索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2022-03-18 09:44 | |
标题: | 大同市关心下一代工作委员会2022年部门预算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市关心下一代工作委员会2022年部门预算公开
大同市关心下一代工作委员会
2022年部门预算公开
第一部分概况
(一)、本单位职责
大同市关心下一代工作委员会是以老同志为主体,有关党政部门、群众团体负责同志参加的群众性工作组织,是党委和政府组织教育青少年的助手和参谋。主要职责是对35岁以下青少年和未成年人进行思想道德教育,为社会主义事业培养合格建设者和可靠接班人。
(二)、部门预算单位构成
从部门预算构成看,大同市关心下一代工作委员会预算仅包括本级部门预算。
(三)、内设机构
大同市关心下一代工作委员会内设办公室、关心下一代工作业务室
第二部分2022年度单位预算报表
预算公开表1 | ||||
2022年预算收支总表 | ||||
部门:[011001]大同市关心下一代工作委员会办公室 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 | |
一、一般公共预算 | 46.347515 | 一般公共服务支出 | 41.160456 | |
二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | |||
五、单位资金 | 教育支出 | |||
科学技术支出 | ||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||
社会保障和就业支出 | 2.041328 | |||
社会保险基金支出 | ||||
卫生健康支出 | 0.893081 | |||
节能环保支出 | ||||
城乡社区支出 | ||||
农林水支出 | ||||
交通运输支出 | ||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||
商业服务业等支出 | ||||
金融支出 | ||||
援助其他地区支出 | ||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||
住房保障支出 | 2.252650 | |||
粮油物资储备支出 | ||||
国有资本经营预算支出 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||
预备费 | ||||
其他支出 | ||||
转移性支出 | ||||
债务还本支出 | ||||
债务付息支出 | ||||
债务发行费用支出 | ||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 46.347515 | 本年支出合计 | 46.347515 | |
预算公开表2 | ||||||||
2022年预算收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
合计 | 46.347515 | 46.347515 | ||||||
201 | [201]一般公共服务支出 | 41.160456 | 41.160456 | |||||
20103 | [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 41.160456 | 41.160456 | |||||
2010350 | [2010350]事业运行 | 41.160456 | 41.160456 | |||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 2.041328 | 2.041328 | |||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 2.041328 | 2.041328 | |||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.041328 | 2.041328 | |||||
210 | [210]卫生健康支出 | 0.893081 | 0.893081 | |||||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 0.893081 | 0.893081 | |||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 0.893081 | 0.893081 | |||||
221 | [221]住房保障支出 | 2.252650 | 2.252650 | |||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 2.252650 | 2.252650 | |||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 2.009866 | 2.009866 | |||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 0.242784 | 0.242784 | |||||
预算公开表3 | |||||||
2022年预算支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 2022年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 46.347515 | 21.347515 | 25.000000 | ||||
[201]一般公共服务支出 | 41.160456 | 16.160456 | 25.000000 | ||||
201 | [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 41.160456 | 16.160456 | 25.000000 | |||
2010350 | [2010350]事业运行 | 41.160456 | 16.160456 | 25.000000 | |||
[208]社会保障和就业支出 | 2.041328 | 2.041328 | |||||
208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 2.041328 | 2.041328 | ||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.041328 | 2.041328 | ||||
[210]卫生健康支出 | 0.893081 | 0.893081 | |||||
210 | [21011]行政事业单位医疗 | 0.893081 | 0.893081 | ||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 0.893081 | 0.893081 | ||||
[221]住房保障支出 | 2.252650 | 2.252650 | |||||
221 | [22102]住房改革支出 | 2.252650 | 2.252650 | ||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 2.009866 | 2.009866 | ||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 0.242784 | 0.242784 | ||||
预算公开表4 | |||||||
2022年财政拨款收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | ||||
一、一般公共预算 | 46.347515 | 一般公共服务支出 | 41.160456 | 41.160456 | |||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | ||||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | ||||||
公共安全支出 | |||||||
教育支出 | |||||||
科学技术支出 | |||||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
社会保障和就业支出 | 2.041328 | 2.041328 | |||||
社会保险基金支出 | |||||||
卫生健康支出 | 0.893081 | 0.893081 | |||||
节能环保支出 | |||||||
城乡社区支出 | |||||||
农林水支出 | |||||||
交通运输支出 | |||||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||||
商业服务业等支出 | |||||||
金融支出 | |||||||
援助其他地区支出 | |||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||
住房保障支出 | 2.252650 | 2.252650 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||||
预备费 | |||||||
其他支出 | |||||||
转移性支出 | |||||||
债务还本支出 | |||||||
债务付息支出 | |||||||
债务发行费用支出 | |||||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
本年收入合计 | 46.347515 | 本年支出合计 | 46.347515 | 46.347515 | |||
预算公开表5 | |||||
2022年一般公共预算支出预算表 | |||||
部门:[011001]大同市关心下一代工作委员会办公室 | 单位:万元 | ||||
项目 | 2022年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 46.347515 | 21.347515 | 25.000000 | ||
[201]一般公共服务支出 | 41.160456 | 16.160456 | 25.000000 | ||
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 | 41.160456 | 16.160456 | 25.000000 | ||
2010350 | [2010350]事业运行 | 41.160456 | 16.160456 | 25.000000 | |
[208]社会保障和就业支出 | 2.041328 | 2.041328 | |||
[20805]行政事业单位养老支出 | 2.041328 | 2.041328 | |||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.041328 | 2.041328 | ||
[210]卫生健康支出 | 0.893081 | 0.893081 | |||
[21011]行政事业单位医疗 | 0.893081 | 0.893081 | |||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 0.893081 | 0.893081 | ||
[221]住房保障支出 | 2.252650 | 2.252650 | |||
[22102]住房改革支出 | 2.252650 | 2.252650 | |||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 2.009866 | 2.009866 | ||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 0.242784 | 0.242784 | ||
预算公开表6 | |||||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | |||
21.347515 | |||||
501 | 18.782159 | ||||
[50101]工资奖金津补贴 | 13.837884 | ||||
[50102]社会保障缴费 | 2.934409 | ||||
[50103]住房公积金 | 2.009866 | ||||
502 | 2.505356 | ||||
[50201]办公经费 | 2.305356 | ||||
[50299]其他商品和服务支出 | 0.200000 | ||||
509 | 0.060000 | ||||
[50901]社会福利和救助 | 0.060000 | ||||
预算公开表7 | ||||
2022年政府性基金预算收入表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 政府性基金收入预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||
预算公开表8 | |||
2022年政府性基金预算支出表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 政府性基金支出预算 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||
预算公开表9 | |||||||||
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
预算公开表10 | |||
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2022年预算数 | ||
因公出国(境)费 | |||
公务接待费 | |||
公务用车购置及运行费 | |||
?①公务用车购置费 | |||
?②公务用车运行维护费 | |||
合计 | |||
预算公开表11 | |||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 | |
合计 | 2.505356 | ||
011001 | [011001]大同市关心下一代工作委员会办公室 | 2.505356 | |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J残疾人就业保障金 | |||||||
主管部门及代码 | 011-大同市关心下一代工作委员会办公室[部门] | 实施单位 | 大同市关心下一代工作委员会办公室 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 5,100 | 年度资金总额: | 1,700 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 5,100 | 市县(区)财政资金 | 1,700 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 发展残疾人事业,保障残疾人平等的参与社会活动。共享社会物质文明成果提供保障 | |||||||
立项依据 | 根据《中华人民共和国残疾人保障法》 | |||||||
项目设立必要性 | 为残疾人提供保障 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 及时有效完成残疾人保障金的收、支。 | |||||||
项目实施计划 | 及时、足额转发残疾人保障金 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 及时有效完成残疾人保障金的收、支。 | 及时有效完成残疾人保障金的收、支。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 1次 | 数量指标 | 数量指标 | 1次 | ||
质量指标 | 质量指标 | ≥100% | 质量指标 | 质量指标 | ≥100% | |||
时效指标 | 时效指标 | 及时 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会效益指标 | 100% | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | ||
负责人: | 经办人: | 苏燕 | 联系电话: | 13994408476 | 填报日期: | 20211205135915 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J事业运行费 | |||||||
主管部门及代码 | 011-大同市关心下一代工作委员会办公室[部门] | 实施单位 | 大同市关心下一代工作委员会办公室 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 30,000 | 年度资金总额: | 10,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 30,000 | 市县(区)财政资金 | 10,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 认真贯彻党中央关于“青年兴则国家兴,青年强则国家强”和“全党要关心和爱护青年,为他们实现人生出彩搭建舞台”的精神,传承红色基因,争做时代新人 ,弘扬扶危济困的人文精神,帮助我市部分品学兼优、家庭确有困难的学生得到资助,更好地完成新的学业。 | |||||||
立项依据 | 《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》 | |||||||
项目设立必要性 | 通过召开会议回顾总结工作,研究部署今年任务,推动全市关心下一代工作更好发展。通过召开家风、孝道、普法教育备课会,引导全市各级关工委和广大“五老”充分挖掘家风、孝道、普法教育 的教学资源,从小培养青少年对家人、家乡的情感,学会知恩、感恩、报恩,教育引导青少年明确法律底线和行为边界,增强自我保护的意识。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 通过考察学习各省市关工委抓组织建设和党史、国史教育等方面,借鉴的先进经验;开展调研和召开现场推进会,全组织面了解各县区关工委工作开展情况推动我市关心下一代事业迈上新台阶 | |||||||
项目实施计划 | 及时足额按时交费。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 及时足额按时交费。 | 及时足额按时交费。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 100% | 数量指标 | 物业面积 | 206% | ||
数量指标 | 100% | |||||||
质量指标 | 质量指标 | 100% | 质量指标 | 质量指标 | 100% | |||
时效指标 | 时效指标 | 100% | 时效指标 | 时效指标 | 100% | |||
成本指标 | 成本指标 | 物业费成本率 | 10000% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会效益 | 提升 | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | ||
负责人: | 经办人: | 苏燕 | 联系电话: | 13994408476 | 填报日期: | 20211205141218 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J事业运行费 | |||||||
主管部门及代码 | 011-大同市关心下一代工作委员会办公室[部门] | 实施单位 | 大同市关心下一代工作委员会办公室 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 564,900 | 年度资金总额: | 188,300 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 564,900 | 市县(区)财政资金 | 188,300 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 坚持以党的十九大精神为指导,认真贯彻党中央关于“青年兴则国家兴,青年强则国家强”和“全党要关心和爱护青年,为他们实现人生出彩搭建舞台”的精神,传承红色基因,争做时代新人 ,弘扬扶危济困的人文精神,帮助我市部分品学兼优、家庭确有困难的学生得到资助,更好地完成新的学业。 | |||||||
立项依据 | 《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》 | |||||||
项目设立必要性 | 通过召开会议回顾总结工作,研究部署任务,推动全市关心下一代工作更好发展。通过召开家风、孝道、普法教育备课会,引导全市各级关工委和广大“五老”充分挖掘家风、孝道、普法教育 的教学资源,从小培养青少年对家人、家乡的情感,学会知恩、感恩、报恩,教育引导青少年明确法律底线和行为边界,增强自我保护的意识。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 通过考察学习,借鉴各省市关工委抓组织建设和党史、国史教育等方面的先进经验;开展调研和召开现场推进会,全组织面了解各县区关工委工作开展情况推动我市关心下一代事业迈上新台阶 | |||||||
项目实施计划 | 1、传承红色基因争做时代新人现场挂牌活动,2、中华魂读书活动演讲,3、英模事迹汇编书,4、开展为青少年救助活动及返聘人员劳务费等 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 通过召开会议回顾总结工作,研究部署今年任务,推动全市关心下一代工作更好发展。通过召开家风、孝道、普法教育备课会,引导全市各级关工委和广大“五老”充分挖掘家风、孝道、普法教育 的教学资源,从小培养青少年对家人、家乡的情感,学会知恩、感恩、报恩,教育引导青少年明确法律底线和行为边界,增强自我保护的意识 | 通过召开会议回顾总结工作,研究部署今年任务,推动全市关心下一代工作更好发展。通过召开家风、孝道、普法教育备课会,引导全市各级关工委和广大“五老”充分挖掘家风、孝道、普法教育 的教学资源,从小培养青少年对家人、家乡的情感,学会知恩、感恩、报恩,教育引导青少年明确法律底线和行为边界,增强自我保护的意识 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 出差次数 | ≥10% | ||||
数量指标 | ≥100% | 数量指标 | ≥100% | |||||
质量指标 | 质量指标 | ≥100% | 质量指标 | 质量指标 | ≥100% | |||
经费覆盖率 | ≥95% | |||||||
办公用品保障率 | ≥98% | |||||||
时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会效益 | ≥100% | 社会效益指标 | 社会效益 | ≥100% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥100% | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥100% | ||
负责人: | 经办人: | 苏燕 | 联系电话: | 13994408476 | 填报日期: | 20211125191425 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J事业运行费-会议费 | |||||||
主管部门及代码 | 011-大同市关心下一代工作委员会办公室[部门] | 实施单位 | 大同市关心下一代工作委员会办公室 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 150,000 | 年度资金总额: | 50,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 150,000 | 市县(区)财政资金 | 50,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 认真贯彻党中央关于“青年兴则国家兴,青年强则国家强”和“全党要关心和爱护青年,为他们实现人生出彩搭建舞台”的精神,传承红色基因,争做时代新人 ,弘扬扶危济困的人文精神,帮助我市部分品学兼优、家庭确有困难的学生得到资助,更好地完成新的学业。 | |||||||
立项依据 | 《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》 | |||||||
项目设立必要性 | 通过会议学习各省市关工委抓组织建设和党史、国史教育等方面,借鉴的先进经验;开展调研和召开现场推进会,全组织面了解各县区关工委工作开展情况推动我市关心下一代事业迈上新台阶 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 根据有关政策法规,高效节约合理使用资金 | |||||||
项目实施计划 | 传承红色基因争做时代新人现场挂牌活动,中华魂读书活动演讲,英模事迹汇编书及开展为青少年救助活动等。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 通过召开会议回顾总结工作,研究部署今年任务,推动全市关心下一代工作更好发展。通过召开家风、孝道、普法教育备课会,引导全市各级关工委和广大“五老”充分挖掘家风、孝道、普法教育 的教学资源,从小培养青少年对家人、家乡的情感,学会知恩、感恩、报恩,教育引导青少年明确法律底线和行为边界,增强自我保护的意识。 | 通过召开会议回顾总结工作,研究部署今年任务,推动全市关心下一代工作更好发展。通过召开家风、孝道、普法教育备课会,引导全市各级关工委和广大“五老”充分挖掘家风、孝道、普法教育 的教学资源,从小培养青少年对家人、家乡的情感,学会知恩、感恩、报恩,教育引导青少年明确法律底线和行为边界,增强自我保护的意识。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | ≥3次 | 数量指标 | 数量指标 | ≥3次 | ||
质量指标 | 工作经费覆盖率 | ≥100% | 质量指标 | 工作经费覆盖率 | ≥100% | |||
时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | 会议召开成本率 | ≤30% | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会影响率 | 90% | 社会效益指标 | 社会影响率 | 90% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 会议召开持久性 | ≥98% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 苏燕 | 联系电话: | 13994408476 | 填报日期: | 20211208135627 | ||
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、2022年度单位预算数据变动情况及原因
(一)本年预算收支安排情况
2022年,大同市关心下一代工作委员会预算收入总计 46.35万元,其中一般公共预算 46.35 万元,无政府性基金预算和国有资金经营预算。其中,本年收入合计46.35万元,上年结转 0 万元。本年预算支出总计 46.35 万元,其中,当年预算安排支出46.35万元,上年结转 0万元。
(二)较上年预算比较变动情况
2022年大同市关心下一代工作委员会收入、支出预算与2021年预算相比减少10.17万元。主要变化原因为2022年项目预算缩减。
(三)本年预算具体构成情况
从功能科目看,2022 年大同市关心下一代工作委员会预算支出总计 46.35 万元,其中社会保障和就业支出预算 2.2万元,卫生健康支出预算0.89万元,住房保障支出预算 2.2万元。
从支出性质和经济分类看,2022 年大同市关心下一代工作委员会基本支出预算21.35万元,包含:工资福利支出 18.79万元,商品和服务支出 2.50 万元,对个人和家庭补助支出 0.06 万元。项目支出预算 25万元。
基本支出方面,2022 年预算为 21.25万元,较 2021 年基本支出年初预算 20.86 万元相比,增加 0.39 万元。主要原因是2022年人员工资增加。
项目支出方面,2022年项目支出 25 万元,较 2021 年项目支出预算 35.17 万元相比,减少10.17 万元。主要原因是项目预算缩减。
二、“三公”经费增减变动原因说明
本单位2022年安排“三公”经费0万元,2021年安排“三公”经费0万元,2022年比2021年没有变化。其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元,2022年比2021年没有变化,无公务用车购置费;因公出国(境)费用没有安排。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本单位为参公事业单位,无机关运行费。
四、政府采购情况
2022年本单位政府采购预算总额0万元。
五、绩效管理情况
(一)绩效管理情况
2022年我单位实行绩效目标管理的项目有4个,当年绩效目标项目资金总额 25 万元。
(二)绩效目标情况
一是全面设定绩效目标。我单位将上年结转以及市级安排的所有项目,都按要求设定了绩效目标,填写《绩效目标申报表》,随预算上报。二是规范绩效目标批复管理。绩效目标申报表与预算同步批复、同步下达,进一步明确支出责任。
(绩效目标表附后)
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况:我单位无车辆。
2.房屋情况:办公及会议用房面积206平方米。
七、其他说明
(一)政府购买服务指导性目录:无
(二)其他:无
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰,结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。