|
债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,830.01 |
本年支出合计 |
1,830.01 |
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预算公开表2 |
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|
2021年预算收入总表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2021年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年收入 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政 专户 管理 资金 |
单位资金 |
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|||
|
|
合计 |
1,830.01 |
1,676.33 |
153.68 |
|
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|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,642.65 |
1,642.65 |
|
|
|
|
|||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
46.91 |
46.91 |
|
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|
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|||
|
01 |
行政单位离退休 |
19.26 |
19.26 |
|
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|||
|
02 |
事业单位离退休 |
1.67 |
1.67 |
|
|
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|||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.98 |
25.98 |
|
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|
11 |
残疾人事业 |
1,595.74 |
1,595.74 |
|
|
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|
|||
|
01 |
行政运行 |
173.28 |
173.28 |
|
|
|
|
|||
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
1,422.46 |
1,422.46 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.37 |
11.37 |
|
|
|
|
|||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
11.37 |
11.37 |
|
|
|
|
|||
|
01 |
行政单位医疗 |
6.90 |
6.90 |
|
|
|
|
|||
|
02 |
事业单位医疗 |
4.47 |
4.47 |
|
|
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|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
22.31 |
22.31 |
|
|
|
|
|||
|
02 |
住房改革支出 |
22.31 |
22.31 |
|
|
|
|
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|
01 |
住房公积金 |
19.48 |
19.48 |
|
|
|
|
|||
|
02 |
提租补贴 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
153.68 |
|
153.68 |
|
|
|
|||
|
60 |
彩票公益金安排的支出 |
153.68 |
|
153.68 |
|
|
|
|||
|
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
153.68 |
|
153.68 |
|
|
|
|||
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|
预算公开表3 |
||||||
|
2021年预算支出总表 |
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|
单位：万元 |
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|
项目 |
2021年预算数 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
合计 |
1,830.01 |
284.52 |
1,545.49 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,642.65 |
|
|
||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
46.91 |
|
|
||||||
|
01 |
行政单位离退休 |
19.26 |
19.26 |
|
||||||
|
02 |
事业单位离退休 |
1.67 |
1.67 |
|
||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.98 |
25.98 |
|
||||||
|
11 |
残疾人事业 |
1,595.74 |
|
|
||||||
|
01 |
行政运行 |
173.28 |
129.28 |
44.00 |
||||||
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
1,422.46 |
74.65 |
1,347.81 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.37 |
|
支出经 |
||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
11.37 |
|
|
||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
6.90 |
6.90 |
|
||||||
|
02 |
事业单位医疗 |
4.47 |
4.47 |
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
22.31 |
|
|
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
22.31 |
|
|
||||||
|
01 |
住房公积金 |
19.48 |
19.48 |
|
||||||
|
02 |
提租补贴 |
2.83 |
2.83 |
|
||||||
|
229 |
其他支出 |
153.68 |
|
|
||||||
|
60 |
彩票公益金安排的支出 |
153.68 |
|
|
||||||
|
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
153.68 |
|
153.68 |
||||||
|
|
|
|
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|
预算公开表4 |
||||||||
|
2021年财政拨款收支总表 |
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|
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|||||||||||
|
一、一般公共预算 |
1,676.33 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
||||||||
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
153.68 |
外交支出 |
|
|
|
||||||||
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,642.65 |
1,642.65 |
|
||||||||
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
卫生健康支出 |
11.37 |
11.37 |
|
||||||||
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
住房保障支出 |
22.31 |
22.31 |
|
||||||||
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
预备费 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
其他支出 |
153.68 |
|
153.68 |
||||||||
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
本年收入合计 |
1,830.01 |
本年支出合计 |
1,830.01 |
1,676.33 |
153.68 |
||||||||
|
|
|
|
|
预算公开表5 |
|
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|
2021年一般预算支出预算表 |
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单位：万元 |
|
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项目 |
2021年预算数 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||
|
|
合计 |
1,676.33 |
284.52 |
1,391.81 |
|
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,642.65 |
250.84 |
1,391.81 |
|
||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
46.91 |
46.91 |
|
|
||||||||
|
01 |
行政单位离退休 |
19.26 |
19.26 |
|
|
||||||||
|
02 |
事业单位离退休 |
1.67 |
1.67 |
|
|
||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.98 |
25.98 |
|
|
||||||||
|
11 |
残疾人事业 |
1,595.74 |
203.93 |
1,391.81 |
|
||||||||
|
01 |
行政运行 |
173.28 |
129.28 |
44.00 |
|
||||||||
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
1,422.46 |
74.65 |
1,347.81 |
|
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.37 |
11.37 |
|
|
||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
11.37 |
11.37 |
|
|
||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
6.90 |
6.90 |
|
|
||||||||
|
02 |
事业单位医疗 |
4.47 |
4.47 |
|
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
22.31 |
22.31 |
|
|
||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
22.31 |
22.31 |
|
|
||||||||
|
01 |
住房公积金 |
19.48 |
19.48 |
|
|
||||||||
|
02 |
提租补贴 |
2.83 |
2.83 |
|
|
||||||||
|
|
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预算公开表6 |
|
||||||||||
|
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表 |
|
||||||||||||
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||
|
部门经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
||||||||||
|
合计 |
284.52 |
|
|
||||||||||
|
工资福利支出 |
232.13 |
|
|
||||||||||
|
基本工资 |
87.05 |
|
|
||||||||||
|
津贴补贴 |
61.86 |
|
|
||||||||||
|
奖金 |
4.93 |
|
|
||||||||||
|
绩效工资 |
20.32 |
|
|
||||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.98 |
|
|
||||||||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
11.37 |
|
|
||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
0.70 |
|
|
||||||||||
|
住房公积金 |
19.48 |
|
|
||||||||||
|
其他工资福利支出 |
0.44 |
|
|
||||||||||
|
商品和服务支出 |
29.90 |
|
|
||||||||||
|
办公费 |
2.90 |
|
|
||||||||||
|
水费 |
0.30 |
|
|
||||||||||
|
电费 |
0.50 |
|
|
||||||||||
|
邮电费 |
1.22 |
|
|
||||||||||
|
差旅费 |
5.08 |
|
|
||||||||||
|
维修（护）费 |
0.30 |
|
|
||||||||||
|
工会经费 |
1.63 |
|
|
||||||||||
|
福利费 |
5.66 |
|
|
||||||||||
|
其他交通费用 |
11.55 |
|
|
||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
0.76 |
|
|
||||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
22.49 |
|
|
||||||||||
|
离休费 |
9.83 |
|
|
||||||||||
|
退休费 |
10.34 |
|
|
||||||||||
|
生活补助 |
2.08 |
|
|
||||||||||
|
奖励金 |
0.24 |
|
|
||||||||||
|
|
|
预算公开表7 |
|
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
284.52 |
|
|
机关工资福利支出 |
140.98 |
|
|
工资奖金津补贴 |
106.25 |
|
|
社会保障缴费 |
22.68 |
|
|
住房公积金 |
11.83 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.22 |
|
|
机关商品和服务支出 |
24.29 |
|
|
办公经费 |
23.59 |
|
|
其他商品和服务支出 |
0.70 |
|
|
对事业单位经常性补助 |
96.76 |
|
|
工资福利支出 |
91.15 |
|
|
商品和服务支出 |
5.61 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
22.49 |
|
|
社会福利和救助 |
2.32 |
|
|
离退休费 |
20.17 |
|
|
|
|
预算公开表8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021年政府性基金预算收入表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
预算公开表9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2021年政府性基金预算支出预算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
2021年预算数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
153.68 |
|
153.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
153.68 |
|
153.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
60 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
153.68 |
|
153.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
153.68 |
|
153.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
预算公开表10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
2021年国有资本经营预算支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
预算公开表11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
2021年预算数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
因公出国（境）费 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务接待费 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务用车购置及运行费 |
3.20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
①公务用车购置费 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
②公务用车运行维护费 |
3.20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
3.20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
预算公开表12 |
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2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位:万元 |
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单位名称 |
2021年预算数 |
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合计 |
24.21 |
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大同市残疾人联合会 |
24.21 |
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预算公开表13 |
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政府采购预算表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出经济科目编码 |
支出经济科目名称 |
采购品目 |
数量 |
计量单位 |
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合计 |
680.00 |
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社保科 |
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680.00 |
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122 |
大同市残疾人联合会[部门] |
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680.00 |
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122002 |
大同市残疾人服务指导中心122002 |
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640.00 |
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项目支出 |
640.00 |
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122002 |
大同市残疾人服务指导中心122002 |
J残疾人职业技能培训费 |
400.00 |
30216 |
培训费 |
C1806-专业技能培训服务 |
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1 |
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122002 |
大同市残疾人服务指导中心122002 |
残疾人意外伤害保险 |
240.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
C0810-安全服务 |
|
1 |
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122002 |
大同市残疾人服务指导中心22005 |
|
40.00 |
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项目支出 |
40.00 |
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122002 |
大同市残疾人服务指导中心122005 |
J特殊儿童康复经费 |
40.00 |
31003 |
专用设备购置 |
A033499-其他专用仪器仪表 |
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预算汇总 |
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单位:元 |
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部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额（元） |
当年金额（元） |
本级财政资金（元） |
业务科 |
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122 |
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14318100 |
14318100 |
14318100 |
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|
大同市残疾人联合会[部门] |
122001 |
大同市残疾人联合会 |
2021年维稳解困资金 |
为了进步贯彻市委、市政府春节期间做好帮扶解困送温暖精神要求，下达你单位2021年维稳解困资金，用于解决特困残疾人生产生活问题 |
400000 |
400000 |
400000 |
社保科 |
|
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大同市残疾人联合会[部门] |
122001 |
大同市残疾人联合会 |
J长江型假肢 |
该项目的实施将解决残疾人无资金安装假肢的问题，通过挨家挨户地走访残疾人，可以为有需求的残疾人提供帮助，从而提高残疾人满意度，促进残疾人事业发展。 |
30000 |
30000 |
30000 |
社保科 |
|
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大同市残疾人联合会[部门] |
122001 |
大同市残疾人联合会 |
J驻村帮扶人员经费 |
这一项目实施将缓解许多贫困人员生活困难的问题，通过给贫困人员一定的资金，让其在有经验的人员的技术帮扶下，提高自身的实用技术能力，从而响应国家的脱贫攻坚战，争取2020年总体达到小康水平。 |
105000 |
105000 |
105000 |
社保科 |
|
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大同市残疾人联合会[部门] |
122001 |
大同市残疾人联合会 |
J残疾人辅助器具购置及假肢装配 |
帮助下肢残障人士摆脱拐杖，独立行走，将双手解放出来从事生产、工作、学习。提高残疾人满意度，把惠民政策和温暖送到残疾人手中。 |
450000 |
450000 |
450000 |
社保科 |
|
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|
大同市残疾人联合会[部门] |
122001 |
大同市残疾人联合会 |
J残疾人动态数据更新经费 |
指标内容 实施程度 |
50000 |
50000 |
50000 |
社保科 |
|
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大同市残疾人联合会[部门] |
122001 |
大同市残疾人联合会 |
J残疾人康复工作经费 |
这一项目的实施将解决许多残疾人没专业人员对他们专项服务的问题，给予他们一定的帮助，从而让其能够拥有一定的经费进行康复治疗，从而提高残疾人生活能力及满意度，促进残疾人事业发展。 |
318400 |
318400 |
318400 |
社保科 |
|
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|
大同市残疾人联合会[部门] |
122001 |
大同市残疾人联合会 |
关于下达2020年中央残疾人事业发展补助资金的通知 |
良好 |
54000 |
54000 |
54000 |
社保科 |
|
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|
大同市残疾人联合会[部门] |
122001 |
大同市残疾人联合会 |
J残联扶贫工作经费 |
这一项目的实施将解决许多贫困人员生活困难的问题，通过给贫困人员一定的资金，让其在有经验的人员的技术帮扶下，提高自身的实用技术能力，从而创业脱贫，从而响应国家的脱贫攻坚战，争取2021年总体达到小康社会。 |
100000 |
100000 |
100000 |
社保科 |
|
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|
大同市残疾人联合会[部门] |
122001 |
大同市残疾人联合会 |
J残疾人康复经费 |
这一项目的实施将解决许多残疾人没钱进行康复治疗的问题，给予他们一定的康复费用，从而让其能够拥有一定的能力进行治疗，从而提高残疾人生活能力及满意度，促进残疾人事业发展。 |
960000 |
960000 |
960000 |
社保科 |
|
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|
|
大同市残疾人联合会[部门] |
122001 |
大同市残疾人联合会 |
J无障碍改造费 |
指标内容 实施程度 |
100000 |
100000 |
100000 |
社保科 |
|
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|
大同市残疾人联合会[部门] |
122001 |
大同市残疾人联合会 |
J残疾人文体福利费 |
这一项目的举行，解决了许多残疾人无法参加集体活动的问题，让很多的残疾人既丰富了他们的精神生活也使得他们的身体得到了锻炼，发挥了自身的特长，助力了残运会事业，促进国家文化、体育事业发展。 |
50000 |
50000 |
50000 |
社保科 |
|
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大同市残疾人联合会[部门] |
122001 |
大同市残疾人联合会 |
J残联12385热线经费 |
1、工作完成情况 完成 |
30000 |
30000 |
30000 |
社保科 |
|
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|
大同市残疾人联合会[部门] |
122001 |
大同市残疾人联合会 |
2021年维稳解困资金 |
良好 |
400000 |
400000 |
400000 |
社保科 |
|
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|
大同市残疾人联合会[部门] |
122001 |
大同市残疾人联合会 |
M残联维稳资金和基层党组织助残扶贫 |
良好 |
440000 |
440000 |
440000 |
社保科 |
|
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大同市残疾人联合会[部门] |
122002001 |
大同市残疾人服务中心122002 |
J残疾人意外伤害保险 |
残疾人是特殊的弱势群体，一旦受到意外伤害，本人及家庭陷入困境，意外伤害保险能够帮陷入困境的他们带来一份保障。
指标内容
实施程度 |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
社保科 |
|
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大同市残疾人联合会[部门] |
122002001 |
大同市残疾人服务中心122002 |
J人员及业务经费 |
一般公用经费，由于日常办公、开展业务活动等方面经常性开支，保障单位日常工作的开展。 |
1810700 |
1810700 |
1810700 |
社保科 |
|
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大同市残疾人联合会[部门] |
122002001 |
大同市残疾人服务中心122002 |
J残疾人职业技能培训费 |
帮助有需求的残疾人学到一技之长，提高就业能力 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
社保科 |
|
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大同市残疾人联合会[部门] |
122002001 |
大同市残疾人服务中心122002 |
J扶持残疾人就业创业 |
扶持残疾人就业创业，使有就业愿望的残疾人融入社会，带动和影响周围的残疾人。 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
社保科 |
|
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大同市残疾人联合会[部门] |
122002002 |
大同市特殊儿童康复教育中心122005 |
J特殊儿童康复工作经费 |
负责拟定全市特殊儿童康复工作计划并组织实施；负责全市特殊儿童早期康复训练，并指导县（区）特殊儿童早期康复训练的工作；承担特殊儿童家长培训和社区康复服务指导工作。2021年预计承担康复训练任务100名左右，保证特殊儿童康复训练效果、保障特殊儿童康复训练周期、提高特殊儿童康复训练效率，且整体康复训练效果良好。 |
120000 |
120000 |
120000 |
社保科 |
|
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大同市残疾人联合会[部门] |
122002002 |
大同市特殊儿童康复教育中心122005 |
J特殊儿童康复经费 |
负责拟定全市特殊儿童康复工作计划并组织实施；负责全市特殊儿童早期康复训练，并指导县（区）特殊儿童早期康复训练的工作；承担特殊儿童家长培训和社区康复服务指导工作。2021年预计承担康复训练任务100名左右，保证特殊儿童康复训练效果、保障特殊儿童康复训练周期、提高特殊儿童康复训练效率，且整体康复训练效果良好。 |
400000 |
400000 |
400000 |
社保科 |
|
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大同市残疾人联合会[部门] |
122002002 |
大同市特殊儿童康复教育中心122005 |
J聘用特殊儿童康复教师工资 |
负责拟定全市特殊儿童康复工作计划并组织实施；负责全市特殊儿童早期康复训练，并指导县（区）特殊儿童早期康复训练的工作；承担特殊儿童家长培训和社区康复服务指导工作。2021年预计承担康复训练任务100名左右，保证特殊儿童康复训练效果、保障特殊儿童康复训练周期、提高特殊儿童康复训练效率，且整体康复训练效果良好，康复教师满意度高。 |
1500000 |
1500000 |
1500000 |
社保科 |
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部门（单位）整体支出绩效目标表 |
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（2021 年） |
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部门（单位）名称 |
大同市残疾人联合会[部门] |
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任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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年度主要任务 |
合计 |
残疾人康复，残疾人扶贫，残疾人辅助器具购置及假肢装配，残疾人动态数据更新，无障碍改造等 |
1391.81 |
1391.81 |
0.00 |
||
|
大同市残疾人服务指导中心 |
残疾人意外伤害保险，残疾人职业技能培训，扶持残疾人就业等 |
1083.07 |
1083.07 |
0.00 |
|||
|
大同市残疾人联合会 |
残疾人康复，残疾人扶贫，残疾人辅助器具购置及假肢装配，残疾人动态数据更新，无障碍改造等 |
308.74 |
308.74 |
0.00 |
|||
|
|
|||||||
|
年度总体目标 |
维护残疾人共同利益，为残疾人提供一定的技术或资金帮扶，让其感受到国家的关爱，提高其满意度，促进残疾人事业发展。 |
||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
重点工作完成情况 |
完成 |
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完成实绩情况 |
完成 |
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质量达标情况 |
高质量 |
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质量指标 |
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时效指标 |
|
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
生态效益 |
有效 |
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|
社会效益 |
有效 |
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|
社会公众或服务对象满意度 |
满意 |
||||||
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经济效益 |
有效 |
||||||
|
社会效益指标 |
|
|
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|
生态效益指标 |
|
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|
可持续影响指标 |
|
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
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|
其他满意度指标 |
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第三部分 部门预算情况说明
一、2020年度部门预算收支情况
（一）收入预算情况
大同市残联2021年收入预算1830.01万元，比2020年减少2.14万元。
（二）一般公共预算支出情况
1.2021年基本支出284.52万元，比2020年减少5.39万元
2.2021年项目支出1545.49万元，为一般公共预算和政府性基金，2020年项目支出安排1542.24万元,2021年比2020年项目支出减少3.25万元，减少的主要原因是减少其他残疾人事业支出项目。
二、“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算3.2万元，其中公务用车运行维护费3.2万元。公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置费均为0。
三、政府采购预算情况
我单位2021年政府采购预算680万元。
四、机关运行经费
2021年机关运行经费24.21万元，主要用于参照公务员法管理的事业单位日常开支支付差旅费、培训费、水电费、电话费等。
五、绩效评价工作情况及评价结果
大同市残联2021年绩效评价工作以年初申报的绩效目标为依据，结合项目实施具体情况制定方案、情况调研、指标设计、数据收集、综合分析、写报告等工作步骤，完成绩效自评工作，总体要求各项目达到预期放果。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出。
（五）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
