索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2022-03-18 10:25 | |
标题: | 大同市工商联2022年度单位预算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市工商联2022年度单位预算公开
大同市工商联2022年度单位预算公开
第一部分 概况
一、本部门(单位)职责
(1)依据《中国工商业联合会章程》,贯彻执行市工商联执委会、常委会决议;
(2)做好市工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作;
(3)开展非公有制经济人士思想政治工作,做好非公有制经济人士的日常联系、考察、培养工作,协助做好政治安排推荐的有关工作;
(4)加强与政府部门及有关经济组织的联系,为会员企业开展经济活动提供服务;
(5)维护会员的合法权益,反映会员的意见和建议,为会员提供服务,帮助解决生产经营中的实际问题;
(6)加强与省内外工商社团及工商经济界的联系,促进经济、技术和贸易合作,协助引进资金、技术、人才;
(7)对县(区)工商联工作进行指导;
(8)承担市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
市工商联机关内设4个职能科室:办公室、组织会员科、经济联络科、政策法规宣传科。市工商联机关行政编制12名,工勤人员编制3名,实有13名。其中:工勤人员1名。现有退休人员8名,赡养人员1名。
第二部分 2022年度单位预算报表
预算公开表1 | ||||
2022年预算收支总表 | ||||
部门:[034001]山西省大同市工商业联合会 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 | |
一、一般公共预算 | 208.835917 | 一般公共服务支出 | 156.487762 | |
二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | |||
五、单位资金 | 教育支出 | |||
科学技术支出 | ||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||
社会保障和就业支出 | 22.052712 | |||
社会保险基金支出 | ||||
卫生健康支出 | 7.610806 | |||
节能环保支出 | ||||
城乡社区支出 | ||||
农林水支出 | ||||
交通运输支出 | ||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||
商业服务业等支出 | ||||
金融支出 | ||||
援助其他地区支出 | ||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||
住房保障支出 | 22.684637 | |||
粮油物资储备支出 | ||||
国有资本经营预算支出 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||
预备费 | ||||
其他支出 | ||||
转移性支出 | ||||
债务还本支出 | ||||
债务付息支出 | ||||
债务发行费用支出 | ||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 208.835917 | 本年支出合计 | 208.835917 | |
预算公开表2 | ||||||||
2022年预算收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
合计 | 208.835917 | 208.835917 | ||||||
201 | [201]一般公共服务支出 | 156.487762 | 156.487762 | |||||
20128 | [20128]民主党派及工商联事务 | 156.487762 | 156.487762 | |||||
2012801 | [2012801]行政运行 | 147.587762 | 147.587762 | |||||
2012802 | [2012802]一般行政管理事务 | 3.000000 | 3.000000 | |||||
2012804 | [2012804]参政议政 | 5.000000 | 5.000000 | |||||
2012899 | [2012899]其他民主党派及工商联事务支出 | 0.900000 | 0.900000 | |||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 22.052712 | 22.052712 | |||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 22.052712 | 22.052712 | |||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 4.656584 | 4.656584 | |||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.396128 | 17.396128 | |||||
210 | [210]卫生健康支出 | 7.610806 | 7.610806 | |||||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 7.610806 | 7.610806 | |||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 7.610806 | 7.610806 | |||||
221 | [221]住房保障支出 | 22.684637 | 22.684637 | |||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 22.684637 | 22.684637 | |||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 20.620493 | 20.620493 | |||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 2.064144 | 2.064144 | |||||
预算公开表3 | |||||||
2022年预算支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 2022年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 208.835917 | 192.064948 | 16.770969 | ||||
[201]一般公共服务支出 | 156.487762 | 139.716793 | 16.770969 | ||||
201 | [20128]民主党派及工商联事务 | 156.487762 | 139.716793 | 16.770969 | |||
2012801 | [2012801]行政运行 | 147.587762 | 139.716793 | 7.870969 | |||
2012802 | [2012802]一般行政管理事务 | 3.000000 | 3.000000 | ||||
2012804 | [2012804]参政议政 | 5.000000 | 5.000000 | ||||
2012899 | [2012899]其他民主党派及工商联事务支出 | 0.900000 | 0.900000 | ||||
[208]社会保障和就业支出 | 22.052712 | 22.052712 | |||||
208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 22.052712 | 22.052712 | ||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 4.656584 | 4.656584 | ||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.396128 | 17.396128 | ||||
[210]卫生健康支出 | 7.610806 | 7.610806 | |||||
210 | [21011]行政事业单位医疗 | 7.610806 | 7.610806 | ||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 7.610806 | 7.610806 | ||||
[221]住房保障支出 | 22.684637 | 22.684637 | |||||
221 | [22102]住房改革支出 | 22.684637 | 22.684637 | ||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 20.620493 | 20.620493 | ||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 2.064144 | 2.064144 | ||||
预算公开表4 | |||||||
2022年财政拨款收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | ||||
一、一般公共预算 | 208.835917 | 一般公共服务支出 | 156.487762 | 156.487762 | |||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | ||||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | ||||||
公共安全支出 | |||||||
教育支出 | |||||||
科学技术支出 | |||||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
社会保障和就业支出 | 22.052712 | 22.052712 | |||||
社会保险基金支出 | |||||||
卫生健康支出 | 7.610806 | 7.610806 | |||||
节能环保支出 | |||||||
城乡社区支出 | |||||||
农林水支出 | |||||||
交通运输支出 | |||||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||||
商业服务业等支出 | |||||||
金融支出 | |||||||
援助其他地区支出 | |||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||
住房保障支出 | 22.684637 | 22.684637 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||||
预备费 | |||||||
其他支出 | |||||||
转移性支出 | |||||||
债务还本支出 | |||||||
债务付息支出 | |||||||
债务发行费用支出 | |||||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
本年收入合计 | 208.835917 | 本年支出合计 | 208.835917 | 208.835917 | |||
预算公开表5 | |||||
2022年一般公共预算支出预算表 | |||||
部门:[034001]山西省大同市工商业联合会 | 单位:万元 | ||||
项目 | 2022年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 208.835917 | 192.064948 | 16.770969 | ||
[201]一般公共服务支出 | 156.487762 | 139.716793 | 16.770969 | ||
[20128]民主党派及工商联事务 | 156.487762 | 139.716793 | 16.770969 | ||
2012801 | [2012801]行政运行 | 147.587762 | 139.716793 | 7.870969 | |
2012802 | [2012802]一般行政管理事务 | 3.000000 | 3.000000 | ||
2012804 | [2012804]参政议政 | 5.000000 | 5.000000 | ||
2012899 | [2012899]其他民主党派及工商联事务支出 | 0.900000 | 0.900000 | ||
[208]社会保障和就业支出 | 22.052712 | 22.052712 | |||
[20805]行政事业单位养老支出 | 22.052712 | 22.052712 | |||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 4.656584 | 4.656584 | ||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.396128 | 17.396128 | ||
[210]卫生健康支出 | 7.610806 | 7.610806 | |||
[21011]行政事业单位医疗 | 7.610806 | 7.610806 | |||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 7.610806 | 7.610806 | ||
[221]住房保障支出 | 22.684637 | 22.684637 | |||
[22102]住房改革支出 | 22.684637 | 22.684637 | |||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 20.620493 | 20.620493 | ||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 2.064144 | 2.064144 | ||
预算公开表6 | |||||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | |||
192.064948 | |||||
501 | 162.587771 | ||||
[50101]工资奖金津补贴 | 116.960344 | ||||
[50102]社会保障缴费 | 25.006934 | ||||
[50103]住房公积金 | 20.620493 | ||||
502 | 23.102193 | ||||
[50201]办公经费 | 20.642193 | ||||
[50205]委托业务费 | 2.200000 | ||||
[50299]其他商品和服务支出 | 0.260000 | ||||
509 | 6.374984 | ||||
[50901]社会福利和救助 | 1.978400 | ||||
[50905]离退休费 | 4.396584 | ||||
预算公开表7 | ||||
2022年政府性基金预算收入表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 政府性基金收入预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||
预算公开表8 | |||
2022年政府性基金预算支出表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 政府性基金支出预算 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||
预算公开表9 | |||||||||
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
预算公开表10 | |||
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2022年预算数 | ||
因公出国(境)费 | |||
公务接待费 | |||
公务用车购置及运行费 | |||
?①公务用车购置费 | |||
?②公务用车运行维护费 | |||
合计 | |||
预算公开表11 | |||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 | |
合计 | 23.702193 | ||
034001 | [034001]山西省大同市工商业联合会 | 23.702193 | |
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J参政议政(调研经费) | |||||||
主管部门及代码 | 034-大同市工商业联合会[部门] | 实施单位 | 山西省大同市工商业联合会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 150,000 | 年度资金总额: | 50,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 150,000 | 市县(区)财政资金 | 50,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 组织开展政协全会提案、社情民意信息、开展民营经济发展环境、商会建设情况调研等工作 | |||||||
立项依据 | 依据《中国工商业联合会章程》和市委办关于《大同市工商业联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》,按照省联工作会议精神,围绕全市年度目标工作任务,组织开展各类调研活动。 | |||||||
项目设立必要性 | 通过开展各类调查研究工作,收集整理意见和建议,形成有一定质量和影响的调研报告和提案,为党委和政府提供参考。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 大同市工商联各项规章制度 | |||||||
项目实施计划 | 开展提案调研、商会建设情况等调研活动,2022年1月1日开始,2022年12月31日完成。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 根据《中国工商业联合会章程》和省市有关要求,全面加强非公经济调查研究工作,形成有质量的调研报告和提案,为党委和政府提供参考。 | 按照调研活动安排,组织参与开展各类调研活动。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 开展课题调研次数 | ≥3次 | 数量指标 | 开展课题调研次数 | ≥3次 | ||
质量指标 | 调研任务达标率 | ≥3次 | 质量指标 | 调研任务达标率 | ≥3次 | |||
时效指标 | 走访调研开展及时性 | 及时 | 时效指标 | 走访调研开展及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 调研成果应用率 | 应用 | 社会效益指标 | 调研成果应用率 | 应用 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研对象满意度 | >85人 | 服务对象满意度指标 | 调研对象满意度 | >85人 | ||
负责人: | 经办人: | 刘治国 | 联系电话: | 7935632 | 填报日期: | 20211203095206 | ||
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J残疾就业保证金 | |||||||
主管部门及代码 | 034-大同市工商业联合会[部门] | 实施单位 | 山西省大同市工商业联合会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 27,000 | 年度资金总额: | 9,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 27,000 | 市县(区)财政资金 | 9,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。 | |||||||
立项依据 | 《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》 | |||||||
项目设立必要性 | 残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》 | |||||||
项目实施计划 | 缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的,目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更好地保障残疾人权益。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 | 按时完成支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 根据单位人数提取 | 13人 | 数量指标 | 根据单位人数提取 | 13人 | ||
质量指标 | 拨款达标率 | 0.9万元 | 质量指标 | 拨款达标率 | 0.9万元 | |||
时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | 残疾人保障金 | 9000元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障残疾人生活 | 保障 | 社会效益指标 | 保障残疾人生活 | 保障 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人群满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 相关人群满意度 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 刘治国 | 联系电话: | 7935632 | 填报日期: | 20211203100541 | ||
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J经常性项目--水电费 | |||||||
主管部门及代码 | 034-大同市工商业联合会[部门] | 实施单位 | 山西省大同市工商业联合会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 28,159.44 | 年度资金总额: | 9,386.48 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 28,159.44 | 市县(区)财政资金 | 9,386.48 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 机关办公用房水电费 | |||||||
立项依据 | 市机关事务局各项规章制度和政策。 | |||||||
项目设立必要性 | 保障机关办公用房水电费 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按照市机关事务局各项规章制度和政策执行。 | |||||||
项目实施计划 | 保障机关办公用房水电费 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 按照市机关事务局各项规章制度和政策执行,保障机关办公用房水电费 | 按时支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额缴纳 | 足额 | 数量指标 | 足额缴纳 | 足额 | ||
质量指标 | 缴纳完成度 | 完成 | 质量指标 | 缴纳完成度 | 完成 | |||
时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | 水电费金额 | 9386.48元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 刘治国 | 联系电话: | 7935632 | 填报日期: | 20220114131956 | ||
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J经常性项目--物业费 | |||||||
主管部门及代码 | 034-大同市工商业联合会[部门] | 实施单位 | 山西省大同市工商业联合会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 27,969.63 | 年度资金总额: | 9,323.21 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 27,969.63 | 市县(区)财政资金 | 9,323.21 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障机关办公用房物业费 | |||||||
立项依据 | 按照市机关事务局相关政策,保障机关办公用房物业费 | |||||||
项目设立必要性 | 保障机关办公用房物业费 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按照市机关事务局各项制度和相关政策,保障机关办公用房物业费 | |||||||
项目实施计划 | 按照市机关事务局相关政策,保障机关办公用房物业费 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 按照市机关事务局相关政策,保障机关办公用房物业费 | 按时完成支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额缴纳 | 足额 | 数量指标 | 足额缴纳 | 足额 | ||
质量指标 | 缴纳完成度 | 完成 | 质量指标 | 缴纳完成度 | 完成 | |||
时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | 物业费金额 | 9323.21元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 刘治国 | 联系电话: | 7935632 | 填报日期: | 20220114132929 | ||
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J设备购置 | |||||||
主管部门及代码 | 034-大同市工商业联合会[部门] | 实施单位 | 山西省大同市工商业联合会 | |||||
项目属性 | 一次性项目(1年结束) | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 4,500 | 年度资金总额: | 4,500 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 4,500 | 市县(区)财政资金 | 4,500 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 新增人员设备购置,保障机关工作正常运行。 | |||||||
立项依据 | 市委组织部同组职级字【2021】194号关于王爱党同志任职的通知。 | |||||||
项目设立必要性 | 新增人员设备购置,保障机关工作正常运行。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 新增人员设备购置,保障机关工作正常运行。 | |||||||
项目实施计划 | 新增人员设备购置,保障机关工作正常运行。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 新增人员设备购置,保障机关工作正常运行。 | 完成 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 机关工作正常运行完成率 | 100个 | 数量指标 | 机关工作正常运行完成率 | 100个 | ||
质量指标 | 日常工作达标率 | 100个 | 质量指标 | 日常工作达标率 | 100个 | |||
时效指标 | 完成日常工作及时性 | 及时 | 时效指标 | 完成日常工作及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | 设备购置金额 | 4500元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 创新工作载体,搭建服务平台 | 提供 | 社会效益指标 | 创新工作载体,搭建服务平台 | 提供 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民营企业满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 民营企业满意度 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 刘治国 | 联系电话: | 7935632 | 填报日期: | 20220118112302 | ||
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J一般行政管理事务(教育培训费) | |||||||
主管部门及代码 | 034-大同市工商业联合会[部门] | 实施单位 | 山西省大同市工商业联合会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 90,000 | 年度资金总额: | 30,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 90,000 | 市县(区)财政资金 | 30,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 组织开展党的理论等业务培训,组织企业、商协会负责人参加各类培训活动 | |||||||
立项依据 | 依据《中国工商业联合会章程》和市委办关于《大同市工商业联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》,按照省联工作会议精神,围绕全市年度目标工作任务,组织参加和开展各类培训活动。 , | |||||||
项目设立必要性 | 提高干部职工的自身素质,服务非公经济履职能力和业务水平,提高民营企业管理人员综合能力,法治意识,引导他们诚信守法,依法经营。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 大同市工商联机关规章制度 | |||||||
项目实施计划 | 开展业务培训、民营企业管理人员各类培训活动,2022年1月1日开始,2022年12月31日结束 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 根据省、市文件精神,进一步提高干部职工思想认识,服务非公经济履职能力和业务水平,提高民营企业管理人员诚信守法,企业法人治理和应对能力。根据省、市文件精神,进一步提高干部职工思想认识,服务非公经济履职能力和业务水平,提高民营企业管理人员诚信守法,企业法人治理和应对能力。 | 按时完成好、组织开展各类培训活动。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 数量落实率(%) | ≥2次 | 数量指标 | 数量落实率(%) | ≥2次 | ||
质量指标 | 培训任务达标率 | ≥2次 | 质量指标 | 培训任务达标率 | ≥2次 | |||
时效指标 | 培训开展及时性 | 及时 | 时效指标 | 培训开展及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 提高干部履职能力,提高民营企业家法律意识 | 提高 | 社会效益指标 | 提高干部履职能力,提高民营企业家法律意识 | 提高 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | ≥85人 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | ≥85人 | ||
负责人: | 经办人: | 刘治国 | 联系电话: | 7935632 | 填报日期: | 20211203094438 | ||
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J专项业务工作经费 | |||||||
主管部门及代码 | 034-大同市工商业联合会[部门] | 实施单位 | 山西省大同市工商业联合会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 136,500 | 年度资金总额: | 45,500 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 136,500 | 市县(区)财政资金 | 45,500 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障机关工作正常运行 | |||||||
立项依据 | 依据《中国工商业联合会章程》和市委办关于印发《大同市工商业联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》,按照省联工作会议精神,围绕全市年度目标工作任务。 | |||||||
项目设立必要性 | 认真贯彻落实省、市委全会精神,深刻领会全联、省联全会精神和工作要求,紧扣“两个健康”工作主题,围绕中心服务大局,创新工作载体、搭建服务平台,推动工商联各项改革发展任务健康发展。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 大同市工商业联合会各项规章制度 | |||||||
项目实施计划 | 保障机关正常运行,2022年1月1日开始,2022年12月31日结束 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 围绕年度目标工作任务,突出重点工作,重视服务管理,使全市工商联工作不断创新发展。 | 保质保量完成各项工作 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 机关工作正常运行完成率 | 100个 | 数量指标 | 机关工作正常运行完成率 | 100个 | ||
质量指标 | 日常工作达标率 | 100个 | 质量指标 | 日常工作达标率 | 100个 | |||
时效指标 | 完成日常工作及时性 | 95个 | 时效指标 | 完成日常工作及时性 | 95个 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 创新工作载体,搭建服务平台 | 提供 | 社会效益指标 | 创新工作载体,搭建服务平台 | 提供 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民营企业满意度 | >95人 | 服务对象满意度指标 | 民营企业满意度 | >95人 | ||
负责人: | 经办人: | 刘治国 | 联系电话: | 7935632 | 填报日期: | 20211203094824 | ||
山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | QT专项业务工作经费(临时工及公益岗) | |||||||
主管部门及代码 | 034-大同市工商业联合会[部门] | 实施单位 | 山西省大同市工商业联合会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 127,500 | 年度资金总额: | 10,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 127,500 | 市县(区)财政资金 | 10,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 工商联工作任务繁重,人员编制较少。为进一步提高机关工作效能,高质量保障机关日常工作正常运转。 | |||||||
立项依据 | 保障机关工作正常运行 | |||||||
项目设立必要性 | 保障机关工作正常运行 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按照大同市工商联各项规章制度 | |||||||
项目实施计划 | 保障机关工作正常运行 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 提高机关工作效能,高质量保障机关日常工作正常运转。 | 按时支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 机关工作正常运行完成率 | 100个 | 数量指标 | 机关工作正常运行完成率 | 100个 | ||
质量指标 | 日常工作达标率 | 100个 | 质量指标 | 日常工作达标率 | 100个 | |||
时效指标 | 机关工作日常工作及时性 | 95个 | 时效指标 | 机关工作日常工作及时性 | 95个 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长 | 满意 | 社会效益指标 | 促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长 | 满意 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 刘治国 | 联系电话: | 7935632 | 填报日期: | 20220114144913 | ||
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
大同市工商联预算收支安排情况,较上年比较减少22.99万元。减少主要是驻村帮扶工作人员经费以及专项业务工作经费。
二、“三公”经费增减变动原因说明
大同市工商联2022年无“三公”经费预算。
三、机关运行经费增减变动原因说明
大同市工商联2022年所属行政单位的机关运行经费财政拨款预算208.84万元,比2021年预算减少22.99万元,下降11%,减少主要是驻村帮扶工作人员经费以及专项业务工作经费。
四、政府采购情况
2022年市工商联采购预算总额1.65万元,其中:政府采购货物预算0.95万元、政府采购服务预算0.7万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年市工商联实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款14.45万元。
2、绩效目标情况
(1)注重加强思想政治建设。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与学习贯彻党的十九届六中全会精神以及习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神紧密结合起来;把深入学习习近平总书记关于“两个健康”和工商联工作重要论述与关于加强新时代民营经济统战工作,以及中央、省、市有关鼓励支持民营经济高质量发展文件精神紧密结合起来,切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。
(2)注重推进理想信念教育常态化、制度化。组织开展民营经济人士理想信念状况调研等系列活动。发挥典型民营企业家的示范带动作用和教育培训基地的阵地作用,引导民营企业家自我学习、自我教育、自我提升,帮助民营企业家优化知识结构,拓宽眼界思维,提升综合素质,增强发展信心。
(3)促进惠企政策落实,积极参政议政。围绕中央、省、市重大决策部署,积极参加政治协商,履行参政议政、资政建言政治职能。积极推动政府及其职能部门出台扶持民营经济发展的政策措施,让广大民营企业在政策落实中有政策获得感。
(4)积极搭建以商招商、金融对接、创业就业、法律维权服务平台,参与各类经贸活动,参与脱贫成果后续巩固和乡村振兴战略;推动商会交流合作,发挥商会组织在以商招商工作中积极作用;加强部门联系联动联合,深入走访企业,开展调查研究,形成一批高质量的意见建议,实现精准献策、精准解题。
(5)落实好与司法部门的良好合作机制,推进民营企业维权服务,联合开展普法进商会、进企业活动,引导民营企业自觉学法、遵法、守法、用法,让企业更好的用足用好惠企政策、促进企业发展。
(6)动员民营企业投身乡村振兴,履行社会责任。以“万企兴万村”行动为载体,引导民营企业参与乡村振兴战略实施。持续推动民营企业履行社会责任品牌化、常态化、标准化、平台化。
(7)全面提高管党治党水平。坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践,不断规范党内政治生活,强化党员干部理想信念,锤炼对党忠诚的政治品质,从思想上、组织上、作风上、廉洁上、制度上提高管党治党水平,切实提高机关党建工作水平。
(8)扎实抓好基层组织建设,不断加强工商联执常委队伍建设,继续夯实“五好”县级工商联和“四好”商会建设成果,以新的标准新的要求,着力补齐短板,推动基层组织规范化发展,把创建工作提高到新的水平。组织开展“四好”商会经验交流,推进“四好”商会创建工作。
(9)持续推动工商联机关建设。持续推动工商联深化改革落实,不断提升工商联组织的凝聚力、影响力、执行力。用好巡察结果,强化党员干部纪律意识,加强干部教育培训和实践锻炼,努力把工商联建设成为政治坚定、素质过硬、规范高效、务实担当、勇争一流的人民团体和商会组织。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况;无
2、房屋情况;无
3、其他国有资产占有使用情况。无
七、其他说明(参考模板,各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善)
(一)政府购买服务指导性目录
(二) 其他
第四部分 名词解释
【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释仅供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。