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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-07-25 11:42
标题: 大同市残疾人联合会2020年度部门决算公开 文号:
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大同市残疾人联合会2020年度部门决算公开

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大同市残疾人联合会2020年度部门决算公开

 

第一部分  大同市残疾人联合会概况

1.主要职能:

1)宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策;协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案;承担相关领域业务的指导和管理。

2)联系、指导各类残疾人社会组织;负责残疾人信访,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益;履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责;管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

3)开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作,改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

4)团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神,为我市两个文明建设作出贡献。

5)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,为其创造良好的生活条件和工作环境,扶助残疾人平等参与社会生活,使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

二、部门决算单位构成

部门决算由大同市残疾人联合会、大同市残疾人服务指导中心(大同市特殊儿童康复教育中心)两个单位构成。

 


 

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(表附后)

 

收入支出决算表
财决公开01表
部门:大同市残疾人联合会 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 12,629,557.14 一、一般公共服务支出 32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 3,131,667.91 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 12,000.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 980,800.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 4,831.92 八、社会保障和就业支出 39 13,683,818.43
  9   九、卫生健康支出 40 0.00
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 209,434.17
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 4,613,652.21
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 16,758,856.97 本年支出合计 58 18,506,904.81
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 1,569.62
年初结转和结余 29 2,215,368.23 年末结转和结余 60 465,750.77
  30     61  
总计 31 18,974,225.20 总计 62 18,974,225.20
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
— 1 —
收入决算表
财决公开02表
部门:大同市残疾人联合会 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 16,758,856.97 15,761,225.05 12,000.00 980,800.00 0.00 0.00 4,831.92
208 社会保障和就业支出 13,278,954.89 12,281,322.97 12,000.00 980,800.00 0.00 0.00 4,831.92
20805 行政事业单位养老支出 221,386.52 221,386.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 190,654.52 190,654.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 30,732.00 30,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 13,057,568.37 12,059,936.45 12,000.00 980,800.00 0.00 0.00 4,831.92
2081101   行政运行 1,758,807.73 1,757,797.44 0.00 0.00 0.00 0.00 1,010.29
2081102   一般行政管理事务 98,540.00 98,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081104   残疾人康复 2,270,600.30 1,277,800.30 12,000.00 980,800.00 0.00 0.00 0.00
2081105   残疾人就业和扶贫 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081106   残疾人体育 14,831.00 14,831.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 8,814,789.34 8,810,967.71 0.00 0.00 0.00 0.00 3,821.63
221 住房保障支出 209,434.17 209,434.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 209,434.17 209,434.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 209,434.17 209,434.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 3,270,467.91 3,270,467.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 3,131,667.91 3,131,667.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 2,027,245.91 2,027,245.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 994,422.00 994,422.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296006   用于残疾人事业的彩票公益金支出 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 138,800.00 138,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 138,800.00 138,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
—2.%d —
支出决算表
财决公开03表
部门:大同市残疾人联合会 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 18,506,904.81 4,780,071.10 13,726,833.71 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 13,683,818.43 4,570,636.93 9,113,181.50 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 221,386.52 221,386.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 190,654.52 190,654.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 30,732.00 30,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 13,462,431.91 4,349,250.41 9,113,181.50 0.00 0.00 0.00
2081101   行政运行 1,758,777.69 1,608,777.69 150,000.00 0.00 0.00 0.00
2081102   一般行政管理事务 98,540.00 0.00 98,540.00 0.00 0.00 0.00
2081104   残疾人康复 2,665,213.64 0.00 2,665,213.64 0.00 0.00 0.00
2081105   残疾人就业和扶贫 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
2081106   残疾人体育 14,831.00 0.00 14,831.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 8,825,069.58 2,740,472.72 6,084,596.86 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 209,434.17 209,434.17 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 209,434.17 209,434.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 209,434.17 209,434.17 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 4,613,652.21 0.00 4,613,652.21 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 4,474,852.21 0.00 4,474,852.21 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 2,027,245.91 0.00 2,027,245.91 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 994,422.00 0.00 994,422.00 0.00 0.00 0.00
2296006   用于残疾人事业的彩票公益金支出 1,453,184.30 0.00 1,453,184.30 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 138,800.00 0.00 138,800.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 138,800.00 0.00 138,800.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
— 3.%d —
财政拨款收入支出决算表
财决公开04表
部门:大同市残疾人联合会 金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 12,629,557.14 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 3,131,667.91 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 12,281,459.56 12,281,459.56 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 209,434.17 209,434.17 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 3,270,467.91 138,800.00 3,131,667.91 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 15,761,225.05 本年支出合计 59 15,761,361.64 12,629,693.73 3,131,667.91 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 136.59 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 29 136.59   61        
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
总计 32 15,761,361.64 总计 64 15,761,361.64 12,629,693.73 3,131,667.91 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
— 4 —
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决公开05表
部门:大同市残疾人联合会 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 136.59 136.59 0.00 12,629,557.14 4,775,212.88 7,854,344.26 12,629,693.73 4,775,349.47 7,854,344.26 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 136.59 136.59 0.00 12,281,322.97 4,565,778.71 7,715,544.26 12,281,459.56 4,565,915.30 7,715,544.26 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 221,386.52 221,386.52 0.00 221,386.52 221,386.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 190,654.52 190,654.52 0.00 190,654.52 190,654.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 30,732.00 30,732.00 0.00 30,732.00 30,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 136.59 136.59 0.00 12,059,936.45 4,344,392.19 7,715,544.26 12,060,073.04 4,344,528.78 7,715,544.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2081101   行政运行 0.00 0.00 0.00 1,757,797.44 1,607,797.44 150,000.00 1,757,797.44 1,607,797.44 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 98,540.00 0.00 98,540.00 98,540.00 0.00 98,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081104   残疾人康复 0.00 0.00 0.00 1,277,800.30 0.00 1,277,800.30 1,277,800.30 0.00 1,277,800.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2081105   残疾人就业和扶贫 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081106   残疾人体育 0.00 0.00 0.00 14,831.00 0.00 14,831.00 14,831.00 0.00 14,831.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 136.59 136.59 0.00 8,810,967.71 2,736,594.75 6,074,372.96 8,811,104.30 2,736,731.34 6,074,372.96 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 209,434.17 209,434.17 0.00 209,434.17 209,434.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 209,434.17 209,434.17 0.00 209,434.17 209,434.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 209,434.17 209,434.17 0.00 209,434.17 209,434.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 138,800.00 0.00 138,800.00 138,800.00 0.00 138,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 138,800.00 0.00 138,800.00 138,800.00 0.00 138,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.00 0.00 0.00 138,800.00 0.00 138,800.00 138,800.00 0.00 138,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
— 5.%d —
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开06表
部门:大同市残疾人联合会 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 5,368,176.65 3,368,176.65 302 商品和服务支出 6,251,401.56 1,154,357.30 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00
30101   基本工资 1,329,023.18 1,329,023.18 30201   办公费 86,639.29 42,644.29 30701   国内债务付息 0.00 0.00 31012   拆迁补偿 0.00 0.00
30102   津贴补贴 755,331.00 755,331.00 30202   印刷费 40,675.50 0.00 30702   国外债务付息 0.00 0.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00
30103   奖金 68,937.54 68,937.54 30203   咨询费 0.00 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 180.00 180.00 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00
30107   绩效工资 375,776.12 375,776.12 30205   水费 17,514.90 4,649.60 309 资本性支出(基本建设) 0.00 ──── 31022   无形资产购置 0.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 353,195.95 353,195.95 30206   电费 18,225.70 6,402.60 30901   房屋建筑物购建 0.00 ──── 31099   其他基本性支出 0.00 0.00
30109   职业年金缴费 47,830.03 47,830.03 30207   邮电费 27,572.00 20,036.40 30902   办公设备购置 0.00 ──── 311 对企业补助(基本建设) 0.00 ────
30110   职工基本医疗保险缴费 150,359.07 150,359.07 30208   取暖费 0.00 0.00 30903   专用设备购置 0.00 ──── 31101   资本金注入 0.00 ────
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 28,542.00 840.00 30905   基础设施建设 0.00 ──── 31199   其他对企业补助 0.00 ────
30112   其他社会保障缴费 2,012,157.20 12,157.20 30211   差旅费 219,872.90 83,565.90 30906   大型修缮 0.00 ──── 312 对企业补助 0.00 0.00
30113   住房公积金 272,866.56 272,866.56 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 31201   资本金注入 0.00 0.00
30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 6,900.60 4,400.60 30908   物资储备 0.00 ──── 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 2,700.00 2,700.00 30214   租赁费 0.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 ──── 31204   费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 468,696.52 248,696.52 30215   会议费 0.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 ──── 31205   利息补贴 0.00 0.00
30301   离休费 95,690.60 95,690.60 30216   培训费 1,147,169.50 23,825.50 30921   文物和陈列品购置 0.00 ──── 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
30302   退休费 94,963.92 94,963.92 30217   公务接待费 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 ──── 313 对社会保障基金补助 0.00 ────
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 1,444,700.00 0.00 30999   其他基本建设支出 0.00 ──── 31302   对社会保险基金补助 0.00 ────
30304   抚恤金 0.00 0.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 310 资本性支出 541,419.00 4,119.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00 ────
30305   生活补助 24,842.00 24,842.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30306   救济费 70,000.00 0.00 30226   劳务费 1,436,189.57 69,240.13 31002   办公设备购置 148,699.00 4,119.00 39906   赠与 0.00 0.00
30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 186,220.00 136,020.00 31003   专用设备购置 392,720.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 11,928.00 11,928.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
30309   奖励金 182,600.00 32,600.00 30229   福利费 66,443.00 66,443.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 14,086.14 14,086.14 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00        
30311   代缴社会保险费 0.00 0.00 30239   其他交通费用 118,850.00 118,850.00 31008   物资储备 0.00 0.00        
30399   其他对个人和家庭的补助 600.00 600.00 30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服务支出 1,379,692.46 551,245.14 31010   安置补助 0.00 0.00        
人员经费合计 5,836,873.17 3,616,873.17 公用经费合计 6,792,820.56 1,158,476.30
注:1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)进行批复。
    2.本表依其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
— 6 —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开07表
部门:大同市残疾人联合会 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 3,131,667.91 0.00 3,131,667.91 3,131,667.91 0.00 3,131,667.91 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 3,131,667.91 0.00 3,131,667.91 3,131,667.91 0.00 3,131,667.91 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 3,131,667.91 0.00 3,131,667.91 3,131,667.91 0.00 3,131,667.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2,027,245.91 0.00 2,027,245.91 2,027,245.91 0.00 2,027,245.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 994,422.00 0.00 994,422.00 994,422.00 0.00 994,422.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296006   用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 110,000.00 0.00 110,000.00 110,000.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                             
                             
                             
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
— 7.%d —
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
财决公开08表
部门:大同市残疾人联合会 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 结转 结余
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
— 8.%d —
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况

1、大同市残疾人联合会2020年财政拨款收入1576.12万元,2019年财政拨款收入2136.89万元,比上年减少了560.77万元,减少26.2%。减少的主要原因是下属单位项目经费减少及人员减少。

2、其他收入共计4831.92元为利息收入。

二、支出决算情况

1、大同市残疾人联合会2020年支出总计1850.69万元,2019年支出2305.2万元,比上年减少454.51万元,减少19.7%。主要原因是下属单位项目经费减少及人员减少。

其中:基本支出478.01万元,项目支出1372.68万元。

2、一般公共预算财政拨款支出1262.96万元,其中:基本支出477.53万元,项目支出785.43万元。

3、彩票公益金2020年支出313.16万元。其中:用于社会福利的彩票公益金支出202.72万元,用于体育事业的彩票公益金支出99.44万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出11万元。

                  

三、机关运行经费执行情况说明

大同市残疾人联合会2020年运行经费支出625.14万元,主要为保障单位正常运行,开展日常工作的各项支出。其中:办公费8.7万元、印刷费4.1万元、邮电费2.8万元、差旅费22万元、培训费114.72万元、专用材料费144.47万元、劳务费143.62万元、业务委托费18.62万元、公务用车运行维护费1.41万元、其他交通费用11.89万元、其他商品和服务支出137.97万元等。

四、国有资产占用情况说明

截至20201231日,大同市残疾人联合会共有车辆1辆,其中大同市残疾人服务指导中心事业单位汽车1辆。本部门无价值200万元以上大型设备。

五、“三公”经费增减变化原因等说明信息

1、大同市残疾人联合会2020年三公经费无増减变动,公务接待费、因公出国()费用、公务用车购置费均为0。公务用车购置数为02020年末车辆保有量1辆,其中:大同市残疾人服务指导中心事业单位一般公务用车1辆。

2、大同市残疾人联合会2020年未发生因公出国()费和公务接待费,所以因公出国()团组数及人数、因公接待的批次及人数为0

六、政府采购情况说明

本单位2020年政府采购54.14万元,其中办公设备购置14.87万元,专用设备购置39.27万元。

七、单位绩效评价工作情况说明

大同市残疾人联合会2020年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现可题,解决问题,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行。根据财政算管理要求,对2020年度一般公共预中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评,绩效管理工作取得了一定的成效。

 

  

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、三公经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国()、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车龋辆购置税):公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

尾部

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