第一部分　概况

一、本单位主要职能

1、承担地质环境、地质灾害、地质遗迹的调查、评价、监测、预警预报和防治保护的技术工作；

2、为矿山企业矿产资源补偿费和环境治理恢复基金征缴、国土整治、“占补平衡”、“增减挂钩”、矿产资源开发利用、生态修复、地质环境监测、耕地保护工作提供技术性、事务性服务。

3、完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市国土监测整治中心（大同市矿产资源补偿费征收中心）内设6个职能部门，事业编制12名。

第二部分　大同市国土监测整治中心（大同市矿产资源补偿费征收中心）2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　大同市国土监测整治中心（大同市矿产资源补偿费征收中心）2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计493．03万元，支出总计493．03万元。与上年度收入相比，收入总计减少23．46万元，下降5％。主要原因是2021年度在职人员退休1人，辞职1人。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计493．03万元，其中：财政拨款收入493．03万元，占比100％；上级补助收入0元，占比0％；事业收入0元，占比0％；经营收入0元，占比0％；附属单位上缴收入0元，占比0％；其他收入0元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计493．03万元，其中：基本支出488．91万元，占比99％；项目支出4．12万元，占比1％；上缴上级支出0元，占比0％；经营支出0元，占比0％；对附属单位补助支出0元，占比0％。、

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计493．03万元、支出总计493．03万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少23．46万元，下降5％，财政拨款支出总计减少23．46万元，下降5％，主要原因是2021年度在职人员退休1人，辞职1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出493．03万元，占本年支出合计的100％。与上年相比，财政拨款支出减少23．46万元，下降5％。主要原因是2021年度在职人员退休1人，辞职1人。其中：人员经费支出458．75万元，占比93％；公用经费30．16万元，占比6％；项目支出4．12万元，占比1％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出493．03万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等（类）支出493．03万元，占比100％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算525．96万元，支出决算493．03万元，完成年初预算的94％。其中：自然资源海洋气象等（类）支出年初预算525．96万元，支出决算493．03万元，完成年初预算的94％，用于单位日常工作的开展。较上年决算减少23．46万元，下降5％，主要原因是2021年度在职人员退休1人，辞职1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出488．91万元。其中：人员经费458．74万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费30．17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1．6万元，支出决算1．58万元，完成预算的99％，比上年增加0．07万元，增长4．5％，主要原因是车辆保险费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度因公出国境费0万元，因公出国团组数0次，人数0次，与上年一样；公务接待费0万元，与上年一样；公务用车运行维护费1．58万元，比上年增加0．07万元，增长4．5％，车辆保有辆1辆。公务用车购置费0万元，和去年一样。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出30．17万元，比上年增加0．87万元，增长3％。

（二）政府采购情况说明

2021年度采购实际采购4．41万元。其中货物采购支出3．91万元，政府采购服务支出0．5万元。政府采购授予中小企业合同金额4．41万元，其中授予小微企业合同金额4．41万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆。其他用车1辆，主要是日常办公用车；无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金4．12万元，占一般公共预算项目支出总额的100％，我单位没有委托第三方开展绩效评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

2021年残疾人保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4．12万元，执行数为4．12万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：2021年残疾人保障金项目目标明确，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了项目目标任务，评价结果为优。

（绩效自评表附后）

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件1．大同市国土监测整治中心（大同市矿产资源补偿费征收中心）决算公开数据表

附件2．大同市国土监测整治中心（大同市矿产资源补偿费征收中心）2021残保金项目支出绩效自评表

相关附件：附件.rar

大同市国土监测整治中心

（大同市矿产资源补偿费征收中心）