大同市红十字会2020年度部门决算公开

 

第一部分 概况

一、本部门职责

依照《中华人民共和国红十字会法》开展以下九个方面的工作，一是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；二是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；三是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；四是组织开展红十字志愿者服务、红十字青少年工作；五是参加国际人道主义救援工作；六是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；七是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；八是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；九是协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置情况

大同市红十字会为参公的群团组织，为市财政一级预算单位，隶属市政府领导。大同市红十字会为副处建制，核定编制七名，有领导职数六人，其中正处一名、副处一名、正科一名、副科三名。现有专职干部7人，退休人员4人。

第二部分 2020年度部门决算报表

 

 

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入总计 211.91万元、支出总计 241.9万元。与 2019年相比，收入总计增加56.72万元，上升36.5%，支出总计增加88.07万元，上升57.25%。主要原因是 2020年增加突发公共卫生事件工作经费及增加2020年全市民生实事“在人流密集公共场所配置自动体外除颤器”经费，导致本年收入、支出大幅度上升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计：211.91万元。其中：财政拨款收入2119028.37元，其他收入26.48元。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计：241.9万元。其中：基本支出93.58万元，占比38.7%；项目支出148.32万元61.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计211.9万元、支出总计241.9万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加91.21万元， 增长43%。财政拨款支出总计增加88.07万元，增长36.4%。导致本年度收支大幅度增长主要原因是本年度新增突发公共卫生事件新冠疫情经费、2020年全市民生实事“在人流密集公共场所配置自动体外除颤器”经费及更换办公设备经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出241.9万元，占本年支出合计的

100%。与 2019年相比，财政拨款支出增长88.07 万元，36.4%。主要原因是 2020 年项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 241.9万元，主要用于以下方面：人员经费支出 83.94万元，日常公用经费支出9.64万元, 项目支出137.82万元,专项公益金支出10.5万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 93.58 万元，其中：人员经费83.94万元，主要包括人员工资福利及社保、退休。

七、机关经费运行情况

2020年市红十字会运行经费 9.64万元。主要包括单位日常运行维护费用，如办公费、福利费、工会经费等。

八、“三公”经费情况说明

2020年度无“三公”经费

九、国有资产占用情况

大同市红十字会2020年年底总资产 57万元，其中流动资产1.67万元，占总资产的2.9%，非流动资产55.33万元，占总资产的97.1%。

十、政府采购执行情况说明

2020年我会政府采购9520元。

十一、大同市红十字会2020年决算绩效共有六项。

（一）、“救助基金，博爱一日捐，捐血造血干细胞等工作经费”项目

与市直机关工委、市精神文明办联合开展了“博爱一日捐”募捐工作，建立常态性募捐机制，为全社会搭既爱心平台，救助更多需要帮助的人，挽救白血病患者的生命。

（二）、“春霖助学和博爱送万家等工作经费”项目

1、在春节元旦期间开展2020年“红十字博爱送万家”活动，资助1000户贫困家庭。

2、开展了“红十字春霖助学”活动，为65位贫困家庭大学生发放助学款13万元。

（三）、“残疾人保障金”项目

为每年支付的残疾人保障金费用。

（四）、“备灾救灾工作经费”项目

为每年支付的备灾救灾储备库工作人员劳务费用。

（五）、“党建和律师咨询工作经费”项目

达到弘扬人道，博爱，奉献的红十字精神。搭建与党的密切联系，学习党员的理论和知识。

（六）、“彩票公益金”项目

用于开展应急救护培训及普及教育，从而增强全民遇到突发伤害的自救于互救能力，减少人员伤害。

 

 

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 

务而发生的人员支出和公用支出。 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。