根据同财教【2021】34号《大同市财政局关于批复2020年度部门决算的通知》要求，现将我校2020年度决算情况公开说明如下：

一、主要职责

培养中专学历体育人才，促进体育事业发展。体育教育、运动训练、社会体育等学科中专学历教育。体育专业培训。

二、决算单位构成情况

大同市体育运动学校2020年度决算仅包括本校

三、决算收支情况

1、2020年决算本年收入3129．63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2852．91万元，政府性基金预算财政拨款62．98万元，事业收入77．54万元，其他收入136．2万元。

2、2020年财政拨款收入2915．89万元比2019年财政拨款收入4056．25元减少了1140．36万元，减少28．11％，其中：本年一般公共预算财政拨款收入2852．91万元比2019年拨款收入3764．25万元减少了911．34万元，减少24．21％，本年政府性基金预算财政拨款收入62．98万元比2019年拨款收入292．00万元减少了229．02万元，减少78．43％，收入经费减少的主要原因为：（1）2019年参加第二届全国青年运动会专项经费取消。（2）购置配套设施设备经费减少。（3）本年退休6人减少人员经费。

3、2020年决算支出合计3358．32万元，其中：教育支出3036．91万元，文化体育与传媒支出47．35万元，社会保障和就业支出97．65万元，住房保障支出113．44万元，其他支出62．97万元。

4、2020年财政拨款支出2922．22万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2859．24万元，政府性基金预算财政拨款支出62．98万元，财政拨款支出中工资福利支出1496．87万元，商品和服务支出550．25万元，对个人和家庭的补助支出763．89万元，资本性支出111．21万元。

5、2020年一般公共预算财政拨款支出2859．24万元比2019年一般公共预算财政拨款支出3904．38万元减少了1045．14万元，减少了26．77％。其中：工资福利支出1496．87万元比2019年1406．90万元增加了89．97万元，增加了6．4％，商品和服务支出526．03万元比2019年1188．00万元减少661．97万元，减少55．72％，对个人和家庭补助支出763．89万元比2019年805．6万元减少41．71万元，增加了5．2％，资本性支出72．45万元比2019年503．88万元减少431．43万元。增减变化的主要原因是：（1）2019年参加第二届全国青年运动会专项经费取消。（2）购置配套设施设备经费减少。（3）本年退休6人减少人员经费。

6、2020年“三公”经费财政拨款支出合计3．94万元，其中：因公出国境费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出3．94万元，公务接待费支出0元。本年“三公”经费财政拨款支出3．94万元比2019年“三公”经费财政拨款支出11．62万元降低了7．68万元，其中：公务用车运行维护费降低了7．68万元，公务接待费减少了0．08万元。公务用车使用数量减少导致公务用车燃油费、通行费、保险费、维修费等支出减少。本年部门公务用车保有量2辆，其中：公务用车1辆，业务用车1辆，与2019年部门公务用车保有量一致。

7、2020年政府采购支出1．68万元，其中：货物类采购支出0．99万元，服务类采购支出0．69万元。2019年政府采购支出1044万元，其中：货物类采购金额1044万元。采购支出减少原因：配套购置设施设备减少。

8、2020年国有资产占有情况：

固定资产账面原值2093．29万元，其中：公务用车年末账面价值60．84万元，年末保有量2辆。

9、预算绩效评价执行情况：

2020年我校进一步完善内部控制制度，对项目支出按照财政要求实行绩效目标管理。通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出要求，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。项目具有明确的绩效目标，资金及时到位，项目实施过程中严格按实际需求实施，具有较高的效率。项目的顺利实施保障了学校的教学训练工作，有力的提高了运动成绩。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标任务所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映了单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映了公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映了单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费反映了单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）政府基金：指用于体育事业的彩票公益金，指根据体育彩票销售完成情况，从体育彩票销售额中按照规定比例提取的用于体育事业发展的专项资金。

附件：大同市体育运动学校2020年度相关决算表大同市体育运动学校2020年度相关决算表.XLS