第一部分概况

一、本部门职责

（一）承担北半城直管公房的管理维修工作。贯彻执行国家和省市房屋管理方面的法律、法规、政策；

（二）负责大同市国有直管公房产权、产籍管理；

（三）负责直管公房房屋租金核定和收缴管理；

（四）负责直管公产房屋防汛抢险、排危解危；

（五）负责直管公产危房管理、修缮；

（六）负责大同市房屋租赁备案登记管理；

（七）落实58年经租产政策工作；

（八）承办大同市住房和城乡建设局交办的其他事项；

二、部门决算组成

从部门决算构成来看，大同市房产经营公司2020年部门决算包含本单位人员经费、公用经费。根据上述职责，我单位目前内设科室13个，分别是办公室、人事科、党办、工会、产业科、危房管理科、北街房屋管养站、房屋租赁备案管理科、经营科、58落实政策办公室、档案科、北街房屋管养站。

第二部分2020年度部门决算报表（见附表）

大同市房产经营公司.XLS

第三部分2020年部门决算情况说明

一、2020年度部门决算收支情况

（一）总收支情况

2020年度年初结转和结余0万元，本年收入1007．47万元，比2019年收入增加133．74万元，主要原因是增加补缴2014－2018年度应缴未缴养老保险和职业年金；本年支出1006．75万元，比2019年支出增加134．71万元，支出增加的主要原因是补缴2014－2018年度应缴未缴养老保险和职业年金；用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0．72万元，年末结转和结余0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支

2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1005．89万元，本年支出1005．89万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结余结转和结余0万元。

二、“三公”经费情况

2020年财政一般公共预算拨付“三公”经费支出0万元，与上一年度相比无变化。公务用车购置费0元，因公出国经费0元，公务接待费0元，与上一年度相比无变化。

三、商品服务支出情况

大同市房产经营公司2020年为保障单位正常运行实际支出办公费等商品服务支出共计17．24万元。

四、政府采购情况

2020年大同市房产经营公司政府采购总额0万元。

五、政府基金支出

2020年度市房产经营公司无政府基金支出。

六、其他说明

（一）国有资产占用情况

1、车辆情况

大同市房产经营公司无公务用车

2、房屋情况

大同市房产经营公司办公用房位于平城区泰昌园外围，实际建筑面积1112．14平米。

（二）绩效管理情况

按照部门预算管理要求，2020年房产经营公司年初实施绩效目标管理的项目已按照财政要求制定项目绩效申报，项目支出也按照政府及财政的相关政策要求实施支出管理，完成了年初预定的目标任务。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指一般公共决算安排的因公出国经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国经费反映单位公务出国的国际旅费、国际件交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）商品服务支出：指反映单位购买商品和服务的日常公用经费支出，不包含用于购置固定资产、战略性和应急物资等资本性支出。