索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2022-07-25 16:35 | |
标题: | 大同市委政策研究室2021年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
大同市委政策研究室2021年度部门决算
大同市委政策研究室
2021年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职能
1、办公室(编制人事科)
统筹协调全室(办)工作,负责机关机要、文书、文电及档案工作;承办室(办)主任办公会议和机关各类会议的会务工作,抓好会议议定事项的落实;负责机关各项日常工作和保障工作;承担机关党务、机构编制、人事、工会和离退休人员管理工作;完成室(办)领导交办的其他事项。
2、综合科
牵头起草市委重要文稿、报告;完成市委和领导(小)组交办的其他文稿工作和紧急任务;负责编辑本室内刊;完成室(办)领导交办的其他事项。
3、社会科
负责全室(办)调查研究有关工作;承担调研课题的谋划、安排及成果汇总工作;负责起草室(办)有关方面工作报告;负责开展智库建设及管理;完成室(办)领导交办的其他事项。
4、经济科
负责对全市经济发展的重大问题开展调查研究,针对遇到的突出问题或事项提出发展思路;负责全市经济运行形势的分析研判,提出切实可行的应对措施;负责提出全市经济发展规划、计划、重大宏观经济政策;完成室(办)领导交办的其他事项。
5、文化科
承担转型综改试验区建设工作方案、工作计划的制定;负责经济和生态领域重大改革的谋划、协调、落实;研究制定产业转型、“两型”社会建设的体制改革、机制创新、政策措施;完成室(办)领导交办的其他事项。
6、改革一科
负责起草全面深化改革的年度工作要点;负责起草有关全面深化改革的重要文稿;负责全面深化改革有关会议的组织协调工作;负责对市委全面深化改革重要安排部署进行统筹协调;负责与省委改革办的日常联络沟通工作;完成室(办)领导交办的其他事项。
7、改革二科
负责谋划全市文化、社会等领域有关改革事项;推动文化、社会等领域重大改革事项的落实;负责市委有关文化、社会等方面重要文稿的起草;加强全面深化改革工作的宣传;完成室(办)领导交办的其他事项。
8、党建科
负责对全市政治、党建和纪检监察等工作中的重大问题开展调查研究;推动政治、党建和纪检监察方面重大改革事项的落实;负责市委有关政治、党建和纪检监察方面重要文稿的起草;完成室(办)领导交办的其他事项。
9、督查科
根据市委全面深化改革领导小组安排部署,负责对重大改革事项及所联系县区、部门改革推进落实情况开展督查,并就实施过程中遇到的突出问题提出对策建议;完成室(办)领导交办的其他事项。督查一科负责牵头组织安排督查有关工作。
10、生态科
组织对转型综改试验区建设工作进行指导、检查、考核、经验推广;负责与省综改办、本市综改试验县的日常联络沟通工作;建立综改信息交流反馈体系,搜集整理相关信息。
市委政研室(市委改革办、市综改办)机关行政编制30名,其中:市委政研室主任1名(兼市委改革办常务副主任、市综改办主任),市委政研室(市委改革办、市综改办)副主任4名,正科级领导职数10名,副科级领导职数3名。
二、部门决算单位构成
中共大同市委政策研究室(中共大同市委全面深化改革领导小组办公室、大同市国家资源型经济转型综合配套改革试验区工作领导组办公室)
第二部分 2021年度部门决算报表
2021年收入决算表 |
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2021年支出决算表 |
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2021年财政拨款收入支出决算总表 |
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2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
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2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) |
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2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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2021年部门决算公开相关信息统计表
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2021部门决算公开相关信息统计表
部门决算公开相关信息统计表 |
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公开10表 |
编制单位:中共大同市市委政策研究室 |
2022年7月 |
金额单位:元 |
一、政府采购情况 |
||
项目 |
行次 |
采购金额 |
合计 |
1 |
202,496.00 |
货物 |
2 |
122,530.00 |
工程 |
3 |
|
服务 |
4 |
79,966.00 |
二、机关运行经费 |
||
项目 |
|
统计数 |
(一)行政单位 |
5 |
457,005.13 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
|
三、国有资产占用情况 |
||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
1.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
8 |
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
|
3.机要通信用车 |
10 |
1.00 |
4.应急保障用车 |
11 |
|
5.执法执勤用车 |
12 |
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
|
7.离退休干部用车 |
14 |
|
8.其他用车 |
15 |
|
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) |
16 |
|
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) |
17 |
|
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
(一)收入情况说明
大同市委政策研究室2021年财政拨款收入为479.41万元,较上年增加6.7%。主要为工资福利支出增长。
(二)支出情况说明
大同市委政策研究室2021年中总支出467.15万元,较上年增长2.56%。主要为工资福利支出增长。
(三)机关运行经费执行情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出465.42万元,其中:工资福利支出345.8万元(主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴等);对个人家庭补助支出14.3万元;其他资本性支出10.39万元;商品服务支出94.78万元(主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等)。一般公共预算财政拨款基本项目支出60.53万元,主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、其它商品和服务支出。
(四)政府采购执行情况说明
市委政研室2021年度政府采购项目购置办公家具设备共计10.39万元。
(五)国有资产占用情况说明
市委政研室使用公务车辆0辆,单位办公面积约450平方米。
(六)重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
1.资金使用情况
职能名称 |
政策或重点任务 |
完成情况 |
预算数(万元) |
其中:财政拨款 |
执行数(万元) |
其中:财政拨款 |
完成日常文稿任务 |
一是深入开展调查研究。二是全力完成文稿服务工作。三是认真抓好期刊编印和信息报送工作。 |
围绕市委中心工作对全市五位一体建设、党的建设、全面深化改革、转型综改试验区建设等方面的重大问题进行调查研究、分析评价,提出意见和建议,为市委决策提供依据 |
45 |
45 |
45 |
45 |
全面深化改革网络平台 |
建设维护全面深化改革网络平台,为全省市各单位全面深化改革工作提供数据资料支持 |
项目全年按计划推进,平台正常使用,维护管理费于年度统一缴纳 |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
金额合计 |
|
|
53.9 |
53.9 |
53.9 |
53.9 |
2.预算管理及执行情况分析
全年支出项目共5个,全年预算总金额70.58万,全年执行数为60.53万,其中专项事务工作经费主要包括印刷费、办公费、差旅费,总体预算为45万,执行45万;残疾人就业保障金预算1.18万,执行1.18万;驻村工作队经费包括驻村工作队员的差旅费,总体预算为10.5万,执行5.45万;十四五工作经费总体预算5万,执行0万;全面深化改革平台管理经费包括委托业务费,总体预算为8.9万,执行8.9万。
3.部门整体支出绩效目标及开展情况
综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:整体支出绩效自评价结果为:总得分95分,属于"优秀"。
4、部门整体支出绩效实现情况
(一)履职完成情况
从数量、质量、时效、成本四个方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。
二级指标 |
三级指标 |
权重 |
目标值 |
业绩值 |
得分 |
数量 |
文稿起草完成率 |
4 |
=100% |
100% |
4 |
本级政策制定情况 |
2 |
=100% |
100% |
2 |
|
网络平台维护数量 |
2 |
=1个 |
1个 |
2 |
|
全年聘请教授宣讲次数 |
2 |
>=1次 |
1次 |
2 |
|
日常耗材品采购批次 |
2 |
>=3次 |
3次 |
2 |
|
驻村工作队队员人数 |
2 |
=3人 |
3人 |
2 |
|
残疾人就业补助人数 |
2 |
>=2人 |
2人 |
2 |
|
质量 |
政府采购规范性 |
2 |
规范 |
100% |
2 |
绩效管理制定健全性 |
2 |
健全 |
100% |
2 |
|
绩效管理制度执行有效性 |
2 |
有效 |
100% |
2 |
|
资产管理规范性 |
2 |
规范 |
100% |
2 |
|
项目管理制度执行有效性 |
2 |
有效 |
100% |
2 |
|
支付进度率 |
2 |
达到序时进度 |
100% |
2 |
|
在职人员控制率 |
2 |
=100% |
100% |
2 |
|
党风廉政建设情况 |
2 |
无违规 |
100% |
2 |
|
资金使用合规性 |
2 |
合规 |
100% |
2 |
|
信息化建设水平 |
2 |
提升 |
100% |
2 |
|
网络平台建设维护情况 |
2 |
完成 |
100% |
2 |
|
讲课吸收率 |
2 |
>=80% |
100% |
2 |
|
日常耗材购买合格率 |
2 |
=100% |
100% |
2 |
|
就业补助对象资质符合率 |
2 |
=100% |
100% |
2 |
|
驻村工作完成情况 |
2 |
完成 |
100% |
2 |
|
时效 |
全面深化改革平台维护时间 |
3 |
=2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
3 |
残疾人就业补助保障时间 |
3 |
=2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
3 |
|
驻村工作队工作时间 |
3 |
2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
3 |
|
日常耗材使用时间 |
3 |
=2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
3 |
|
宣讲课程时间范围 |
2 |
=2021年1月-12月 |
2021年1月-12月 |
2 |
|
成本 |
基本支出成本 |
5 |
<=368.30万元 |
404.6万元 |
0 |
项目支出成本 |
5 |
<=70.58万元 |
62.5万元 |
5 |
5、履职效果情况
从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响四个方面反映部门(单位)履职效果的实现情况综合分析效果指标。
二级指标 |
三级指标 |
权重 |
目标值 |
业绩值 |
得分 |
社会效益 |
为其他部门提供调研依据 |
5 |
提供 |
100% |
5 |
提升工作人员党性 |
5 |
提升 |
100% |
5 |
|
可持续影响 |
人才队伍建设 |
5 |
完善 |
100% |
5 |
应急响应机制有效性 |
5 |
有效 |
100% |
5 |
6、社会满意度情况
从单位工作人员或社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。
二级指标 |
三级指标 |
权重 |
目标值 |
业绩值 |
得分 |
满意度 |
单位工作人员满意度 |
5 |
>=95% |
95% |
5 |
群众满意度 |
5 |
>=95% |
95% |
5 |
7、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
(一)主要问题及原因分析
要建立定期进行单位各项目的监督检查和自我评价制度,通过定期开展专项检查工作,针对实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节,进一步改进和完善单位绩效自评制度。
(二)改进的方向和具体措施
下年度在预算安排时要充分了解政策规定,如无需安排预算的项目应及时取消,合理分配项目资金。根据往年预算分配和当年实际情况安排预算项目,避免存在没有完成、超额完成的项目。
8、绩效自评结果拟应用和公开情况
专项事务工作经费、残疾人就业保障金、全面深化改革平台管理经费预算百分百执行,绩效指标百分百完成;十四五工作经费由于2021年任务取消,没有十四五相关的经费支出;驻村工作队经费共10.5万执行5.45万,由于政策规定,驻村工作队都于2021年中后期结束驻村工作,相关经费占比52%。绩效目标均达标。
(七)“三公”经费情况说明
大同市委政策研究室2021年“三公”经费支出0万元,公车已上交。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。