索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-07-25 11:42 | |
标题: | 大同市残疾人联合会2020年度部门决算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市残疾人联合会2020年度部门决算公开
大同市残疾人联合会2020年度部门决算公开
第一部分 大同市残疾人联合会概况
1.主要职能:
(1)宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策;协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案;承担相关领域业务的指导和管理。
(2)联系、指导各类残疾人社会组织;负责残疾人信访,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益;履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责;管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。
(3)开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作,改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。
(4)团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神,为我市两个文明建设作出贡献。
(5)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,为其创造良好的生活条件和工作环境,扶助残疾人平等参与社会生活,使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。
二、部门决算单位构成
部门决算由大同市残疾人联合会、大同市残疾人服务指导中心(大同市特殊儿童康复教育中心)两个单位构成。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(表附后)
收入支出决算表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门:大同市残疾人联合会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,629,557.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,131,667.91 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 12,000.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 980,800.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 4,831.92 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13,683,818.43 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 209,434.17 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 4,613,652.21 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 16,758,856.97 | 本年支出合计 | 58 | 18,506,904.81 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 1,569.62 |
年初结转和结余 | 29 | 2,215,368.23 | 年末结转和结余 | 60 | 465,750.77 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 18,974,225.20 | 总计 | 62 | 18,974,225.20 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 1 — |
收入决算表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门:大同市残疾人联合会 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16,758,856.97 | 15,761,225.05 | 12,000.00 | 980,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,831.92 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,278,954.89 | 12,281,322.97 | 12,000.00 | 980,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,831.92 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 221,386.52 | 221,386.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 190,654.52 | 190,654.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 30,732.00 | 30,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 13,057,568.37 | 12,059,936.45 | 12,000.00 | 980,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,831.92 | ||
2081101 | 行政运行 | 1,758,807.73 | 1,757,797.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.29 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 98,540.00 | 98,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 2,270,600.30 | 1,277,800.30 | 12,000.00 | 980,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081106 | 残疾人体育 | 14,831.00 | 14,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8,814,789.34 | 8,810,967.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,821.63 | ||
221 | 住房保障支出 | 209,434.17 | 209,434.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 209,434.17 | 209,434.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 209,434.17 | 209,434.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 3,270,467.91 | 3,270,467.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,131,667.91 | 3,131,667.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,027,245.91 | 2,027,245.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 994,422.00 | 994,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 138,800.00 | 138,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 138,800.00 | 138,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
—2.%d — |
支出决算表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门:大同市残疾人联合会 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 18,506,904.81 | 4,780,071.10 | 13,726,833.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,683,818.43 | 4,570,636.93 | 9,113,181.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 221,386.52 | 221,386.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 190,654.52 | 190,654.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 30,732.00 | 30,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 13,462,431.91 | 4,349,250.41 | 9,113,181.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 1,758,777.69 | 1,608,777.69 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 98,540.00 | 0.00 | 98,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 2,665,213.64 | 0.00 | 2,665,213.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081106 | 残疾人体育 | 14,831.00 | 0.00 | 14,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8,825,069.58 | 2,740,472.72 | 6,084,596.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 209,434.17 | 209,434.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 209,434.17 | 209,434.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 209,434.17 | 209,434.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 4,613,652.21 | 0.00 | 4,613,652.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4,474,852.21 | 0.00 | 4,474,852.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,027,245.91 | 0.00 | 2,027,245.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 994,422.00 | 0.00 | 994,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1,453,184.30 | 0.00 | 1,453,184.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 138,800.00 | 0.00 | 138,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 138,800.00 | 0.00 | 138,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
财决公开04表 | ||||||||
部门:大同市残疾人联合会 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,629,557.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,131,667.91 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12,281,459.56 | 12,281,459.56 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 209,434.17 | 209,434.17 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 3,270,467.91 | 138,800.00 | 3,131,667.91 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 15,761,225.05 | 本年支出合计 | 59 | 15,761,361.64 | 12,629,693.73 | 3,131,667.91 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 136.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 136.59 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 15,761,361.64 | 总计 | 64 | 15,761,361.64 | 12,629,693.73 | 3,131,667.91 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||
部门:大同市残疾人联合会 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 136.59 | 136.59 | 0.00 | 12,629,557.14 | 4,775,212.88 | 7,854,344.26 | 12,629,693.73 | 4,775,349.47 | 7,854,344.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 136.59 | 136.59 | 0.00 | 12,281,322.97 | 4,565,778.71 | 7,715,544.26 | 12,281,459.56 | 4,565,915.30 | 7,715,544.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,386.52 | 221,386.52 | 0.00 | 221,386.52 | 221,386.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,654.52 | 190,654.52 | 0.00 | 190,654.52 | 190,654.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,732.00 | 30,732.00 | 0.00 | 30,732.00 | 30,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 136.59 | 136.59 | 0.00 | 12,059,936.45 | 4,344,392.19 | 7,715,544.26 | 12,060,073.04 | 4,344,528.78 | 7,715,544.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,757,797.44 | 1,607,797.44 | 150,000.00 | 1,757,797.44 | 1,607,797.44 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,540.00 | 0.00 | 98,540.00 | 98,540.00 | 0.00 | 98,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,277,800.30 | 0.00 | 1,277,800.30 | 1,277,800.30 | 0.00 | 1,277,800.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081106 | 残疾人体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,831.00 | 0.00 | 14,831.00 | 14,831.00 | 0.00 | 14,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 136.59 | 136.59 | 0.00 | 8,810,967.71 | 2,736,594.75 | 6,074,372.96 | 8,811,104.30 | 2,736,731.34 | 6,074,372.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,434.17 | 209,434.17 | 0.00 | 209,434.17 | 209,434.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,434.17 | 209,434.17 | 0.00 | 209,434.17 | 209,434.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,434.17 | 209,434.17 | 0.00 | 209,434.17 | 209,434.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,800.00 | 0.00 | 138,800.00 | 138,800.00 | 0.00 | 138,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,800.00 | 0.00 | 138,800.00 | 138,800.00 | 0.00 | 138,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,800.00 | 0.00 | 138,800.00 | 138,800.00 | 0.00 | 138,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
财决公开06表 | |||||||||||||||
部门:大同市残疾人联合会 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 5,368,176.65 | 3,368,176.65 | 302 | 商品和服务支出 | 6,251,401.56 | 1,154,357.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,329,023.18 | 1,329,023.18 | 30201 | 办公费 | 86,639.29 | 42,644.29 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 755,331.00 | 755,331.00 | 30202 | 印刷费 | 40,675.50 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 68,937.54 | 68,937.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 180.00 | 180.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 375,776.12 | 375,776.12 | 30205 | 水费 | 17,514.90 | 4,649.60 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 353,195.95 | 353,195.95 | 30206 | 电费 | 18,225.70 | 6,402.60 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他基本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 47,830.03 | 47,830.03 | 30207 | 邮电费 | 27,572.00 | 20,036.40 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 150,359.07 | 150,359.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 28,542.00 | 840.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2,012,157.20 | 12,157.20 | 30211 | 差旅费 | 219,872.90 | 83,565.90 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 272,866.56 | 272,866.56 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 6,900.60 | 4,400.60 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2,700.00 | 2,700.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 468,696.52 | 248,696.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 95,690.60 | 95,690.60 | 30216 | 培训费 | 1,147,169.50 | 23,825.50 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 94,963.92 | 94,963.92 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1,444,700.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 541,419.00 | 4,119.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30305 | 生活补助 | 24,842.00 | 24,842.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 70,000.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,436,189.57 | 69,240.13 | 31002 | 办公设备购置 | 148,699.00 | 4,119.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 186,220.00 | 136,020.00 | 31003 | 专用设备购置 | 392,720.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11,928.00 | 11,928.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 182,600.00 | 32,600.00 | 30229 | 福利费 | 66,443.00 | 66,443.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14,086.14 | 14,086.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 118,850.00 | 118,850.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 600.00 | 600.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,379,692.46 | 551,245.14 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 5,836,873.17 | 3,616,873.17 | 公用经费合计 | 6,792,820.56 | 1,158,476.30 | ||||||||||
注:1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)进行批复。 | |||||||||||||||
2.本表依其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | |||||||||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||
— 6 — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门:大同市残疾人联合会 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,131,667.91 | 0.00 | 3,131,667.91 | 3,131,667.91 | 0.00 | 3,131,667.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,131,667.91 | 0.00 | 3,131,667.91 | 3,131,667.91 | 0.00 | 3,131,667.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,131,667.91 | 0.00 | 3,131,667.91 | 3,131,667.91 | 0.00 | 3,131,667.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,027,245.91 | 0.00 | 2,027,245.91 | 2,027,245.91 | 0.00 | 2,027,245.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994,422.00 | 0.00 | 994,422.00 | 994,422.00 | 0.00 | 994,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
— 7.%d — |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
财决公开08表 | |||||||||
部门:大同市残疾人联合会 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 结转 | 结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。 | |||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 8.%d — |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况
1、大同市残疾人联合会2020年财政拨款收入1576.12万元,2019年财政拨款收入2136.89万元,比上年减少了560.77万元,减少26.2%。减少的主要原因是下属单位项目经费减少及人员减少。
2、其他收入共计4831.92元为利息收入。
二、支出决算情况
1、大同市残疾人联合会2020年支出总计1850.69万元,2019年支出2305.2万元,比上年减少454.51万元,减少19.7%。主要原因是下属单位项目经费减少及人员减少。
其中:基本支出478.01万元,项目支出1372.68万元。
2、一般公共预算财政拨款支出1262.96万元,其中:基本支出477.53万元,项目支出785.43万元。
3、彩票公益金2020年支出313.16万元。其中:用于社会福利的彩票公益金支出202.72万元,用于体育事业的彩票公益金支出99.44万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出11万元。
三、机关运行经费执行情况说明
大同市残疾人联合会2020年运行经费支出625.14万元,主要为保障单位正常运行,开展日常工作的各项支出。其中:办公费8.7万元、印刷费4.1万元、邮电费2.8万元、差旅费22万元、培训费114.72万元、专用材料费144.47万元、劳务费143.62万元、业务委托费18.62万元、公务用车运行维护费1.41万元、其他交通费用11.89万元、其他商品和服务支出137.97万元等。
四、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,大同市残疾人联合会共有车辆1辆,其中大同市残疾人服务指导中心事业单位汽车1辆。本部门无价值200万元以上大型设备。
五、“三公”经费增减变化原因等说明信息
1、大同市残疾人联合会2020年三公经费无増减变动,公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置费均为0。公务用车购置数为0,2020年末车辆保有量1辆,其中:大同市残疾人服务指导中心事业单位一般公务用车1辆。
2、大同市残疾人联合会2020年未发生因公出国(境)费和公务接待费,所以因公出国(境)团组数及人数、因公接待的批次及人数为0。
六、政府采购情况说明
本单位2020年政府采购54.14万元,其中办公设备购置14.87万元,专用设备购置39.27万元。
七、单位绩效评价工作情况说明
大同市残疾人联合会2020年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现可题,解决问题,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行。根据财政算管理要求,对2020年度一般公共预中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评,绩效管理工作取得了一定的成效。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、三公经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车龋辆购置税):公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。