索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-04-01 17:19 | |
标题: | 大同市数字政府服务中心2021年度部门预算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市数字政府服务中心2021年度部门预算公开
大同市数字政府服务中心2021年度部门预算公开
一、大同市数字政府服务中心概况
市编办2020年9月28日以同编办字〔2020〕162号批复成立市数字政府服务中心,为政府直属事业单位,2021年列入部门预算。本部门职能配置、内设机构和人员编制规定自2021年6月10日起施行。
(一)主要职能
1、研究拟订数字政府发展战略和发展规划,政务信息化政策和标准规范,并组织实施。
2、推进全市各级、各部门政务信息资源的汇聚。
3、开展政务信息化、大数据相关知识的宣传普及和数字化人才队伍建设。
4、完成市委市政府交办的其他任务。
(二)内设机构
1、办公室。负责本单位日常运转工作,承担公文、会务、机要保密、档案、财务和固定资产管理工作;负责各项规章制度的制订实施。
2、党建办公室。负责党建、党务和群团工作;负责机构编制、人事劳资、社保和离退休人员管理服务工作;开展数字政府建设的宣传工作。
3、数字政府规划建设部。拟订数字政府建设发展规划,统筹协调政务云、物联网、数据共享交换平台等数字政府基础应用等工作。
4、数字政府应用服务部。为全市政务信息化应用系统提供技术咨询等服务工作。
(三)部门预算单位构成
大同市数字政府服务中心预算单位主要为本级预算单位,本部门没有下属单位。
二、大同市数字政府服务中心2021年部门预算表
预算公开表1 | |||
2021年预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
一、一般公共预算 | 66.00 | 一般公共服务支出 | 66.00 |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | |||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | |||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | |||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 66.00 | 本年支出合计 | 66.00 |
预算公开表2 | ||||||
2021年预算收入总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 66.00 | 66.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 66.00 | 66.00 | |||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 66.00 | 66.00 | |||
99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 66.00 | 66.00 |
预算公开表3 | ||||
2021年预算支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 66.00 | 66.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 66.00 | ||
03 | 政府办公厅(室)及相关机 | 66.00 | ||
99 | 其他政府办公厅(室)及 | 66.00 | 66.00 |
预算公开表4 | |||||
2021年财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
一、一般公共预算 | 66.00 | 一般公共服务支出 | 66.00 | 66.00 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | |||||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | |||||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 66.00 | 本年支出合计 | 66.00 | 66.00 |
预算公开表5 | ||||
2021年一般预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 66.00 | 66.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 66.00 | 66.00 | |
03 | 政府办公厅(室)及相关机构 | 66.00 | 66.00 | |
99 | 其他政府办公厅(室)及相 | 66.00 | 66.00 |
预算公开表6 | ||
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
部门经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
预算公开表7 | ||
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
政府经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
预算公开表8 | ||
2021年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
预算公开表9 | ||||
2021年政府性基金预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表10 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目 | 2021年国有资本经营预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表11 | |
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2021年预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | |
公务用车购置及运行费 | |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | |
合计 |
预算公开表12 | |
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
单位名称 | 2021年预算数 |
预算公开表13 | ||||||||
政府采购预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 |
合计 | 45.97 | |||||||
行政科 | 45.97 | |||||||
019 | 大同市数字政府服务中心[部门] | 45.97 | ||||||
019001 | 大同市数字政府服务中心 | 45.97 | ||||||
项目支出 | 45.97 | |||||||
019001 | 大同市数字政府服务中心 | X办公家具、设备 | 3.39 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | ||
019001 | 大同市数字政府服务中心 | X办公家具、设备 | 12.82 | 31002 | 办公设备购置 | A020101-计算机设备 | ||
019001 | 大同市数字政府服务中心 | X办公家具、设备 | 6.05 | 31002 | 办公设备购置 | A020108-计算机软件 | ||
019001 | 大同市数字政府服务中心 | X办公家具、设备 | 1.47 | 30299 | 其他商品和服务支出 | C0207-运营服务 | ||
019001 | 大同市数字政府服务中心 | X办公家具、设备 | 14.16 | 31002 | 办公设备购置 | A0699-其他家具用具 | ||
019001 | 大同市数字政府服务中心 | X华为智慧办公设备 | 6.90 | 31002 | 办公设备购置 | A020106-输入输出设备 | ||
019001 | 大同市数字政府服务中心 | X华为智慧办公设备 | 0.08 | 30207 | 邮电费 | C0301-电信服务 | ||
019001 | 大同市数字政府服务中心 | X华为智慧办公设备 | 1.10 | 31002 | 办公设备购置 | A020103-信息安全设备 |
2021年部门整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2021 年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 大同市数字政府服务中心[部门] | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 66 | 66 | 0.00 | ||||
2021年部门预算金额 | 66 | 66 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 加快数字政府建设,打造百姓身边政务大厅。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 重点工作完成情况 | 完成 | ||||
工作处理及时性 | 及时 | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 相关人员满意度 | ≥95% | |||||
促进相关工作顺利开展 | 效果显著 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
其他满意度指标 |
2021年项目支出绩效目标表 | |||||||||
单位: 元 | |||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
019 | 660000 | 660000 | 660000 | ||||||
大同市数字政府服务中心[部门] | 019001 | 大同市数字政府服务中心 | X办公家具、设备 | 加快数字政府建设、打造百姓身边政务大厅 | 565000 | 565000 | 565000 | 行政科 | |
大同市数字政府服务中心[部门] | 019001 | 大同市数字政府服务中心 | X华为智慧办公设备 | 完成采购及验收 | 95000 | 95000 | 95000 | 行政科 |
三、大同市数字政府服务中心预算收支情况说明
(一)收入预算情况
大同市数字政府服务中心2021年收入预算66万元,为项目预算增加。
(二)一般公共预算支出
大同市数字政府服务中心2021年一般公共预算支出预算66万元。全部为项目支出。
项目支出为数字政府服务中心的日常运行。主要包括办公家具设备购置费用、差旅费、邮电费等。
(三)政府采购情况
大同市数字政府服务中心2021年政府采购预算总额45.97万元。其中:政府采购货物预算44.42万元,政府采购服务预算1.55万元。
(四)其他说明
政府购买服务指导性目录
大同市数字政府服务中心目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本单位的政府购买服务指导性目录。
绩效管理情况
2021年大同市数字政府服务中心实施绩效目标管理的项目:数字政府办公家具设备购置费用、邮电费、差旅费等。
绩效目标情况:按照2021年预算编制要求,我中心会实施预算绩效管理,根据工作实际将项目纳入绩效目标管理,继续对相应的绩效目标进行细化,设立年度主要任务和年度总目标,对数量、时效、满意度、社会效益等进行评价。
四、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。