索引号: | 035200052/2020-00117 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市规划和自然资源局 | 发布日期: | 2020-05-27 14:42 |
标题: | 大同市规划和自然资源局2020年度部门预算公开情况说明 | 文号: | |
时效: |
大同市规划和自然资源局2020年度部门预算公开情况说明
第一部分概况
一、本部门职责
大同市规划和自然资源局主要职责是:
(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠、水、陆生野生动植物等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源、生态保护修复、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息、防沙治沙和石漠化防治等政策并贯彻实施,制定规范性文件并监督检查执行情况。
(二)负责全市自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测;组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责全市自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。指导市级以下自然资源调查监测评价工作。
(三)负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全市自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的规章制度。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导监督市级以下自然资源和不动产确权登记工作。
(四)负责自然资源资产有偿使用工作。健全全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,加强考核管理。负责指导监督全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备,合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。
(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略,组织实施国家自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责全市自然资源市场监管。组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。组织编制并监督执行全市森林采伐限额,指导执行林木凭证采伐、运输,指导森林经营、利用工作。负责草原禁牧、草畜平衡,监督管理草原的开发利用。贯彻国家湿地保护标准,监督管理湿地的开发利用。按照国家荒漠化防治标准拟订配套政策措施并监督实施,监督管理沙化土地的开发利用。按照国家、省林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策,拟订相关配套政策并监督实施。
(六)负责建立国土空间规划体系和用途管制制度并监督实施。负责建立全市空间规划体系并监督实施。负责全市主体功能区规划、国土规划、土地利用规划、城市规划等空间规划“多规合一”工作。组织开展全市资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全市永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。指导监督以国家公园为主体的自然保护地体系等涉及自然资源保护底线、开发上线的专项规划实施工作。研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全市土地征收征用管理工作。
(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工作,负责湿地生态保护修复工作。牵头建立和实施全市生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。
(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全市耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全市耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。
(九)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、市直国有林场、苗圃、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。
(十)指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。监督管理湿地、沙化土地的开发利用。
(十一)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施全市重大地质矿产勘查专项。负责全市地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全市古生物化石的监督管理。
(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展全市群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展森林防火和地质灾害防治工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
(十三)负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆重要矿产资源的审核上报工作。负责全市矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全市矿产资源合理利用和保护。
(十四)负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责全市测绘资质资格与信用管理,监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市测量标志保护。
(十五)推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施全市重大自然资源科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全市自然资源人才队伍建设,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。负责全市自然资源领域对外交流合作。
(十六)配合上级自然资源督察部门,对市、县落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。
(十七)负责自然资源执法监察工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县区自然资源主管部门有关行政执法工作和执法队伍建设工作。指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。
(十八)负责监督管理全市自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。在国家自然保护地规划和相关国家标准指导下,负责全市各类自然保护地的规划、建设和特许经营等工作,负责各类自然保护地的自然资源资产管理。提出新建、调整、撤销各类省级自然保护地的初审建议和市级自然保护地的审核意见。
(十九)负责全市陆生野生动植物资源监督管理。负责生物多样性保护相关工作。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整省级重点保护的陆生野生动物、植物名录,组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。
(二十)负责对县区自然资源主管部门领导班子及科级干部的管理工作。
(二十一)完成市委、市政府交办的其他任务。
(二十二)职能转变。市规划和自然资源局要落实党中央、国务院和省市委、省市政府关于统一行使全市全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化顶层设计,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强全市自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障全市生态安全,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进全市自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进全市自然资源确权登记和评估的便民高效,更好促进和保障全市经济社会发展。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,大同市规划自然局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。
1、大同市规划和自然资源局
2、大同市林业种苗管理站
3、大同市林业调查规划院
4、大同市林业工作站
5、大同市十里河林场
6、大同市长城山林场
7、大同市桦林背林场
8、大同市恒山林场
9、大同市植物园
10、山西省新高山木材检查站
11、大同市林业有害生物防治检疫站
12、大同市公安局森林公安分局
13、大同市林业建设工程质量监督站
14、大同市采凉山森林公园管理处
15、大同市林权管理服务中心
16、大同市林业技术推广站
17、大同市开发区规划事务服务中心
18、大同市矿产资源补偿费征中心
19、大同市规划和自然资源局开发区分局
20、大同市土地勘测规划站
21、大同市自然资源执法监察支队
22、大同市城乡规划监察支队
23、大同市不动产登记中心
第二部分2020年部门预算表
表一至表十三
2020年大同市规划和自然资源局[部门]财政拨款收支总体情况表 | |||
部门公开表一 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算 | 17,866.86 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算 | 209.00 | 二、外交支出 | |
三、国防支出 | |||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 304.93 | ||
九、卫生健康支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 808.44 | ||
十二、农林水支出 | 8,483.86 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 7,016.02 | ||
十九、住房保障支出 | 641.01 | ||
二十、粮油物资储备管理支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 821.60 | ||
二十二、预备费 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、转移性支出 | |||
二十五、债务还本支出 | |||
二十六、债务付息支出 | |||
二十七、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 18,075.86 | 支 出 总 计 | 18,075.86 |
大同市规划和自然资源局[部门]2020年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
部门公开表二 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数增减% | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 16,905.68 | 9,600.84 | 7,304.84 | 17,866.86 | 9,095.50 | 8,771.36 | 5.69% | -5.26% | 20.08% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 294.43 | 293.93 | 0.50 | 304.93 | 304.93 | 3.57% | 3.74% | -100.00% | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 294.43 | 293.93 | 0.50 | 304.93 | 304.93 | 3.57% | 3.74% | -100.00% | |
01 | 行政单位离退休 | 91.57 | 91.07 | 0.50 | 92.93 | 92.93 | 1.49% | 2.04% | -100.00% | |
02 | 事业单位离退休 | 202.86 | 202.86 | 212.00 | 212.00 | 4.51% | 4.51% | |||
211 | 节能环保支出 | 62.76 | 62.76 | -100.00% | -100.00% | |||||
05 | 天然林保护 | 62.76 | 62.76 | -100.00% | -100.00% | |||||
07 | 停伐补助 | 62.76 | 62.76 | -100.00% | -100.00% | |||||
212 | 城乡社区支出 | 977.23 | 581.11 | 396.12 | 599.44 | 89.66 | 509.78 | -38.66% | -84.57% | 28.69% |
01 | 城乡社区管理事务 | 624.74 | 581.11 | 43.63 | 99.66 | 89.66 | 10.00 | -84.05% | -84.57% | -77.08% |
01 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 624.74 | 581.11 | 43.63 | 99.66 | 89.66 | 10.00 | -84.05% | -84.57% | -77.08% |
02 | 城乡社区规划与管理 | 352.49 | 352.49 | 499.78 | 499.78 | 41.79% | 41.79% | |||
01 | 城乡社区规划与管理 | 352.49 | 352.49 | 499.78 | 499.78 | 41.79% | 41.79% | |||
213 | 农林水支出 | 10,027.38 | 6,025.60 | 4,001.78 | 8,483.86 | 5,336.95 | 3,146.91 | -15.39% | -11.43% | -21.36% |
02 | 林业和草原 | 9,997.38 | 6,025.60 | 3,971.78 | 8,410.36 | 5,336.95 | 3,073.41 | -15.87% | -11.43% | -22.62% |
01 | 行政运行(林业) | 445.51 | 404.70 | 40.81 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | |||
02 | 一般行政管理事务(林业) | 8.00 | 8.00 | -100.00% | -100.00% | |||||
04 | 事业机构 | 6,039.76 | 5,620.90 | 418.86 | 5,757.73 | 5,336.95 | 420.78 | -4.67% | -5.05% | 0.46% |
05 | 森林资源培育 | 189.78 | 189.78 | 17.57 | 17.57 | -90.74% | -90.74% | |||
07 | 森林资源管理 | 3.00 | 3.00 | |||||||
09 | 森林生态效益补偿 | 1,018.75 | 1,018.75 | 275.56 | 275.56 | -72.95% | -72.95% | |||
10 | 自然保护区等管理 | 24.00 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | -83.33% | -83.33% | |||
13 | 执法与监督 | 18.37 | 18.37 | -100.00% | -100.00% | |||||
34 | 林业草原防灾减灾 | 60.00 | 60.00 | 30.00 | 30.00 | -50.00% | -50.00% | |||
36 | 草原管理 | 145.66 | 145.66 | |||||||
99 | 其他林业和草原支出 | 2,193.21 | 2,193.21 | 2,176.84 | 2,176.84 | -0.75% | -0.75% | |||
05 | 扶贫 | 30.00 | 30.00 | 73.50 | 73.50 | 145.00% | 145.00% | |||
99 | 其他扶贫支出 | 30.00 | 30.00 | 73.50 | 73.50 | 145.00% | 145.00% | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,679.14 | 2,037.46 | 2,641.68 | 7,016.02 | 2,722.95 | 4,293.07 | 49.94% | 33.64% | 62.51% |
01 | 自然资源事务 | 4,679.14 | 2,037.46 | 2,641.68 | 7,016.02 | 2,722.95 | 4,293.07 | 49.94% | 33.64% | 62.51% |
01 | 行政运行(国土资源事务) | 1,387.40 | 994.90 | 392.50 | 1,724.93 | 1,724.93 | 24.33% | 73.38% | -100.00% | |
02 | 一般行政管理事务(国土资源事务) | 32.20 | 32.20 | 139.85 | 139.85 | 334.32% | 334.32% | |||
04 | 自然资源规划及管理 | 15.00 | 15.00 | 661.00 | 661.00 | 4306.67% | 4306.67% | |||
06 | 自然资源利用与保护 | 198.11 | 198.11 | |||||||
09 | 自然资源调查与确权登记 | 2.00 | 2.00 | 287.00 | 287.00 | 14250.00% | 14250.00% | |||
29 | 基础测绘与地理信息监管 | 200.00 | 200.00 | |||||||
50 | 事业运行(国土资源事务) | 2,288.73 | 889.96 | 1,398.77 | 2,268.52 | 845.79 | 1,422.73 | -0.88% | -4.96% | 1.71% |
99 | 其他自然资源事务支出 | 953.81 | 152.60 | 801.21 | 1,536.61 | 152.23 | 1,384.38 | 61.10% | -0.24% | 72.79% |
221 | 住房保障支出 | 662.74 | 662.74 | 641.01 | 641.01 | -3.28% | -3.28% | |||
02 | 住房改革支出 | 662.74 | 662.74 | 641.01 | 641.01 | -3.28% | -3.28% | |||
01 | 住房公积金 | 662.74 | 662.74 | 641.01 | 641.01 | -3.28% | -3.28% | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 202.00 | 202.00 | 821.60 | 821.60 | 306.73% | 306.73% | |||
06 | 自然灾害防治 | 202.00 | 202.00 | 821.60 | 821.60 | 306.73% | 306.73% | |||
01 | 地质灾害防治 | 202.00 | 202.00 | 821.60 | 821.60 | 306.73% | 306.73% |
2020年大同市规划和自然资源局[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表 | |||
部门公开表三 | 单位:万元 | ||
经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 17,866.86 | 9,095.50 | 8,771.36 |
工资福利支出 | 8,729.09 | 7,881.79 | 847.30 |
基本工资 | 3,430.94 | 3,130.31 | 300.63 |
津贴补贴 | 1,081.27 | 1,030.11 | 51.16 |
奖金 | 58.42 | 58.42 | |
绩效工资 | 1,737.62 | 1,547.99 | 189.63 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 934.82 | 854.66 | 80.16 |
职业年金缴费 | 238.44 | 171.77 | 66.67 |
职工基本医疗保险缴费 | 375.44 | 340.38 | 35.06 |
其他社会保障缴费 | 161.60 | 98.45 | 63.15 |
住房公积金 | 701.13 | 641.01 | 60.12 |
其他工资福利支出 | 9.41 | 8.69 | 0.72 |
商品和服务支出 | 8,223.31 | 848.73 | 7,374.58 |
办公费 | 132.09 | 93.99 | 38.10 |
印刷费 | 18.80 | 13.80 | 5.00 |
手续费 | 0.72 | 0.62 | 0.10 |
水费 | 4.75 | 3.25 | 1.50 |
电费 | 82.64 | 22.64 | 60.00 |
邮电费 | 21.38 | 20.58 | 0.80 |
取暖费 | 56.93 | 56.93 | |
物业管理费 | 4.35 | 2.35 | 2.00 |
差旅费 | 145.30 | 80.30 | 65.00 |
维修(护)费 | 68.70 | 8.50 | 60.20 |
会议费 | 3.00 | 3.00 | |
培训费 | 22.80 | 11.30 | 11.50 |
公务接待费 | 3.00 | 3.00 | |
专用材料费 | 1.40 | 1.40 | |
专用燃料费 | 1.00 | 1.00 | |
劳务费 | 153.79 | 74.88 | 78.91 |
委托业务费 | 164.00 | 164.00 | |
工会经费 | 38.24 | 32.52 | 5.72 |
福利费 | 199.30 | 182.64 | 16.66 |
公务用车运行维护费 | 97.70 | 77.10 | 20.60 |
其他交通费用 | 127.19 | 125.19 | 2.00 |
其他商品和服务支出 | 6,876.23 | 91.67 | 6,784.56 |
对个人和家庭的补助 | 382.34 | 364.98 | 17.36 |
离休费 | 12.35 | 12.35 | |
退休费 | 288.32 | 280.66 | 7.66 |
抚恤金 | 1.12 | 1.12 | |
生活补助 | 60.94 | 60.57 | 0.37 |
奖励金 | 18.81 | 11.40 | 7.41 |
其他对个人和家庭补助支出 | 0.80 | 0.80 | |
资本性支出 | 532.12 | 532.12 | |
房屋建筑物购建 | 137.26 | 137.26 | |
办公设备购置 | 85.16 | 85.16 | |
基础设施建设 | 100.00 | 100.00 | |
其他资本性支出 | 209.70 | 209.70 |
大同市规划和自然资源局[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | |||
部门公开表四 | 单位:万元 | ||
政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 17,866.86 | 9,095.50 | 8,771.36 |
机关工资福利支出 | 1,664.93 | 1,646.79 | 18.14 |
工资奖金津补贴 | 1,242.47 | 1,242.47 | |
社会保障缴费 | 283.49 | 265.35 | 18.14 |
住房公积金 | 138.28 | 138.28 | |
其他工资福利支出 | 0.69 | 0.69 | |
机关商品和服务支出 | 4,685.45 | 301.41 | 4,384.04 |
办公经费 | 264.57 | 232.77 | 31.80 |
会议费 | 3.00 | 3.00 | |
培训费 | 10.00 | 10.00 | |
委托业务费 | 20.00 | 5.00 | 15.00 |
公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
公务用车运行维护费 | 19.10 | 19.10 | |
维修(护)费 | 12.00 | 12.00 | |
其他商品和服务支出 | 4,354.78 | 29.54 | 4,325.24 |
机关资本性支出(一) | 78.16 | 78.16 | |
设备购置 | 78.16 | 78.16 | |
对事业单位经常性补助 | 10,602.02 | 6,782.32 | 3,819.70 |
工资福利支出 | 7,064.16 | 6,235.00 | 829.16 |
商品和服务支出 | 3,537.86 | 547.32 | 2,990.54 |
对事业单位资本性补助 | 453.96 | 453.96 | |
资本性支出(一) | 453.96 | 453.96 | |
对个人和家庭的补助 | 382.34 | 364.98 | 17.36 |
社会福利和救助 | 80.87 | 71.97 | 8.90 |
离退休费 | 300.67 | 293.01 | 7.66 |
其他对个人和家庭补助 | 0.80 | 0.80 |
2020年大同市规划和自然资源局[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境) | 公务接待 | 公务用车费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 100.70 | 3.00 | 97.70 | 97.70 | ||
大同市规划和自然资源局[部门] | 100.70 | 3.00 | 97.70 | 97.70 | ||
大同市规划和自然资源局 | 19.50 | 2.00 | 17.50 | 17.50 | ||
大同市林业种苗管理站 | 1.68 | 0.08 | 1.60 | 1.60 | ||
大同市林业调查规划院 | 0.10 | 0.10 | ||||
大同市林业工作站 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||
大同市十里河林场(原林场) | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |||
大同市长城山林场(原林场) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||
大同市桦林背林场 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||
大同市恒山林场 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||
大同市林业有害生物防治检疫站 | 3.46 | 0.26 | 3.20 | 3.20 | ||
大同市公安局森林公安分局 | 24.08 | 0.08 | 24.00 | 24.00 | ||
大同市林业建设工程质量监督站 | 1.68 | 0.08 | 1.60 | 1.60 | ||
大同市林权管理服务中心 | 0.08 | 0.08 | ||||
大同市林业技术推广站 | 3.52 | 0.32 | 3.20 | 3.20 | ||
大同市城乡规划监察支队 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | |||
大同市矿产资源补偿费征收中心 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
大同市土地勘测规划站 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||
大同市自然资源执法监察支队 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | |||
不动产登记(财政拨款) | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
2020年大同市规划和自然资源局[部门]政府性基金预算支出情况表 | ||||
部门公开表六 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 209.00 | 209.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 209.00 | 209.00 | |
08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 209.00 | 209.00 | |
06 | 土地出让业务支出 | 209.00 | 209.00 |
2020年大同市规划和自然资源局[部门]部门收支总体情况表 | |||
部门公开表七 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算 | 17,866.86 | 一、一般公共服务支出 | |
二、非同级财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、纳入预算管理的政府性基金收入 | 209.00 | 三、国防支出 | |
四、纳入财政专户管理的事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入(不含专户管理收入) | 五、教育支出 | ||
六、上年结转结余(其他) | 六、科学技术支出 | ||
七、用事业基金弥补收支差额 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 458.26 | 八、社会保障和就业支出 | 304.93 |
九、投资收益 | 九、卫生健康支出 | ||
十、捐赠收入 | 十、节能环保支出 | ||
十一、利息收入 | 十一、城乡社区支出 | 808.44 | |
十二、租金收入 | 十二、农林水支出 | 8,942.12 | |
十三、债务收入 | 十三、交通运输支出 | ||
十四、其他收入 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||
十五、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
十六、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 7,016.02 | ||
十九、住房保障支出 | 641.01 | ||
二十、粮油物资储备管理支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 821.60 | ||
二十二、预备费 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、转移性支出 | |||
二十五、债务还本支出 | |||
二十六、债务付息支出 | |||
二十七、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 18,534.12 | 支 出 总 计 | 18,534.12 |
2020年大同市规划和自然资源局[部门]部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||
部门公开表八 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公预算拨款收入 | 非同级财政拨款收入 | 事业收入 | 政府性基金 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 事业单位经营收入 | 投资收益 | 捐赠收入 | 利息收入 | 租金收入 | 债务收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | ||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | |||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 18,534.12 | 17,866.86 | 209.00 | 458.26 | |||||||||||||||
行政 | 6,622.89 | 6,413.89 | 209.00 | ||||||||||||||||
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 6,595.83 | 6,386.83 | 209.00 | |||||||||||||||
102032 | 大同市规划和自然资源局开发区分局 | 27.06 | 27.06 | ||||||||||||||||
参照公务员管理的事业单位 | 107.55 | 107.55 | |||||||||||||||||
102027 | 大同市开发区规划事务服务中心 | 107.55 | 107.55 | ||||||||||||||||
全额事业 | 3,096.82 | 3,096.82 | |||||||||||||||||
102002 | 大同市林业种苗管理站 | 190.19 | 190.19 | ||||||||||||||||
102003 | 大同市林业调查规划院 | 528.44 | 528.44 | ||||||||||||||||
102004 | 大同市林业工作站 | 224.11 | 224.11 | ||||||||||||||||
102014 | 山西省新高山木材检查站 | 138.95 | 138.95 | ||||||||||||||||
102015 | 大同市林业有害生物防治检疫站 | 245.86 | 245.86 | ||||||||||||||||
102016 | 大同市公安局森林公安分局 | 824.73 | 824.73 | ||||||||||||||||
102017 | 大同市林业建设工程质量监督站 | 44.27 | 44.27 | ||||||||||||||||
102022 | 大同市林权管理服务中心 | 42.96 | 42.96 | ||||||||||||||||
102023 | 大同市林业技术推广站 | 179.84 | 179.84 | ||||||||||||||||
102033 | 大同市土地勘测规划站 | 187.05 | 187.05 | ||||||||||||||||
102037 | 大同市自然资源执法监察支队 | 439.19 | 439.19 | ||||||||||||||||
102039001 | 不动产登记(财政拨款) | 51.23 | 51.23 | ||||||||||||||||
差额事业 | 5,627.29 | 5,169.03 | 458.26 | ||||||||||||||||
102005001 | 大同市十里河林场(原林场) | 972.85 | 972.85 | ||||||||||||||||
102006001 | 大同市长城山林场(原林场) | 1,197.03 | 1,197.03 | ||||||||||||||||
102007 | 大同市桦林背林场 | 1,475.56 | 1,475.56 | ||||||||||||||||
102008 | 大同市恒山林场 | 1,494.14 | 1,494.14 | ||||||||||||||||
102009 | 大同市植物园 | 458.26 | 458.26 | ||||||||||||||||
102039002 | 不动产登记(财政补助) | 29.45 | 29.45 | ||||||||||||||||
自收自支事业 | 3,079.57 | 3,079.57 | |||||||||||||||||
102005002 | 大同市十里河林场(云冈矿柱) | 89.58 | 89.58 | ||||||||||||||||
102006002 | 大同市长城山林场(窑山矿柱) | 64.22 | 64.22 | ||||||||||||||||
102006003 | 大同市长城山林场(镇川矿柱) | 102.15 | 102.15 | ||||||||||||||||
102021 | 大同市采凉山森林公园管理处 | 513.93 | 513.93 | ||||||||||||||||
102029 | 大同市城乡规划监察支队 | 439.11 | 439.11 | ||||||||||||||||
102031 | 大同市矿产资源补偿费征收中心 | 553.95 | 553.95 | ||||||||||||||||
102039003 | 不动产登记(自收自支) | 1,316.63 | 1,316.63 |
2020年大同市规划和自然资源局[部门]部门支出总体情况表 | ||||||||||
部门公开表九 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 18,534.12 | 9,095.50 | 8,980.36 | 458.26 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 304.93 | 304.93 | |||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 304.93 | 304.93 | |||||||
01 | 行政单位离退休 | 92.93 | 92.93 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 212.00 | 212.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 808.44 | 89.66 | 718.78 | ||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 99.66 | 89.66 | 10.00 | ||||||
01 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 99.66 | 89.66 | 10.00 | ||||||
02 | 城乡社区规划与管理 | 499.78 | 499.78 | |||||||
01 | 499.78 | 499.78 | ||||||||
08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 209.00 | 209.00 | |||||||
06 | 土地出让业务支出 | 209.00 | 209.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 8,942.12 | 5,336.95 | 3,146.91 | 458.26 | |||||
02 | 林业和草原 | 8,868.62 | 5,336.95 | 3,073.41 | 458.26 | |||||
04 | 事业机构 | 6,215.99 | 5,336.95 | 420.78 | 458.26 | |||||
05 | 森林资源培育 | 17.57 | 17.57 | |||||||
07 | 森林资源管理 | 3.00 | 3.00 | |||||||
09 | 森林生态效益补偿 | 275.56 | 275.56 | |||||||
10 | 自然保护区等管理 | 4.00 | 4.00 | |||||||
34 | 林业草原防灾减灾 | 30.00 | 30.00 | |||||||
36 | 草原管理 | 145.66 | 145.66 | |||||||
99 | 其他林业和草原支出 | 2,176.84 | 2,176.84 | |||||||
05 | 扶贫 | 73.50 | 73.50 | |||||||
99 | 其他扶贫支出 | 73.50 | 73.50 | |||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7,016.02 | 2,722.95 | 4,293.07 | ||||||
01 | 自然资源事务 | 7,016.02 | 2,722.95 | 4,293.07 | ||||||
01 | 行政运行(国土资源事务) | 1,724.93 | 1,724.93 | |||||||
02 | 一般行政管理事务(国土资源事务) | 139.85 | 139.85 | |||||||
04 | 自然资源规划及管理 | 661.00 | 661.00 | |||||||
06 | 自然资源利用与保护 | 198.11 | 198.11 | |||||||
09 | 自然资源调查与确权登记 | 287.00 | 287.00 | |||||||
29 | 基础测绘与地理信息监管 | 200.00 | 200.00 | |||||||
50 | 事业运行(国土资源事务) | 2,268.52 | 845.79 | 1,422.73 | ||||||
99 | 其他自然资源事务支出 | 1,536.61 | 152.23 | 1,384.38 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 641.01 | 641.01 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 641.01 | 641.01 | |||||||
01 | 住房公积金 | 641.01 | 641.01 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 821.60 | 821.60 | |||||||
06 | 自然灾害防治 | 821.60 | 821.60 | |||||||
01 | 地质灾害防治 | 821.60 | 821.60 |
2020年大同市规划和自然资源局[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
部门公开表十 | 单位:万元 |
单位名称 | 总计 |
** | 1 |
合计 | 299.81 |
大同市规划和自然资源局[部门] | 299.81 |
大同市规划和自然资源局 | 285.62 |
大同市开发区规划事务服务中心 | 10.75 |
大同市规划和自然资源局开发区分局 | 3.44 |
2020年大同市规划和自然资源局[部门]政府采购预算表 | |
部门公开表十一 | 单位:万元 |
科目名称 | 总计 |
合计 | 5,644.79 |
大同市规划和自然资源局[部门] | 5,644.79 |
大同市规划和自然资源局 | 4,153.96 |
城乡社区规划与管理 | 20.00 |
森林生态效益补偿 | 6.00 |
自然保护区等管理 | 4.00 |
草原管理 | 142.00 |
其他林业和草原支出 | 519.90 |
行政运行(国土资源事务) | 11.50 |
一般行政管理事务(国土资源事务) | 139.85 |
自然资源规划及管理 | 649.00 |
自然资源利用与保护 | 198.11 |
自然资源调查与确权登记 | 280.00 |
基础测绘与地理信息监管 | 200.00 |
其他自然资源事务支出 | 1,223.00 |
地质灾害防治 | 661.60 |
土地出让业务支出 | 99.00 |
大同市林业种苗管理站 | 25.85 |
事业机构 | 1.35 |
其他林业和草原支出 | 24.50 |
大同市林业调查规划院 | 3.30 |
事业机构 | 3.30 |
大同市十里河林场(原林场) | 0.90 |
事业机构 | 0.90 |
大同市长城山林场(原林场) | 103.07 |
事业机构 | 11.50 |
森林资源培育 | 11.57 |
其他林业和草原支出 | 80.00 |
大同市桦林背林场 | 789.70 |
事业机构 | 116.47 |
森林资源培育 | 6.00 |
森林生态效益补偿 | 42.23 |
其他林业和草原支出 | 625.00 |
大同市恒山林场 | 266.90 |
事业机构 | 6.90 |
其他林业和草原支出 | 260.00 |
山西省新高山木材检查站 | 4.65 |
事业机构 | 4.65 |
大同市林业有害生物防治检疫站 | 33.40 |
事业机构 | 3.40 |
林业草原防灾减灾 | 30.00 |
大同市公安局森林公安分局 | 19.40 |
事业机构 | 13.00 |
其他林业和草原支出 | 6.40 |
大同市林业建设工程质量监督站 | 3.10 |
事业机构 | 3.10 |
大同市采凉山森林公园管理处 | 64.00 |
事业机构 | 2.00 |
其他林业和草原支出 | 62.00 |
大同市林权管理服务中心 | 2.80 |
事业机构 | 2.80 |
大同市林业技术推广站 | 3.40 |
事业机构 | 3.40 |
大同市矿产资源补偿费征收中心 | 3.50 |
事业运行(国土资源事务) | 3.50 |
不动产登记(自收自支) | 166.86 |
事业运行(国土资源事务) | 166.86 |
项目支出绩效目标表 | ||||||||
部门公开表十二 部门名称:大同市规划和自然资源局 | (2020年) | 单位:元 | ||||||
部门编码 | 单位 编码 |
单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额 | 当年金额 | 本级财政资金 | 业务科 |
102 | 合 计 | 89803600 | 89803600 | 89803600 | ||||
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 2018农委转林业草原资金 | 开展草原管理工作。提高管理人员业务水平,确保草原工程发挥最大的生态、社会和经济效益,保护大同草原。 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 2019耕地质量等级评价与监测工作经费 | 通过抽样监测渐变耕地,全面掌握耕地等别渐变类型分布范围内耕地等别变化情况,分析耕地等别和产能变化趋势及变化原因 | 76500 | 76500 | 76500 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 2019晋华宫矿山地质环境治理项目资金 | 晋华宫矿山地质环境治理得到明显改善 | 6116000 | 6116000 | 6116000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 2019年森林防火远程视频监控系统专线经费 | 通过森林防火远程视频监控系统确保森林安全 | 120000 | 120000 | 120000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 2019年提前下达国家公益林 | 切实做到国家公益林的管护支付工作,保障国家公益林得到有效管护 | 60000 | 60000 | 60000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 2019年提前下达京津风沙源管理费 | 切实做好防风治沙工程管理工作。通过项目的实施,提高工程管理人员业务水平,确保治沙工程发挥最大的生态、社会和经济效益,持续改善大同生态环境。 | 46400 | 46400 | 46400 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 2019年提前下达森林植被恢复费 | 2020年10月底全部完成新造林8900亩检查验收任务。 | 30000 | 30000 | 30000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 2019年中央下达草原资金 | 做好草原管理工作。通过项目的实施,提高管理人员业务水平,确保草原工程发挥最大的生态、社会和经济效益。 | 36600 | 36600 | 36600 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 2019市级永久基本农田补划及储备划定工作经费 | 确保完成永久基本农田补划及储备划定及整改补划内业核查,外业核查,数据库质检及数据汇总,并编制方案、图表册等相关工作。 | 884600 | 884600 | 884600 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 2019提前下达自然保护区建设 | 为加强野生动物保护管理工作,规范全市野生动物救治,能及时救治受伤以及体弱等野生动物。 | 40000 | 40000 | 40000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 不动产数据库及信息化建设运维经费 | 确保不动产数据库及信息化建设运维的顺利进行 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 残疾人就业保障金 | 解决残疾人的就业比例 | 142500 | 142500 | 142500 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 城市地价动态监测经费 | 通过确定城市监测范围,设立标准宗地,按时上报并实施公布,对我市地价水平和变动情况实时监测,为政府和社会提供信息需求。 | 600000 | 600000 | 600000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 大同市植物园苗圃试验基地建设(大同市植物园) | 管护500亩圃地。采购农资、水、电、渠等基础设施的维护 | 450000 | 450000 | 450000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 地质灾害防治专项经费 | 全面做好地质灾害的防治工作 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 电子政务经费 | 主要将政府职能电子化、网络化,利用高现代化信息技术对政府进行信息化改造,以提高政府依法行政的水平。 | 240000 | 240000 | 240000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 防火专项及宣传业务经费 | 做好防火宣传工作,确保火灾不发生 | 280000 | 280000 | 280000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 耕地保护工作经费 | 完成永久基本农田储备区划定及整改补划内业核查,外业核查、数据库质检及数据汇总,并编制方案,图表册等相关工作。 | 1096500 | 1096500 | 1096500 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 耕地质量等级评价与监测工作经费 | 保障耕地质量等别动态更新,保持耕地质量等别数据在现趋性。 | 322000 | 322000 | 322000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 公益二类事业单位政府购买服务(大同市植物园) | 2020年植物园39名在职职工及43名退休职工的工资、保险费、生活补贴等,项目顺利实施后首先能够保证单位生产正常开展,全体在职职工工资能够按时足额交纳,退休人员的生活补贴也能得到保证。圃地管理达到良好水平,为全市林木良种的汇集、选育及示范推广提供技术依据,发挥良种基地的示范、带动和推广作用。 | 4582600 | 4582600 | 4582600 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 规划专项业务费 | 保证规划工作顺利进行 | 600000 | 600000 | 600000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 国土空间规划和专项规划编制经费 | 确定市县国土空间开发保护战略目标和总体格局,划分规划区分,明确各类要素配置和国土整治重点工作和任务。 | 6490000 | 6490000 | 6490000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 基础测绘经费 | 确保测绘工作的完成 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 老旧小区不动产权籍和坐标补测补录项目经费(一次性) | 对老旧小区进行不动产坐标补测补录,完善地籍库资料 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 离退休干部3个党支部活动经费 | 保证离退休干部支部活动经费 | 15000 | 15000 | 15000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 内控内审及绩效管理业务经费 | 确保内控内审工作的顺利完成 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 聘请法律顾问经费 | 市自然资源局与相关律师事务所签订法律顾问聘用合同书,在依法决策、草拟法规制度、重大事项谈判、行政复议、行政诉讼等方面向我局提供法律服务,实现自然资源工作的科学性和合法性。 | 500000 | 500000 | 500000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 探矿权采矿权公开出让年检等工作经费 | 促进矿业权人诚信自律,规范矿业权人勘查开采信息公示,强化信用约束,提高政府监管效能,进一步加强矿业权人履行法定义务和合理利用矿产资源的监管。 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 土地有偿出让业务经费 | 土地有偿使用是运用经济杠杆,贯彻节约用地、合理用地方针,有效的保护土地资源,保护环境。 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 业务培训费 | 经过培训达到专业要求,达到林业相关业务专业水平,提升林业行政执法能力,保障大同市林业相关工作。 | 700000 | 700000 | 700000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 援疆人员补助 | 保证援疆人员工作经费 | 36000 | 36000 | 36000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 驻村帮扶工作人员经费 | 打好脱贫攻坚战 | 735000 | 735000 | 735000 | 经建科 | |
102001 | 大同市规划和自然资源局 | 自然资源调查监测和开发利用工作经费 | 确保各项自然资源调查监测开发利用工作完成 | 4170000 | 4170000 | 4170000 | 经建科 | |
102002 | 大同市林业种苗管理站 | 残疾人就业保障金 | 确保残疾人就业问题 | 12700 | 12700 | 12700 | 经建科 | |
102002 | 大同市林业种苗管理站 | 大同市樟子松林木良种基地2020年管护 | 圃地防火、浇水施肥、除草、灭虫、修剪、道路平整除草水渠平整水渠平整除草维护、隔离带、温室等进行管护维修 | 245000 | 245000 | 245000 | 经建科 | |
102003 | 大同市林业调查规划院 | 残疾人就业保障金 | 解决残疾人的就业比例。 | 49800 | 49800 | 49800 | 经建科 | |
102004 | 大同市林业工作站 | 残疾人就业保障金 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 | 17800 | 17800 | 17800 | 经建科 | |
102005 | 大同市十里河林场 | 北村管护队打井等后续建设工程 | 解决管护站工作人员的饮水以及院内的温室、绿化、浇灌用水 | 150000 | 150000 | 150000 | 经建科 | |
102005 | 大同市十里河林场 | 残疾人就业保障金 | 残疾人就业保障金 | 63200 | 63200 | 63200 | 经建科 | |
102005 | 大同市十里河林场 | 森防站药械库自供热经费 | 保障森防站药械库工作正常进行 | 6800 | 6800 | 6800 | 经建科 | |
102005 | 大同市十里河林场 | 森林防火日常经费 | 保障我场5.4万亩森林不受火灾侵害 | 150000 | 150000 | 150000 | 经建科 | |
102005 | 大同市十里河林场 | 森林公安十里河派出所自供热 | 保障森林公安十里河派出所工作正常进行 | 62500 | 62500 | 62500 | 经建科 | |
102005 | 大同市十里河林场 | 事业发展补助 | 保障各个工作队工作正常有序进行 | 681900 | 681900 | 681900 | 经建科 | |
102005 | 大同市十里河林场 | 市级森林生态效益补偿基金 | 6.83万亩的日常动态监控和防火任务 | 324400 | 324400 | 324400 | 经建科 | |
102005 | 大同市十里河林场 | 下达2019年中央、省级水污染防治专项资金 | 解决管护站工作人员的饮水,铺设饮水管线约3000米 | 602000 | 602000 | 602000 | 经建科 | |
102005 | 大同市十里河林场 | 云冈森林公园调整所属范围及规划设计 | 维修车库两间80㎡,保障防火期防火水车正常运转。维修厕所一处15㎡,保证工作人员正常使用 | 16000 | 16000 | 16000 | 经建科 | |
102005 | 大同市十里河林场 | 驻村帮扶工作人员经费 | 保障驻阳高县大白登镇高山屯、闫家屯、赏家庄的5名工作人员正常有序工作 | 175000 | 175000 | 175000 | 经建科 | |
102006 | 大同市长城山林场 | 残疾人就业保障金 | 完成残疾人保障金的支付,保障残疾人权益 | 83900 | 83900 | 83900 | 经建科 | |
102006 | 大同市长城山林场 | 管护四队基础设施建设项目(一次性) | 极大地改善管护四队的工作生活条件,实现基层管护队办公用房的全覆盖 | 450000 | 450000 | 450000 | 经建科 | |
102006 | 大同市长城山林场 | 森林防火隔离带建设 | 最大程度降低森林火灾发生、扩大、蔓延,为灭火救援提供时间上的保障 | 200000 | 200000 | 200000 | 经建科 | |
102006 | 大同市长城山林场 | 森林防火日常经费 | 加大森林防火经费的投入,减少森林火灾的发生,更好地保护森林资源 | 150000 | 150000 | 150000 | 经建科 | |
102006 | 大同市长城山林场 | 事业发展补助支出 | 确保单位的正常运转,经济稳定发展,保障单位管理职能的发挥 | 555900 | 555900 | 555900 | 经建科 | |
102006 | 大同市长城山林场 | 提前下达2019年森林植被恢复费(同财农[2018]143号 | 增加森林覆盖,降低大气污染,提供国家建设和人民生活所需的木材及林副产品 | 91700 | 91700 | 91700 | 经建科 | |
102006 | 大同市长城山林场 | 提前下达2019年省级林业改革发展资金专项转移支付预算(晋财农[2018]165号同财农[2018]137号 | 增加森林覆盖、降低大气污染,防风固沙,涵养水土 | 24000 | 24000 | 24000 | 经建科 | |
102006 | 大同市长城山林场 | 驻村帮扶工作人员经费 | 为帮扶工作队的日常生活交通出行提供保障,为实现精准扶贫作出贡献 | 175000 | 175000 | 175000 | 经建科 | |
102007 | 大同市桦林背林场 | 2019年中央财政第二批林业改革发展资金(森林培育) | 改善森林空间结构,提高林木生长量,促进林木生长发育,丰富生物多样性 | 60000 | 60000 | 60000 | 经建科 | |
102007 | 大同市桦林背林场 | 残疾人就业保障金 | 保障残疾人的权益 | 53000 | 53000 | 53000 | 经建科 | |
102007 | 大同市桦林背林场 | 场部基础设施维修改造建设项目(一次性) | 从根本上改善职工办公条件,充分提高职工工作积极性。同时维修更换门窗和供热管道既改善采暖效果,又能起到节能降耗的作用。 | 500000 | 500000 | 500000 | 经建科 | |
102007 | 大同市桦林背林场 | 大同市桦林背林场浑源管护站建设项目(一次性) | 建设高质量、有特色的新型管护站 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 经建科 | |
102007 | 大同市桦林背林场 | 国家级森林康养基地基础设施建设项目(一次性) | 使得林业达到固碳目的的同时又能减少对化石燃料的需求,还能促进社会经济的发展。 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 经建科 | |
102007 | 大同市桦林背林场 | 路信工伤待遇补差 | 保障工伤职工路信的护理津贴正常发放 | 8000 | 8000 | 8000 | 经建科 | |
102007 | 大同市桦林背林场 | 森林防火日常经费 | 确保全场32.98万亩林地资源安全,消除森林火灾隐患。 | 150000 | 150000 | 150000 | 经建科 | |
102007 | 大同市桦林背林场 | 森林防火视频监控和瞭望塔(一次性) | 完成森林防火视频监控和瞭望塔建设 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 经建科 | |
102007 | 大同市桦林背林场 | 山西六棱山省级自然保护区建设(一次性) | 六棱山自然保护区设置标志性大门2座,设置界桩800个,设立保护区钢质界碑20个。 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 经建科 | |
102007 | 大同市桦林背林场 | 山西省大同市阳高县六棱山国家级森林康养基地编制总体规划(一次性) | 编制《山西省大同市阳高县六棱山森林康养基地总体规划》 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 经建科 | |
102007 | 大同市桦林背林场 | 山西省桦林背森林公园建设(一次性) | 响应国家绿色发展战略,绿水青山就是金山银山。新建森林公园景区标志大门2座,观景平台1座,旅游观光步道2000米,景点标识牌50块,宣传栏80平米。 | 500000 | 500000 | 500000 | 经建科 | |
102007 | 大同市桦林背林场 | 事业发展补助 | 为保障我场日常工作顺利开展,各科室日常工作有序进行,单位行使管理职能的发挥。 | 622700 | 622700 | 622700 | 经建科 | |
102007 | 大同市桦林背林场 | 市级森林生态效益补偿基金 | 支付70名管护人员工资以及防火通道、围网、牌匾等配套设施的维修新建工作 | 422300 | 422300 | 422300 | 经建科 | |
102007 | 大同市桦林背林场 | 未成林造林地保险 | 用于我场0.8万亩未成林地,以每亩15元计划进行牛羊吭食、火灾、森林病虫害投入保险经费,提高未成林地安全保障。 | 120000 | 120000 | 120000 | 经建科 | |
102007 | 大同市桦林背林场 | 驻村帮扶工作人员经费 | 保障驻村帮扶工作人员的交通和每日用餐补贴的正常发放 | 140000 | 140000 | 140000 | 经建科 | |
102008 | 大同市恒山林场 | 2020年度华北驼绒藜、恒山豹榆繁育基地建设项目(一次性) | 建成1个规模60亩的集科研、保护为一体的种苗繁育基地。培育华北驼绒藜种苗20万株,恒山豹榆10万株。 | 300000 | 300000 | 300000 | 经建科 | |
102008 | 大同市恒山林场 | 残疾人就业保障金 | 为残疾人提供就业保障,开始时间:2020 年1月1日 | 67800 | 67800 | 67800 | 经建科 | |
102008 | 大同市恒山林场 | 恒山管护站建设(一次性) | 建设460平米二层楼房 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 经建科 | |
102008 | 大同市恒山林场 | 恒山国家森林公园、恒山省级自然保护区建设 | 贯彻执行国家有关自然保护地的方针、政策和规定,加强管理,开展宣传教育,保护和发展珍贵稀有野生动植物资源。 | 299900 | 299900 | 299900 | 经建科 | |
102008 | 大同市恒山林场 | 恒山森林康养基地-森林步道、观光平台建设(一次性) | 建设森林步道1、41千米,观光平台5座。 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 经建科 | |
102008 | 大同市恒山林场 | 恒山中心苗圃提质建设项目(一次性) | 通过基础设施提升、科学规划,向建成景观优美的现代化苗圃打下坚实基础 | 300000 | 300000 | 300000 | 经建科 | |
102008 | 大同市恒山林场 | 华北驼绒藜种子园建设 | 培育成一个以保护华北驼绒藜生态系统的种子园 | 67600 | 67600 | 67600 | 经建科 | |
102008 | 大同市恒山林场 | 南山管护站森林康养基础设施建设 | 建成森林康养健康服务基础 | 372600 | 372600 | 372600 | 经建科 | |
102008 | 大同市恒山林场 | 森林防火日常经费 | 保障国家森林资源安全防患于未然。 | 150000 | 150000 | 150000 | 经建科 | |
102008 | 大同市恒山林场 | 事业发展补助 | 保障专款专用,资金按时及时支付。 | 522600 | 522600 | 522600 | 经建科 | |
102008 | 大同市恒山林场 | 市级森林生态效益补偿资金 | 保护公益林资源,规范和加强森林生态效益补偿基金项目的管理工作。 | 1377500 | 1377500 | 1377500 | 经建科 | |
102008 | 大同市恒山林场 | 提前下达2019年省级林业改革发展资金专项转移支付永久性公益林补助 | 保护公益林资源,规范和加强森林生态效益补偿基金项目的管理工作。 | 524800 | 524800 | 524800 | 经建科 | |
102008 | 大同市恒山林场 | 未成林造林地保险 | 最大程度降低未成林地因火灾和病虫害带来的损失。 | 180000 | 180000 | 180000 | 经建科 | |
102008 | 大同市恒山林场 | 驻村帮扶工作人员经费 | 为驻村帮扶工作人员日常工作及生活提供保障,开始时间:2020年1月1日 | 210000 | 210000 | 210000 | 经建科 | |
102014 | 山西省新高山木材检查站 | 残疾人就业保障金 | 解决残疾人的就业比例 | 6200 | 6200 | 6200 | 经建科 | |
102015 | 大同市林业有害生物防治检疫站 | 残疾人就业保障金 | 解决残疾人的就业比例 | 16100 | 16100 | 16100 | 经建科 | |
102015 | 大同市林业有害生物防治检疫站 | 大同市林业有害生物防治检疫站专职检疫员制服经费(一次性) | 大同市林业有害生物防治检疫站专职检疫员制服 | 84000 | 84000 | 84000 | 经建科 | |
102015 | 大同市林业有害生物防治检疫站 | 大同市林业有害生物防治应急药剂器械购置 | 通过该项目的实施,可有效防止重大突发性林业有害生物的危害传播蔓延,保护我市林业生态安全。 | 150000 | 150000 | 150000 | 经建科 | |
102015 | 大同市林业有害生物防治检疫站 | 大同市美国白蛾松材线虫病监测调查诱捕器材购置 | 为全市林业有害生物防治贮备应急药剂及器械,来应对林业有害生物危害,特别是对突发性暴发性等重大林业有害生物的危害,保护我市林业生态安全。 | 150000 | 150000 | 150000 | 经建科 | |
102016 | 大同市公安局森林公安分局 | 办案经费 | 保障本年度森林公安机关办案的质量及提高办案效率。 | 300000 | 300000 | 300000 | 经建科 | |
102016 | 大同市公安局森林公安分局 | 残疾人就业保障金 | 完成残疾人保障金支付保障残疾人就业 | 42900 | 42900 | 42900 | 经建科 | |
102016 | 大同市公安局森林公安分局 | 金盾网运维费 | 保障本年度森林公安金盾网正常运行。 | 198000 | 198000 | 198000 | 经建科 | |
102016 | 大同市公安局森林公安分局 | 森林公安培训费 | 提升我市森林公安民警整体素质。 | 85000 | 85000 | 85000 | 经建科 | |
102016 | 大同市公安局森林公安分局 | 森林公安信息化建设网络运行维护费 | 保障我市森林公安信息化网络正常运行。 | 54000 | 54000 | 54000 | 经建科 | |
102016 | 大同市公安局森林公安分局 | 上年结转办案经费采购办公设备 | 完成办公设备采购用以改善办公条件、提高办公效率。 | 14000 | 14000 | 14000 | 经建科 | |
102016 | 大同市公安局森林公安分局 | 直属派出所电锅炉改造及专项电费 | 保障直属派出所冬季正常办公办案,安装电锅炉的专项电费。 | 485000 | 485000 | 485000 | 经建科 | |
102017 | 大同市林业建设工程质量监督站 | 残疾人就业保障金 | 解决残疾人的就业比例 | 800 | 800 | 800 | 经建科 | |
102021 | 大同市采凉山森林公园管理处 | 采凉山森林公园林木管护费 | 保证乔灌木健康生长,杜绝破坏森林资源、森林火灾情况发生。 | 500000 | 500000 | 500000 | 经建科 | |
102021 | 大同市采凉山森林公园管理处 | 采凉山森林公园绿化工程管护费 | 采凉山森林公园各类植物937474株的浇水、除草、松土、病虫害防治、护林防火、整形修剪等,保障生态效益正常发挥,保护生物多样化,服务广大游客。 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 经建科 | |
102021 | 大同市采凉山森林公园管理处 | 大同市采凉山森林公园绿化占地费 | 保证采凉山森林公园建设租用三条涧村占地面积360.50亩能够正常使用。 | 288400 | 288400 | 288400 | 经建科 | |
102021 | 大同市采凉山森林公园管理处 | 电力线路维修整改(一次性) | 通过线路改造,消除森林火灾隐患。 | 300000 | 300000 | 300000 | 经建科 | |
102021 | 大同市采凉山森林公园管理处 | 防火隔离带规划费(一次性) | 通过前期的规划和建设,建立符合标准的森林防火隔离带,完善公园森林防火基础设施建设 | 200000 | 200000 | 200000 | 经建科 | |
102021 | 大同市采凉山森林公园管理处 | 后山防火瞭望塔建设(一次性) | 新建后山森林防火瞭望塔三府坟入园检查站,面积钢制塔架,总高约23米。完成后,有效解决后山林区森林防火监控管理。 | 355000 | 355000 | 355000 | 经建科 | |
102021 | 大同市采凉山森林公园管理处 | 森林防火日常经费 | 主要用于购置防火设备、器材、宣传品、标牌等,服务于消防队日常任务。 | 150000 | 150000 | 150000 | 经建科 | |
102021 | 大同市采凉山森林公园管理处 | 事业发展补助 | 保障单位正常运转发挥好管理职能,主要用于自供热取暖费、燃油费、水电费等日常性支出。 | 160000 | 160000 | 160000 | 经建科 | |
102021 | 大同市采凉山森林公园管理处 | 市级森林生态效益补偿基金 | 按照省财政厅、省林业厅《关于印发〈森林生态效益补偿基金管理办法实施细则〉的通知》文件要求,按照4.75元/亩的标准下拨管护费,管护面积为0.98万亩,主要用于市级公益林管护人员劳务费及基础设施设备维护。 | 46600 | 46600 | 46600 | 经建科 | |
102021 | 大同市采凉山森林公园管理处 | 专业消防队伍建设(一次性) | 建设8人消防队伍 | 300000 | 300000 | 300000 | 经建科 | |
102022 | 大同市林权管理服务中心 | 林地纠纷调处及森林保险 | 通过调处集体林权纠纷,达到户户纠纷不出村,村村纠纷不出乡,乡乡纠纷不出县,县县纠纷不出市。 | 50000 | 50000 | 50000 | 经建科 | |
102023 | 大同市林业技术推广站 | 残疾人就业保障金 | 解决残疾人的就业比例 | 16100 | 16100 | 16100 | 经建科 | |
102027 | 大同市开发区规划事务服务中心 | 残保金 | 解决残疾人的就业比例。 | 6700 | 6700 | 6700 | 经建科 | |
102027 | 大同市开发区规划事务服务中心 | 规划业务费 | 保证规划工作顺利进行 | 100000 | 100000 | 100000 | 经建科 | |
102029 | 大同市城乡规划监察支队 | 人员及业务经费 | 保障城乡规划执法监察所需的人员及公用经费。 | 2891100 | 2891100 | 2891100 | 预算科 | |
102029 | 大同市城乡规划监察支队 | 违章建筑拆除清运及购买拆除工具等 | 保障大同市规划建设用地范围内的违法建(构)筑物、违法广告牌匾的依法拆除;拆除工具的购买等。 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 预算科 | |
102031 | 大同市矿产资源补偿费征收中心 | 国土资源事务 | 正常业务活动项目和一般性项目,用于人员工资和日常办公、业务活动方面的经常性开支,目的为保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。 | 5539500 | 5539500 | 5539500 | 经建科 | |
102033 | 大同市土地勘测规划站 | 残疾人就业保障金 | 将财政拨付的残疾人保障金按规定支出,为残疾人相关活动提供经济支持。 | 14300 | 14300 | 14300 | 经建科 | |
102033 | 大同市土地勘测规划站 | 规划修编经费 | 此项目为本单位日常工作,用于日常业务活动方面的经常性开支,包括办公费,差旅费,车辆运行维护费等,保障项目工作100%良好完成。 | 20000 | 20000 | 20000 | 经建科 | |
102033 | 大同市土地勘测规划站 | 国土空间总体规划编制 | 此专项经费, 用于开展业务活动方面的经常性开支,目的为保障部门专项工作的开展,保障单位完成好此次空间规划编制工作。 | 100000 | 100000 | 100000 | 经建科 | |
102033 | 大同市土地勘测规划站 | 土地变更调查 | 此项目为本单位日常工作,用于日常业务活动方面的经常性开支,包括办公费,差旅费,车辆运行维护费等,保障项目工作100%良好完成。 | 20000 | 20000 | 20000 | 经建科 | |
102033 | 大同市土地勘测规划站 | 土地变更调查与遥感监测 | 此专项经费,用于开展业务活动方面的经常性开支,目的为保障部门专项工作的开展,保障单位完成好此次土地变更及遥感监测工作。 | 50000 | 50000 | 50000 | 经建科 | |
102037 | 大同市自然资源执法监察支队 | 残疾人保障金 | 将财政拨付的残疾人保障金按规定支出,为残疾人相关活动提供经济支持。 | 36200 | 36200 | 36200 | 经建科 | |
102037 | 大同市自然资源执法监察支队 | 例行督察整改、矿业权秩序整顿、废弃矿井排查整治 | 全面完成例行督察整改、矿业权秩序整顿、废弃矿井排查整治 | 100000 | 100000 | 100000 | 经建科 | |
102037 | 大同市自然资源执法监察支队 | 土地矿产卫片执法监察 | 全面完成土地矿产卫片执法监督检查工作。 | 100000 | 100000 | 100000 | 经建科 | |
102039 | 大同市不动产登记中心 | 不动产“一窗化”受理平台(一次性) | 1、不动产“一窗化”受理平台建设情况 平台的建设实现“一窗受理,只跑一次”2、工作保障率 100%3、开展周期 全年4、群众满意度 100%5、部门履职能力 良好 | 1168600 | 1168600 | 1168600 | 经建科 | |
102039 | 大同市不动产登记中心 | 不动产登记业务费 | 保障大同市不动产登记工作顺利开展,尽快实现不动产登记示范化水平。 | 500000 | 500000 | 500000 | 经建科 | |
102039 | 大同市不动产登记中心 | 不动产登记证书工本费 | 1、不动产登记证书购买、发放 完成证书的购买及发放2、工作保障率 100%3、开展周期 全年4、群众满意度 100%5、部门履职能力 良好 | 250000 | 250000 | 250000 | 经建科 | |
102039 | 大同市不动产登记中心 | 不动产登记中心入驻大厅所需相关费用 | 1、入驻大厅所需相关费用使用 完成2、工作保障率 100%3、开展周期 全年4、部门履职能力 良好 | 700000 | 700000 | 700000 | 经建科 | |
102039 | 大同市不动产登记中心 | 档案信息化建设 | 规范我中心不动产登记档案管理,便捷不动产登记信息查询,保障不动产登记工作顺利开展。 | 500000 | 500000 | 500000 | 经建科 | |
102039 | 大同市不动产登记中心 | 购买EMS快递服务 | 切实解决群众 “多跑腿”问题,免费为办事群众邮寄不动产权证书,最大可能节省办事群众时间和费用,把为民服务便民利民工作做得实处。 | 500000 | 500000 | 500000 | 经建科 | |
102039 | 大同市不动产登记中心 | 劳务派遣服务 | 1、劳务派遣服务合同签订 完成125人劳务派遣人员合同签订2、工作保障率 100%3、开展周期 全年4、部门履职能力 良好 | 4933000 | 4933000 | 4933000 | 经建科 | |
102039 | 大同市不动产登记中心 | 设备运维费 | 电子设备的日常养护运维,保证了设备的正常使用,保障不动产登记工作顺利开展。 | 100000 | 100000 | 100000 | 经建科 | |
102039 | 大同市不动产登记中心 | 职业年金补差 | 1、职业年金的缴纳 完成48人职业年金的缴纳2、工作保障率 100%3、开展周期 全年4、部门履职能力 良好 | 266000 | 266000 | 266000 | 经建科 |
部门(单位)整体支出绩效目标表 | |||||||
部门公开表十三(2020年) | |||||||
部门(单位)名称 | 大同市规划和自然资源局[部门] | ||||||
任务名称 | 主要任务 | 预算金额(万元) | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
年度主要任务 | 合计 | 18075.86 | 17866.86 | 209.00 | |||
基本支出-全系统 | 人员经费和日常公用经费 | 9095.5 | 9095.5 | ||||
项目支出-大同市采凉山森林公园管理处 | 电力线路维修整改(一次性) | 30 | 30 | ||||
项目支出-大同市桦林背林场 | 市级森林生态效益补偿基金 | 42.23 | 42.23 | ||||
项目支出-大同市桦林背林场 | 森林防火日常经费 | 15 | 15 | ||||
项目支出-大同市桦林背林场 | 未成林造林地保险 | 12 | 12 | ||||
项目支出-大同市桦林背林场 | 山西省大同市阳高县六棱山国家级森林康养基地编制总体规划(一次性) | 100 | 100 | ||||
项目支出-大同市桦林背林场 | 森林防火视频监控和瞭望塔(一次性) | 100 | 100 | ||||
项目支出-大同市桦林背林场 | 山西省桦林背森林公园建设(一次性) | 50 | 50 | ||||
项目支出-大同市桦林背林场 | 大同市桦林背林场浑源管护站建设项目(一次性) | 100 | 100 | ||||
项目支出-大同市桦林背林场 | 山西六棱山省级自然保护区建设(一次性) | 120 | 120 | ||||
项目支出-大同市桦林背林场 | 国家级森林康养基地基础设施建设项目(一次性) | 128 | 128 | ||||
项目支出-大同市恒山林场 | 残疾人就业保障金 | 6.78 | 6.78 | ||||
项目支出-大同市采凉山森林公园管理处 | 后山防火瞭望塔建设(一次性) | 35.5 | 35.5 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 公益二类事业单位政府购买服务(大同市植物园) | 458.26 | 458.26 | ||||
项目支出-大同市恒山林场 | 事业发展补助 | 52.26 | 52.26 | ||||
项目支出-大同市恒山林场 | 驻村帮扶工作人员经费 | 21 | 21 | ||||
项目支出-大同市恒山林场 | 市级森林生态效益补偿资金 | 137.75 | 137.75 | ||||
项目支出-大同市恒山林场 | 提前下达2019年省级林业改革发展资金专项转移支付永久性公益林补助 | 52.48 | 52.48 | ||||
项目支出-大同市恒山林场 | 未成林造林地保险 | 18 | 18 | ||||
项目支出-大同市恒山林场 | 森林防火日常经费 | 15 | 15 | ||||
项目支出-大同市恒山林场 | 恒山管护站建设(一次性) | 100 | 100 | ||||
项目支出-大同市恒山林场 | 恒山国家森林公园、恒山省级自然保护区建设 | 29.99 | 29.99 | ||||
项目支出-大同市恒山林场 | 2020年度华北驼绒藜、恒山豹榆繁育基地建设项目(一次性) | 30 | 30 | ||||
项目支出-大同市采凉山森林公园管理处 | 防火隔离带规划费(一次性) | 20 | 20 | ||||
项目支出-大同市恒山林场 | 恒山中心苗圃提质建设项目(一次性) | 30 | 30 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 大同市植物园苗圃试验基地建设(大同市植物园) | 45 | 45 | ||||
项目支出-大同市恒山林场 | 南山管护站森林康养基础设施建设 | 37.26 | 37.26 | ||||
项目支出-大同市恒山林场 | 华北驼绒藜种子园建设 | 6.76 | 6.76 | ||||
项目支出-大同市恒山林场 | 恒山森林康养基地-森林步道、观光平台建设(一次性) | 100 | 100 | ||||
项目支出-山西省新高山木材检查站 | 残疾人就业保障金 | 0.62 | 0.62 | ||||
项目支出-大同市公安局森林公安分局 | 办案经费 | 30 | 30 | ||||
项目支出-大同市公安局森林公安分局 | 金盾网运维费 | 19.8 | 19.8 | ||||
项目支出-大同市公安局森林公安分局 | 森林公安培训费 | 8.5 | 8.5 | ||||
项目支出-大同市公安局森林公安分局 | 森林公安信息化建设网络运行维护费 | 5.4 | 5.4 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 2019年森林防火远程视频监控系统专线经费 | 12 | 12 | ||||
项目支出-大同市公安局森林公安分局 | 直属派出所电锅炉改造及专项电费 | 48.5 | 48.5 | ||||
项目支出-大同市公安局森林公安分局 | 残疾人就业保障金 | 4.29 | 4.29 | ||||
项目支出-大同市不动产登记中心 | 劳务派遣服务 | 493.3 | 493.3 | ||||
项目支出-大同市采凉山森林公园管理处 | 专业消防队伍建设(一次性) | 30 | 30 | ||||
项目支出-大同市开发区规划事务服务中心 | 规划业务费 | 10 | 10 | ||||
项目支出-大同市开发区规划事务服务中心 | 残保金 | 0.67 | 0.67 | ||||
项目支出-大同市城乡规划监察支队 | 人员及业务经费 | 289.11 | 289.11 | ||||
项目支出-大同市城乡规划监察支队 | 违章建筑拆除清运及购买拆除工具等 | 150 | 150 | ||||
项目支出-大同市矿产资源补偿费征收中心 | 国土资源事务 | 553.95 | 553.95 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 2019年提前下达京津风沙源管理费 | 4.64 | 4.64 | ||||
项目支出-大同市土地勘测规划站 | 国土空间总体规划编制 | 10 | 10 | ||||
项目支出-大同市土地勘测规划站 | 规划修编经费 | 2 | 2 | ||||
项目支出-大同市土地勘测规划站 | 土地变更调查与遥感监测 | 5 | 5 | ||||
项目支出-大同市土地勘测规划站 | 土地变更调查 | 2 | 2 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 防火专项及宣传业务经费 | 28 | 28 | ||||
项目支出-大同市土地勘测规划站 | 残疾人就业保障金 | 1.43 | 1.43 | ||||
项目支出-大同市自然资源执法监察支队 | 残疾人保障金 | 3.62 | 3.62 | ||||
项目支出-大同市自然资源执法监察支队 | 土地矿产卫片执法监察 | 10 | 10 | ||||
项目支出-大同市自然资源执法监察支队 | 例行督察整改、矿业权秩序整顿、废弃矿井排查整治 | 10 | 10 | ||||
项目支出-大同市不动产登记中心 | 购买EMS快递服务 | 50 | 50 | ||||
项目支出-大同市公安局森林公安分局 | 上年结转办案经费采购办公设备 | 1.4 | 1.4 | ||||
项目支出-大同市不动产登记中心 | 设备运维费 | 10 | 10 | ||||
项目支出-大同市不动产登记中心 | 不动产登记证书工本费 | 25 | 25 | ||||
项目支出-大同市不动产登记中心 | 不动产登记中心入驻大厅所需相关费用 | 70 | 70 | ||||
项目支出-大同市不动产登记中心 | 不动产“一窗化”受理平台(一次性) | 116.86 | 116.86 | ||||
项目支出-大同市不动产登记中心 | 不动产登记业务费 | 50 | 50 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 驻村帮扶工作人员经费 | 73.5 | 73.5 | ||||
项目支出-大同市不动产登记中心 | 档案信息化建设 | 50 | 50 | ||||
项目支出-大同市不动产登记中心 | 职业年金补差 | 26.6 | 26.6 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 耕地质量等级评价与监测工作经费 | 32.2 | 32.2 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 探矿权采矿权公开出让年检等工作经费 | 100 | 100 | ||||
项目支出-大同市采凉山森林公园管理处 | 事业发展补助 | 16 | 16 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 2019耕地质量等级评价与监测工作经费 | 7.65 | 7.65 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 国土空间规划和专项规划编制经费 | 649 | 649 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 耕地保护工作经费 | 109.65 | 109.65 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 2019市级永久基本农田补划及储备划定工作经费 | 88.46 | 88.46 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 规划专项业务费 | 60 | 60 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 老旧小区不动产权籍和坐标补测补录项目经费(一次性) | 280 | 280 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 基础测绘经费 | 200 | 200 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 离退休干部3个党支部活动经费 | 1.5 | 1.5 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 残疾人就业保障金 | 14.25 | 14.25 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 援疆人员补助 | 3.6 | 3.6 | ||||
项目支出-大同市采凉山森林公园管理处 | 市级森林生态效益补偿基金 | 4.66 | 4.66 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 聘请法律顾问经费 | 50 | 50 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 电子政务经费 | 24 | 24 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 业务培训费 | 70 | 70 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 自然资源调查监测和开发利用工作经费 | 417 | 417 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 不动产数据库及信息化建设运维经费 | 540 | 540 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 2019年提前下达森林植被恢复费 | 3 | 3 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 内控内审及绩效管理业务经费 | 216 | 216 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 地质灾害防治专项经费 | 210 | 210 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 2019晋华宫矿山地质环境治理项目资金 | 611.6 | 611.6 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 城市地价动态监测经费 | 60 | 60 | ||||
项目支出-大同市采凉山森林公园管理处 | 采凉山森林公园绿化工程管护费 | 100 | 100 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 土地有偿出让业务经费 | 149 | 149 | ||||
项目支出-大同市有害生物防治检疫站 | 残疾人就业保障金 | 1.61 | 1.61 | ||||
项目支出-大同市有害生物防治检疫站 | 大同市林业有害生物防治应急药剂器械购置 | 15 | 15 | ||||
项目支出-大同市有害生物防治检疫站 | 大同市美国白蛾松材线虫病监测调查诱捕器材购置 | 15 | 15 | ||||
项目支出-大同市有害生物防治检疫站 | 大同市林业有害生物防治检疫站专职检疫员制服经费(一次性) | 8.4 | 8.4 | ||||
项目支出-大同市林权服务中心 | 林地纠纷调处及森林保险 | 5 | 5 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 2019年提前下达国家公益林 | 6 | 6 | ||||
项目支出-大同市林业建设工程质量监督站 | 残疾人就业保障金 | 0.08 | 0.08 | ||||
项目支出-大同市技术推广站 | 残疾人就业保障金 | 1.61 | 1.61 | ||||
项目支出-大同市林业种苗管理站 | 残疾人就业保障金 | 1.27 | 1.27 | ||||
项目支出-大同市采凉山森林公园管理处 | 大同市采凉山森林公园绿化占地费 | 28.84 | 28.84 | ||||
项目支出-大同市林业种苗管理站 | 大同市樟子松林木良种基地2020年管护 | 24.5 | 24.5 | ||||
项目支出-大同市林业调查规划院 | 残疾人就业保障金 | 4.98 | 4.98 | ||||
项目支出-大同市林业工作站 | 残疾人就业保障金 | 1.78 | 1.78 | ||||
项目支出-大同市十里河林场 | 残疾人就业保障金 | 6.32 | 6.32 | ||||
项目支出-大同市十里河林场 | 事业发展补助 | 68.19 | 68.19 | ||||
项目支出-大同市十里河林场 | 驻村帮扶工作人员经费 | 17.5 | 17.5 | ||||
项目支出-大同市十里河林场 | 森防站药械库自供热经费 | 0.68 | 0.68 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 2019提前下达自然保护区建设 | 4 | 4 | ||||
项目支出-大同市十里河林场 | 森林公安十里河派出所自供热 | 6.25 | 6.25 | ||||
项目支出-大同市十里河林场 | 市级森林生态效益补偿基金 | 32.44 | 32.44 | ||||
项目支出-大同市采凉山森林公园管理处 | 森林防火日常经费 | 15 | 15 | ||||
项目支出-大同市十里河林场 | 森林防火日常经费 | 15 | 15 | ||||
项目支出-大同市十里河林场 | 北村管护队打井等后续建设工程 | 15 | 15 | ||||
项目支出-大同市十里河林场 | 云冈森林公园调整所属范围及规划设计 | 1.6 | 1.6 | ||||
项目支出-大同市十里河林场 | 下达2019年中央、省级水污染防治专项资金 | 60.2 | 60.2 | ||||
项目支出-大同市长城山林场 | 残疾人就业保障金 | 8.39 | 8.39 | ||||
项目支出-大同市长城山林场 | 驻村帮扶工作人员经费 | 17.5 | 17.5 | ||||
项目支出-大同市长城山林场 | 事业发展补助支出 | 55.59 | 55.59 | ||||
项目支出-大同市长城山林场 | 提前下达2019年森林植被恢复费(同财农[2018]143号 | 9.17 | 9.17 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 2019年中央下达草原资金 | 3.66 | 3.66 | ||||
项目支出-大同市长城山林场 | 提前下达2019年省级林业改革发展资金专项转移支付预算(晋财农[2018]165号同财农[2018]137号 | 2.4 | 2.4 | ||||
项目支出-大同市采凉山森林公园管理处 | 采凉山森林公园林木管护费 | 50 | 50 | ||||
项目支出-大同市长城山林场 | 森林防火隔离带建设 | 20 | 20 | ||||
项目支出-大同市长城山林场 | 森林防火日常经费 | 15 | 15 | ||||
项目支出-大同市长城山林场 | 管护四队基础设施建设项目(一次性) | 45 | 45 | ||||
项目支出-大同市桦林背林场 | 残疾人就业保障金 | 5.3 | 5.3 | ||||
项目支出-大同市桦林背林场 | 路信工伤待遇补差 | 0.8 | 0.8 | ||||
项目支出-大同市桦林背林场 | 事业发展补助 | 62.27 | 62.27 | ||||
项目支出-大同市桦林背林场 | 驻村帮扶工作人员经费 | 14 | 14 | ||||
项目支出-大同市桦林背林场 | 场部基础设施维修改造建设项目(一次性) | 50 | 50 | ||||
项目支出-大同市桦林背林场 | 2019年中央财政第二批林业改革发展资金(森林培育) | 6 | 6 | ||||
项目支出-大同市规划和自然资源局 | 2018农委转林业草原资金 | 142 | 142 | ||||
年度总体目标 | 完成省委省政府、市委市政府有关规划和自然资源方面的工作。全力保发展,积极服务全市发展大局;坚决护资源,努力维护自然资源和规划总体平衡;大力惠民生,切实保障人民群众合法权益;持续强基础,不断提高自然资源管理水平。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 推荐指标 | 指标值 | 指标参考权重 | |||
年度绩效指标 | 投入 | 工作目标设定 | 工作目标明确性 | 明确 | 3 | ||
工作规划合理性 | 合理 | 3 | |||||
预算配置 | 重点支出安排率 | 100% | 4 | ||||
“三公经费”变动率 | ≤5% | 3 | |||||
在职人员控制率 | 100% | 3 | |||||
过程 | 预算执行 | 预算调整率 | 0 | 3 | |||
支付进度 | ≥80% | 4 | |||||
结转结余率 | ≤10% | 3 | |||||
政府采购执行率 | 100% | 3 | |||||
预算完成率 | 100% | 3 | |||||
公用经费控制率 | 100% | 2 | |||||
“三公经费”控制率 | 100% | 2 | |||||
预算管理 | 预决算信息公开性 | 公开 | 3 | ||||
管理制度健全性 | 健全 | 3 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 3 | |||||
基础信息完善性 | 完善 | 3 | |||||
资产管理 | 固定资产利用率 | 100% | 4 | ||||
资产管理制度健全性 | 健全 | 3 | |||||
资产管理安全性 | 安全 | 3 | |||||
产出 | 职责履行 | 完成实绩情况 | 良好 | 8 | |||
质量达标情况 | 良好 | 8 | |||||
重点工作完成情况 | 良好 | 6 | |||||
效果 | 履职效益 | 经济效益 | 促进地方经济发展。 | 5 | |||
社会效益 | 改善林木生长环境,提高森林效益,改善人们居住环境。 | 5 | |||||
生态效益 | 促进生态恢复,保护生态系统。 | 5 | |||||
社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 5 |
第三部分2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况
(一)预算收支情况
大同市规划和自然资源局2020年收支预算18075.86万元,2019年收支预算17952.13万元,2020年比2019年增加了123.73万元,增加了0.68%,主要是项目经费增加。
(二)一般公共预算支出情况
大同市规划和自然资源局2020年一般公共预算支出预算17866.86万元,2019年一般公共预算支出预算16905.68万元,2020年比2019年增加了961.18万元,增加了5.69%,主要是专项业务增加。
1.2020年一般公共预算基本支出9095.5万元,2019年一般公共预算基本支出9600.84万元,比2019年减少了505.34万元,减少了5.26%。主要原因是从2020年开始,人员经费减少。基本支出主要用于我部门的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴纳等人员经费;公用经费,主要用于支付办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。
2.2020年一般公共预算项目支出8771.36万元,2019年一般公共预算项目支出7304.84万元,比2019年增加1466.52万元,增加了20%。主要原因是项目增加。
(三)政府性基金预算情况
大同市规划和自然资源局2020年政府性基金支出预算209万元,与2019年比减少了540万元,减少了258%。该部分资金主要用于土地出让业务支出。
二、“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算100.7万元,比2019年下降9.73万元。主要是公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费用0元,与上年相同;公务接待费3万元;公务用车运行维护费97.7万元,比上年下降10.51万元,主要原因是核减公务用车;公务用车购置费0元,与上年相同。
三、机关运行经费情况
大同市规划和自然资源局等3家行政单位的机关运行经费财政拨款预算299.81万元,比2019年减少18.96万元,减少了5.95%,主要原因是在职人员减少。
四、政府采购情况
2020年大同市规划和自然资源局各单位政府采购预算总额5644.79万元,共涉及23个单位。
五、其他说明
(一)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,大同市规划和自然资源局及所属单位,占用使用土地面积0平方米;房屋面积56375.28平方米;车辆168辆。
(二)绩效管理情况
2020年大同市规划和自然资源局实施绩效目标管理的市级项目132个(含基本支出),涉及一般公共预算当年拨款18075.86万元。其中300万元以上项目共7个,涉及资金3723.11万元。
六、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务公车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
大同市规划和自然资源局
2020年5月26日