大同市红十字会2021年度部门预算公开

目     录

第一部分 概况

一、 本部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2021 年度部门预算报表

一、大同市红十字会2021 年预算收支总表

二、大同市红十字会2021 年预算收入总表

三、大同市红十字会2021 年预算支出总表

四、大同市红十字会2021 年财政拨款收支总表

五、大同市红十字会2021 年一般公共预算支出预算表

六、大同市红十字会2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大同市红十字会2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

八、大同市红十字会2021 年政府性基金预算收入预算表

九、大同市红十字会2021 年政府性基金预算支出预算表

十、大同市红十字会2021年国有资本经营预算支出表

十一、大同市红十字会2021 年“三公”经费预算财政拨款

情况统计表

十二、大同市红十字会2021 年机关运行经费表

十三、大同市红十字会2021年政府采购预算表

十四、大同市红十字会2021年项目绩效目标表

十五、大同市红十字会2021年部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部份 名词解释

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职责：依照《中华人民共和国红十字会法》开展以下九个方面的工作，一是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；二是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；三是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；四是组织开展红十字志愿者服务、红十字青少年工作；五是参加国际人道主义救援工作；六是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；七是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；八是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；九是协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置情况

   大同市红十字会为参公的群团组织，为市财政一级预算单位，隶属市政府领导.大同市红十字会为副处建制，核定编制七名，有领导职数六人，其中正处一名、副处一名、二级调研员一名、正科一名、副科三名、科员一名。现有专职干部8人，退休人员4人。

第二部分 2021 年度部门预算报表

一、大同市红十字会

2021 年预算收支总表

二、大同市红十字会

三、大同市红十字会

2021 年预算支出总表

四、大同市红十字会

五、大同市红十字会六、大同市红十字会

七、大同市红十字会

八、大同市红十字会

九、大同市红十字会

十、大同市红十字会十一、大同市红十字会十二、大同市红十字会十三、大同市红十字会

十四、大同市红十字会

项目绩效目标表

十五、大同市红十字会

部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分 预算收支情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及说明

大同市红十字会2021年预算收入309.36万元比2020年增加了75.51%，预算支出309.36万元比2020年增加了75.51%，其中基本支出85.43万元比2020年增加了8.1%，增加原因新增机关工作人员，部分机关工作人员工资2020年进行了调薪2021年人员经费预算有所增加，项目支出223.93万元比2020年增加了158.2%，增加原因是2021年新增博爱一日捐“园丁大病救助”项目137.2万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明。

无

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市红十字会机关运行经费10.56万元，包含机关办公费，福利费，工会经费和退休人员费。

四、政府采购情况

 无

五、绩效管理情况

无

六、国有资产占有情况

1、车辆情况

无

2、房屋情况

无

3、其他国有资产情况

国有资产占有使用情况正常，无国有资产对外投资、对外担保，及出租出借情况。

第四部份名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三） “ 三公 ” 经费：指省直部门用一般公用预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理的

事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用

经费支出。

（五 ） 政府购买服务 ：根据我国现行政策规定，政府购

买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

（六）单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、

政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。