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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-07-25 11:15
标题: 大同市贸促会2020年度部门决算 文号:
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大同市贸促会2020年度部门决算

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大同市贸促会2020年度部门决算

 

第一部分  概况

一、本部门职责

 1、开展同各国、各地区经济贸易界、商协会和其它经贸团体以及有关国际组织的联络工作;邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访;组织大同经济贸易、技术代表团和企业界代表团出国访问、考察、培训和洽谈经济技术及贸易合作项目。
    2、组织出国举办经济贸易展览会或参加国际博览会;协调全市的出国展览工作,安排和接待国外来大同举办的经济贸易或技术展览会;主办国际专业性或综合性展览会。
    3、核发大同出口货物原产地证明书;出具人力不可抗拒证明。
    4、负责大同商会的日常工作,指导协调各县(区)商会及开发区商会的工作。负责对企业会员的服务和培训。
    5、承办市委、市政府以及上级贸促会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大同市贸促会于198911月成立,属群众团体单位。内部机构:大同市贸促会下设办公室、联络部、展览部、法律会务信息部。全额参公事业编制14名。现有会长1名,副会长2名,秘书长1名,四级调研员3名,正科级干部1名,副科级干部1名,科员1名,工勤人员1名。

第二部分  2020年度部门决算报表

  

收入支出决算总表
公开01表
部门:中国国际贸易促进委员会大同市支会 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,030,234.66 一、一般公共服务支出 32 1,682,891.46
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 42.86 八、社会保障和就业支出 39 130,576.52
  9   九、卫生健康支出 40 0.00
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 105,144.96
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 216,100.00
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 2,030,277.52 本年支出合计 58 2,134,712.94
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 383.83
年初结转和结余 29 104,819.25 年末结转和结余 60 0.00
  30     61  
总计 31 2,135,096.77 总计 62 2,135,096.77
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
  
收入决算表
公开02表
部门:中国国际贸易促进委员会大同市支会 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,030,277.52 2,030,234.66 0.00 0.00 0.00 0.00 42.86
201 一般公共服务支出 1,578,480.04 1,578,437.18 0.00 0.00 0.00 0.00 42.86
20113 商贸事务 1,578,480.04 1,578,437.18 0.00 0.00 0.00 0.00 42.86
2011399   其他商贸事务支出 1,578,480.04 1,578,437.18 0.00 0.00 0.00 0.00 42.86
208 社会保障和就业支出 130,576.52 130,576.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 121,676.52 121,676.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 121,676.52 121,676.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 8,900.00 8,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081101   行政运行 8,900.00 8,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 105,120.96 105,120.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 105,120.96 105,120.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 105,120.96 105,120.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 216,100.00 216,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 216,100.00 216,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 216,100.00 216,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
  
支出决算表
公开03表
部门:中国国际贸易促进委员会大同市支会 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,134,712.94 1,611,585.66 523,127.28 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,682,891.46 1,384,764.18 298,127.28 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 1,682,891.46 1,384,764.18 298,127.28 0.00 0.00 0.00
2011399   其他商贸事务支出 1,682,891.46 1,384,764.18 298,127.28 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 130,576.52 121,676.52 8,900.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 121,676.52 121,676.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 121,676.52 121,676.52 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 8,900.00 0.00 8,900.00 0.00 0.00 0.00
2081101   行政运行 8,900.00 0.00 8,900.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 105,144.96 105,144.96 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 105,144.96 105,144.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 105,144.96 105,144.96 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 216,100.00 0.00 216,100.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 216,100.00 0.00 216,100.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 216,100.00 0.00 216,100.00 0.00 0.00 0.00
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
  
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:中国国际贸易促进委员会大同市支会 金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 2,030,234.66 一、一般公共服务支出 33 1,682,626.46 1,682,626.46 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 130,576.52 130,576.52 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 105,144.96 105,144.96 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 216,100.00 216,100.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 2,030,234.66 本年支出合计 59 2,134,447.94 2,134,447.94 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 104,213.28 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 29 104,213.28   61        
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
总计 32 2,134,447.94 总计 64 2,134,447.94 2,134,447.94 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
  
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:中国国际贸易促进委员会大同市支会 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 2,134,447.94 1,611,320.66 523,127.28
201 一般公共服务支出 1,682,626.46 1,384,499.18 298,127.28
20113 商贸事务 1,682,626.46 1,384,499.18 298,127.28
2011399   其他商贸事务支出 1,682,626.46 1,384,499.18 298,127.28
208 社会保障和就业支出 130,576.52 121,676.52 8,900.00
20805 行政事业单位养老支出 121,676.52 121,676.52 0.00
2080501   行政单位离退休 121,676.52 121,676.52 0.00
20811 残疾人事业 8,900.00 0.00 8,900.00
2081101   行政运行 8,900.00 0.00 8,900.00
221 住房保障支出 105,144.96 105,144.96 0.00
22102 住房改革支出 105,144.96 105,144.96 0.00
2210201   住房公积金 105,144.96 105,144.96 0.00
229 其他支出 216,100.00 0.00 216,100.00
22999 其他支出 216,100.00 0.00 216,100.00
2299901   其他支出 216,100.00 0.00 216,100.00
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:中国国际贸易促进委员会大同市支会 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 1,297,246.64 1,288,346.64 302 商品和服务支出 347,843.78 179,716.50 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00
30101   基本工资 604,731.38 604,731.38 30201   办公费 66,880.78 35,925.50 30701   国内债务付息 0.00 0.00 31012   拆迁补偿 0.00 0.00
30102   津贴补贴 380,771.20 380,771.20 30202   印刷费 0.00 0.00 30702   国外债务付息 0.00 0.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00
30103   奖金 0.00 0.00 30203   咨询费 0.00 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 847.00 847.00 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00
30107   绩效工资 0.00 0.00 30205   水费 0.00 0.00 309 资本性支出(基本建设) 0.00 ──── 31022   无形资产购置 0.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 94,336.60 94,336.60 30206   电费 0.00 0.00 30901   房屋构筑物构建 0.00 ──── 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 0.00 30207   邮电费 30.00 30.00 30902   办公设备购置 0.00 ──── 311 对企业补助(基本建设) 0.00 ────
30110   职工基本医疗保险缴费 103,362.50 103,362.50 30208   取暖费 0.00 0.00 30903   专用设备购置 0.00 ──── 31101   资本金注入 0.00 ────
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 0.00 0.00 30905   基础设施建设 0.00 ──── 31199   其他对企业补助 0.00 ────
30112   其他社会保障缴费 8,900.00 0.00 30211   差旅费 44,286.00 9,840.00 30906   大型修缮 0.00 ──── 312 对企业补助 0.00 0.00
30113   住房公积金 105,144.96 105,144.96 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 31201   资本金注入 0.00 0.00
30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 0.00 0.00 30908   物资储备 0.00 ──── 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 0.00 30214   租赁费 0.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 ──── 31204   费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 273,257.52 143,257.52 30215   会议费 0.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 ──── 31205   利息补贴 0.00 0.00
30301   离休费 0.00 0.00 30216   培训费 0.00 0.00 30921   文物和陈列品购置 0.00 ──── 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
30302   退休费 125,661.52 125,661.52 30217   公务接待费 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 ──── 313 对社会保障基金补助 0.00 ────
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 30999   其他资本性支出 0.00 ──── 31302   对社会保障基金补助 0.00 ────
30304   抚恤金 0.00 0.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 310 资本性支出 216,100.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00 ────
30305   生活补助 4,896.00 4,896.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31001   房屋构筑物构建 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 94,900.00 0.00 31002   办公设备购置 216,100.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 0.00 0.00 31003   专用设备购置 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 3,500.00 3,500.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
30309   奖励金 142,700.00 12,700.00 30229   福利费 26,774.00 26,774.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00        
30311   代缴社会保险费 0.00 0.00 30239   其他交通费用 102,800.00 102,800.00 31008   物资储备 0.00 0.00        
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 0.00 30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服务支出 7,826.00 0.00 31010   安置补助 0.00 0.00        
人员经费合计 1,570,504.16 1,431,604.16 公用经费合计 563,943.78 179,716.50
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。
  
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:中国国际贸易促进委员会大同市支会 金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
  
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:中国国际贸易促进委员会大同市支会 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
  
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:中国国际贸易促进委员会大同市支会 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
  
部门决算公开相关信息统计表
公开10表
编制单位:中国国际贸易促进委员会大同市支会 2021年7月 金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购金额
合计 1 216,000.00
货物 2 216,000.00
工程 3 0.00
服务 4 0.00
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 0.00
(二)参照公务员法管理事业单位 6 179,716.50
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 0.00
1.副部(省)级及以上领导用车 8 0.00
2.主要领导干部用车 9 0.00
3.机要通信用车 10 0.00
4.应急保障用车 11 0.00
5.执法执勤用车 12 0.00
6.特种专业技术用车 13 0.00
7.离退休干部用车 14 0.00
8.其他用车 15 0.00
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16 0.00
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17 0.00
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
— %d —
 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计203.02万元,与2019年收入200.04万元比增加了3万元, 主要增加原因是在职人员养老保险等各保险基数调整,导致财政拨款增加。

2020年度支出总计213.47万元,与2019年支出211.74万元比减少了1.73万元,基本与2019年支出持平,少许增加原因是各在职人员工资及各保险基数的调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计203.02万元,其中,财政拨款收入203.02万元,占比100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计211.74万元,其中:基本支出162.01万元,占比87.6%;项目支出49.73万元,占比12.4%

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市贸促会2020年中总支出213.47万元(基本支出161.15万元;项目支出52.31万元,比上年增加了0.003%,主要原因是基本支出的增加以及新增项目的增加。)其中:一般公共预算财政拨款支出168.26万元(基本支出115.96万元,项目支出52.3万元)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款基本支出168.26万元。其中:工资福利支出128.8万元(主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资支出、离退休工资、奖励金、住房公积金、提租补贴等);商品服务支出17.97万元(主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等);对个人和家庭的补助支出14.3万元;其他资本性支出0万元。

2、一般公共预算财政拨款项目支出52.3万元。主要用于招商引资、促进外贸工作开展、开办各种国际展览等。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

七.政府性基金预算情况

2020年大同市贸促会没有政府性基金收入。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2019年度,政府采购支出总额3万元,其中全部为办公设备购入。(增加原因:由于增人需购置办公设备)

(三)国有资产占用情况说明

我单位无国有资产。

(四)预算绩效情况说明

2019年度,我会实行绩效目标管理的项目有:

(一)一根据省市“一带一路”倡议工作方案,与我市相关部门合作,牵头做好我市参加“山西品牌丝路行”东盟站等活动,加强与“一带一路”沿线国家(地区)投资贸易促进机构、商协会等对口组织的联系交流。

(二)参加(大同品牌行)美国站活动,配合搞好全市外经贸工作。

(三)完成签约项目投资总额12亿元(招商引资),落实全面从严治党、法治稳定和意识形态工作。

(四)组织企业参加2-3个博览会以及项目推进会。

(五)组织参加中国国际商会组织的1-2个高端国际性会议,为企业搭建中外经贸交流平台。

第四部分  名词解释

一、   财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算拨款收入。

二、   其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,存款利息利率等。

三、基本支出:指为保障机构正常运行,完成日常工作业务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外,完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

尾部

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