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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-07-25 09:00
标题: 中共大同市委党史研究室(大同市地方志研究室) 2020年度部门决算 文号:
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中共大同市委党史研究室(大同市地方志研究室) 2020年度部门决算

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中共大同市委党史研究室(大同市地方志研究室) 2020年度部门决算

 

第一部分 概况

一、主要职能

1.研究习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究大同新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。

2.研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传和普及教育。

3.推动党史方志研究守正创新,促进党史方志研究成果转化,宣传党史方志文化,讲好大同故事,传承红色基因。

4.研究中共大同历史,总结大同党组织的历史经验和优良传统,挖掘大同革命精神,发挥党史资政育人作用,为新时代党的建设和市委决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

5.征集、整理、研究大同党史资料。编辑审核市委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。

6.开展重要党史事件和党史人物的纪念活动,协助市委及有关部门审核涉及大同党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等。

7.编纂大同市志、市级综合年鉴及其他市情书籍。指导市直有关部门编纂专志,指导各县区志书、综合年鉴和市情资料书籍编纂工作,发挥地方志存史、资政、育人功能,为我市经济社会发展提供文化支撑。

8.征集、保存大同市地方史志文献和资料,组织整理旧志,开展方志理论研究,开发利用地方史志资源。

9.指导全市党史研究和方志编研工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成、机构设置情况

从部门决算看,中共大同市委党史研究室(大同市地方志研究室)无下属单位,所以中共大同市委党史研究室(大同市地方志研究室)部门2020年决算仅包括本单位决算。中共大同市委党史研究室(大同市地方志研究室)设下列内设科室:综合科、党史研究一科、党史研究二科、党史研究三科、方志编制一科、方志编制二科、方志编制三科、宣传教育科、信息资料科(市党史馆〈方志馆〉)、人事科(机关党支部)。

 

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算表

部门:中共大同市委党史办公室                                                                公开01  金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,505,897.98

一、一般公共服务支出

32

6,564,975.68

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

1,137.70

八、社会保障和就业支出

39

470,344.30

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

369,071.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

175,100.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

7,507,035.68

本年支出合计

58

7,579,490.98

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

78,711.45

年末结转和结余

60

6,256.15

 

30

 

 

61

 

总计

31

7,585,747.13

总计

62

7,585,747.13

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

 

2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

收入决算表

 

部门:中共大同市委党史办公室                                                                公开02  金额单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,507,035.68

7,505,897.98

0.00

0.00

0.00

0.00

1,137.70

201

一般公共服务支出

6,492,520.38

6,491,382.68

0.00

0.00

0.00

0.00

1,137.70

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6,492,520.38

6,491,382.68

0.00

0.00

0.00

0.00

1,137.70

2013150

  事业运行

5,038,053.26

5,036,915.56

0.00

0.00

0.00

0.00

1,137.70

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1,454,467.12

1,454,467.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

470,344.30

470,344.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

470,344.30

470,344.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

195,006.00

195,006.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

275,338.30

275,338.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

369,071.00

369,071.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

369,071.00

369,071.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

369,071.00

369,071.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

175,100.00

175,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

175,100.00

175,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

175,100.00

175,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

 

    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

 

    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

支出决算表

部门:中共大同市委党史办公室                                                               公开03  金额单位:元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

7,579,490.98

5,548,464.86

2,031,026.12

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

6,564,975.68

4,709,049.56

1,855,926.12

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12,556.32

12,556.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

12,556.32

12,556.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6,552,419.36

4,696,493.24

1,855,926.12

0.00

0.00

0.00

 

2013150

  事业运行

5,099,793.24

4,696,493.24

403,300.00

0.00

0.00

0.00

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1,452,626.12

0.00

1,452,626.12

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

470,344.30

470,344.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

470,344.30

470,344.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  行政单位离退休

195,006.00

195,006.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

275,338.30

275,338.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

369,071.00

369,071.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

369,071.00

369,071.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

369,071.00

369,071.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

175,100.00

0.00

175,100.00

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

175,100.00

0.00

175,100.00

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

175,100.00

0.00

175,100.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

 

    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

 

    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

  

 

 

财政拨款收入支出决算表

部门:中共大同市委党史办公室                                                              公开04  金额单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

7,505,897.98

一、一般公共服务支出

33

6,551,408.77

6,551,408.77

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

470,344.30

470,344.30

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

369,071.00

369,071.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

175,100.00

175,100.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

7,505,897.98

本年支出合计

59

7,565,924.07

7,565,924.07

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

66,082.22

年末财政拨款结转和结余

60

6,056.13

6,056.13

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

66,082.22

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

7,571,980.20

总计

64

7,571,980.20

7,571,980.20

0.00

0.00

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

 

    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:中共大同市委党史办公室                                                              公开05  金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

66,082.22

66,082.22

0.00

7,505,897.98

5,473,030.86

2,032,867.12

7,565,924.07

5,534,897.95

2,031,026.12

6,056.13

4,215.13

1,841.00

0.00

201

一般公共服务支出

66,082.22

66,082.22

0.00

6,491,382.68

4,633,615.56

1,857,767.12

6,551,408.77

4,695,482.65

1,855,926.12

6,056.13

4,215.13

1,841.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

66,082.22

66,082.22

0.00

6,491,382.68

4,633,615.56

1,857,767.12

6,551,408.77

4,695,482.65

1,855,926.12

6,056.13

4,215.13

1,841.00

0.00

2013150

  事业运行

66,082.22

66,082.22

0.00

5,036,915.56

4,633,615.56

403,300.00

5,098,782.65

4,695,482.65

403,300.00

4,215.13

4,215.13

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

1,454,467.12

0.00

1,454,467.12

1,452,626.12

0.00

1,452,626.12

1,841.00

0.00

1,841.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

470,344.30

470,344.30

0.00

470,344.30

470,344.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

470,344.30

470,344.30

0.00

470,344.30

470,344.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

195,006.00

195,006.00

0.00

195,006.00

195,006.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

275,338.30

275,338.30

0.00

275,338.30

275,338.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

369,071.00

369,071.00

0.00

369,071.00

369,071.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

369,071.00

369,071.00

0.00

369,071.00

369,071.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

369,071.00

369,071.00

0.00

369,071.00

369,071.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

175,100.00

0.00

175,100.00

175,100.00

0.00

175,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

175,100.00

0.00

175,100.00

175,100.00

0.00

175,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

0.00

0.00

0.00

175,100.00

0.00

175,100.00

175,100.00

0.00

175,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

 

2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:中共大同市委党史办公室                                                              公开05  金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

4,679,300.49

4,265,000.49

302

商品和服务支出

1,969,537.28

543,570.16

307

债务利息及费用支出

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

30101

  基本工资

2,048,237.17

2,048,237.17

30201

  办公费

217,399.55

35,553.57

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

30102

  津贴补贴

994,591.31

994,591.31

30202

  印刷费

620,676.00

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

0.00

30103

  奖金

549,915.22

148,684.00

30203

  咨询费

0.00

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

30204

  手续费

466.29

466.29

30704

  国外债务发行费用

0.00

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

0.00

30107

  绩效工资

0.00

0.00

30205

  水费

0.00

0.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

────

31022

  无形资产购置

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

482,530.04

482,530.04

30206

  电费

660.87

0.00

30901

  房屋建筑物购建

0.00

────

31099

  其他基本性支出

0.00

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

30207

  邮电费

22,159.80

21,126.80

30902

  办公设备购置

0.00

────

311

对企业补助(基本建设)

0.00

────

30110

  职工基本医疗保险缴费

217,806.97

217,806.97

30208

  取暖费

0.00

0.00

30903

  专用设备购置

0.00

────

31101

  资本金注入

0.00

────

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

0.00

30209

  物业管理费

0.00

0.00

30905

  基础设施建设

0.00

────

31199

  其他对企业补助

0.00

────

30112

  其他社会保障缴费

11,000.00

0.00

30211

  差旅费

279,299.00

12,236.00

30906

  大型修缮

0.00

────

312

对企业补助

0.00

0.00

30113

  住房公积金

369,071.00

369,071.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

30907

  信息网络及软件购置更新

0.00

────

31201

  资本金注入

0.00

0.00

30114

  医疗费

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

2,800.00

2,800.00

30908

  物资储备

0.00

────

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

6,148.78

4,080.00

30214

  租赁费

0.00

0.00

30913

  公务用车购置

0.00

────

31204

  费用补贴

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

726,327.30

726,327.30

30215

  会议费

17,190.00

0.00

30919

  其他交通工具购置

0.00

────

31205

  利息补贴

0.00

0.00

30301

  离休费

95,955.00

95,955.00

30216

  培训费

0.00

0.00

30921

  文物和陈列品购置

0.00

────

31299

  其他对企业补助

0.00

0.00

30302

  退休费

178,883.30

178,883.30

30217

  公务接待费

0.00

0.00

30922

  无形资产购置

0.00

────

313

对社会保障基金补助

0.00

────

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

30218

  专用材料费

0.00

0.00

30999

  其他基本建设支出

0.00

────

31302

  对社会保险基金补助

0.00

────

30304

  抚恤金

195,006.00

195,006.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

310

资本性支出

190,759.00

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

────

30305

  生活补助

3,200.00

3,200.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

30226

  劳务费

283,557.50

0.00

31002

  办公设备购置

190,759.00

0.00

39906

  赠与

0.00

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

0.00

30227

  委托业务费

38,000.00

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

0.00

30308

  助学金

0.00

0.00

30228

  工会经费

18,150.00

18,150.00

31005

  基础设施建设

0.00

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

0.00

30309

  奖励金

252,783.00

252,783.00

30229

  福利费

85,421.50

85,421.50

31006

  大型修缮

0.00

0.00

39999

  其他支出

0.00

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

 

 

 

 

30311

  代缴社会保险费

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

330,775.00

327,925.00

31008

  物资储备

0.00

0.00

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

500.00

500.00

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

52,981.77

39,891.00

31010

  安置补助

0.00

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

5,405,627.79

4,991,327.79

公用经费合计

2,160,296.28

543,570.16

注:1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)进行批复。

    2.本表依其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:中共大同市委党史办公室                                                                  公开05  金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

 

3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门:中共大同市委党史办公室                                                                 公开05  金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

第三部分 中共大同市委党史研究室2020年度部门决算情况说明

 

一、      收入支出决算总体情况说明

我单位2020年决算收入、支出总计758.57万元。与2019年相比,收入、支出总计减少176.38万元,减少18.84%。主要原因为机构编制合并公用经费减少,主要原因为公用经费减少,项目支出减少,减少项目为《大同市志》。

二、      收入决算情况说明

我单位2020年决算本年收入750.7万元,与2019年的934.95万元相比,减少184.25万元,减少19.7%。主要原因为公用经费减少,项目支出减少,减少项目为《大同市志》。

三、      支出决算情况说明

我单位2020年决算本年支出757.95万元(基本支出554.85万元,项目支出203.1万元),比2019年的928.45万元相比减少170.5万元,减少18.36%,主要原因为公用经费减少,项目支出减少,减少项目为《大同市志》。

四、      财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2020年决算财政拨款收入、支出总计757.2万元。与2019年相比934.92万元比,收入、支出总计减少177.72万元,减少19%,主要原因为公用经费减少,项目支出减少,减少项目为《大同市志》。

五、      一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出553.49万元,占一般公共预算财政拨款支出的73.16%,主要是用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中:工资福利支出426.5万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费;商品和服务支出54.36万元,包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭补助72.63万元,包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、生活补助等。

六、      政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年政府性基金预算财政拨款支出与2019年度相同,均为0万元,故2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

七、      国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年国有资本经营预算财政拨款收入支出为0万元。

八、      机关运行经费支出情况说明

我单位2020年机关运行经费支出54.36万元,主要用于保障本单位正常运行,包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

九、国有资产占用情况说明

1.车辆情况

截至20201231日,我单位无公务车辆。

2.房屋情况

我单位占用的办公用房为市直属机关事务管理局安排用房,总面积为476.07平方米(含办公室、会议室)。

3.其他情况

我单位没有单价50万元(含)以上的通用设备和单价100万元以上专用设备。

十、其他事项情况说明

1.预算执行绩效情况说明

2020年度,我单位实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算财政拨款支出203.1万元。我单位围绕绩效目标对预算项目执行情况开展定期监控,督促加快预算执行进度,规范项目结余资金管理。2020年进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现问题,解决问题,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障单位各项工作高效运转。根据财政预算管理要求,我单位对2020年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评,绩效管理工作取得了一定的成效。从评价情况看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

 

尾部

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