大同市园林绿化中心2021年度预算公开

 

一、大同市园林绿化中心概况

（一）主要职能:

1、负责贯彻执行国家、省、市有关城市绿化的法律、法规、条例及规定,组织起草城市园林绿化工作的地方性法规草案、地方政府规章草案送审稿,制定规范性文件。

2、组织拟定城市绿化发展战略和政策,制定并实施城市绿地系统规划及年度计划。

3、负责城市公园、公共绿地、居住区绿地、附属绿地、风景名胜区景观绿地及风景林地、防护绿地及城市主次干道绿化的规划设计方案审批以及建设和综合管理;负责全市园林建筑的设计,并监督和组织实施。

4、负责城市绿化建设的组织工作;负责年度城市绿化任务的分解和落实,城市绿化经费及局系统其它各项经费的申报、使用、监督、管理。

5、负责园林绿化设计、定额管理,制定园林绿化工程质量和养护质量的等级标准及定额标准,组织苗木采购、绿化工程的招投标及市场管理;负责对园林绿化工程进行质量监管和工程验收。

6、负责城市公园、城市园林雕塑和各类绿地和管理和广场、公园大型活动审批;监督、检查城市各类绿地的达标情况,组织城市绿化先进单位评比和星级公园、园林单位、园林小区、园林道路和创建评定工作;城市绿化成果普查和资源调查评估工作。

7、负责城市游乐园和园林水系(不包括河道)的设计、建设和管理工作。

8、负责制定城市绿化科技发展、人才培养、科学研究的规划;组织城市绿化专业教育及岗位培训工作;组织本系统科普教育、科技成果鉴定及申报推广工作;开展生物多样性及一、二类动物的保护;负责名贵花木的引进、培育和管理。

9、负责组织、参与协调社会各部门做好城市绿化、美化工作;指导监督县区做好城镇绿化工作。

10、负责城市古树名木的鉴定、管理、保护工作;负责城市圃地、花木市场的规划、建设和管理;组织实施苗木、花卉科研及引种驯化;负责苗木花卉病虫害的预测预报;组织指导开展绿地认养、古树名木、行道树等保护活动;负责盆景资源和艺术的开发、利用、研究、生产。

11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据同编发【2020】8号文件，将市住房和城乡建设局所属大同市文瀛湖风景区管理中心（大同市文瀛湖水库管理中心）、大同市儿童公园管理中心、大同市十里河森林公园管理中心、大同市永泰广场、大同市城市园林绿化研究中心、大同市御河生态园林管理中心、大同市园林绿化中心水电机运管理站、大同市大同公园管理中心、大同市智家堡公园管理中心、大同市城墙带状公园管理中心、大同市梓家村公园管理中心11个单位并入大同市园林绿化中心，调整为市政府直属事业单位。目前，尚未收到我中心三定方案的通知。

 

二、2021年度部门预算报表

 

 

 

 

三、2021年度部门预算情况说明

（一）预算收支情况

大同市园林绿化中心2021年收入预算40764.7万元，比2020年32173.67万元，增加8591.03万元，增加26.7%。变动的主要原因是2021年政府性基金预算增加。

（二）一般公共预算收支情况

大同市园林绿化中心2021年一般公共预算安排17607.7万元，比2020年6562.27万元，增加了11045.43万元，增加168.31%。其中，2021年基本支出5403.91万元，比2020年5490.84万元，减少86.93万元，减少1.59%；2021年项目支出12203.79万元，比2020年1071.43万元，增加11132.36万元，增加1039.02%。增加的主要原因是2020年的项目资金主要来源于政府性基金预算，2021年的项目资金主要来源于一般公共预算。

（三）政府性基金预算情况

大同市园林绿化中心2021年政府性基金预算23157万元，比2020年25611.4万元减少2454.4万元。减少的主要原因是绿化维护资金用一般公共预算列支。

（四）“三公”经费情况

大同市园林绿化中心2021年一般公共预算“三公”经费预算3.5万元,其中:公务用车运行维护费3.5万元。公务用车运行维护费比2020年减少1.6万元，减少45.71%，公务用车运行维护费是严格按照公车改革后单位实际留用的用车数量预算标准核定。

（五）机关运行经费情况

大同市园林绿化中心2021年机关运行经费预算54.01万元，比2020年62.31万元，减少8.3万元，减少13.32%。

（六）政府采购情况

大同市园林绿化中心2021年政府采购预算5108.77万元。

（七）国有资产占有情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后,我单位保留公务用车1辆。

2、其他国有资产占有情况

单位价值50万元以上通用设备3台（套），价值719.89万元；单位价值100万元以上专用设备1台（套），价值116.75万元。

（八）2021年预算绩效管理情况

大同市园林绿化中心2021年实施绩效目标管理的项目已按照财政要求制定项目绩效申报，涉及资金35360.79万元。

（九）其他说明

政府购买服务指导性目录

依据山西省财政厅印发的《山西省2021年度集中采购目录及采购限额标准》的通知进行，本单位不单独制定政府购买服务指导性目录。

 

四、名词解释

（一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（四）机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政基金。