第一部分 概况

一、本部门职责

山西省大同市御诚公证处根据山西省内自然人、法人或其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明。

二、机构情况

山西省大同市御诚公证处原核定编制54名，2020年全市事业单位机构改革，正科级建制，公益二类事业单位，领导职数1正2副，重新核定编制22名。本年度末实有在编35名。

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计747．45万元、支出总计695．48万元。与上年相比，收入减少3．91万元，下降0．5％，主要原因为落实政府过紧日子压缩办公经费。支出总计减少27．61万元，下降3．8％主要原因为办公设备购置费下降8．82万元，御东办公租赁点撤销租赁费下降2．44万元，上交省公证协会会费下降18万元，由于工资基数上升，各项保险缴费略有上升。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计747．45万元均为政府购买服务资金收入。公证费不含税收入640．06万元，缴纳所得税379．06万元，附加税4．57万元，其余256．43万元全部上缴国库。不作为本单位收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计695．48万元为经营支出，其中工资各项保险福利支出为436．33万元，占比62．74％，退休取暖费1．58万元占比0．23％，办公经费支出253．65万元占比36．47％资本性支出3．92万元占比0．56％。

第四部分 国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日本部门共有车辆2辆，均为其他用车，主要是办公用车和扶贫用车。

第五部分 绩效评价报告

山西省大同市御诚公证处2021年度公益二类事业单位政府购买服务人员、公用、项目经费绩效

评价报告

按照《大同市财政局关于印发市级项目支出绩效评价管理办法的通知》同财绩【2021】10号的要求，我单位开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

山西省大同市御诚公证处原为全额拨款独立核算事业单位，从2019年开始作为政府购买服务单位，所需经费列入司法局项目支出预算，司法局再支付给公证处，公证处作为安排开展日常各项业务工作的费用支出。

（二）资金安排和使用情况

1．资金安排情况

2021年度资金安排。2021年末在职有35名事业编制人员，人员工资、社保类经费、公用经费安排438．47万元。项目资金308．98万元，人员和公用经费、项目经费合计747．45万元。

2．资金使用情况

2021年度实际支出人员和公用经费、项目经费695．48万元，结余分配51．97万元转入累计盈余。

（三）项目绩效目标

项目年度绩效目标为正常开展公证工作，促进我市经济有序健康发展。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围及目的

通过对公证处绩效评价项目的综合评价，建立健全我单位绩效评价制度，进一步优化支出结构，保障国家民生政策落实，强化项目支出管理责任，提高资金使用效益，着力提升项目管理科学化、精细化水平。

（二）评价指标体系

我单位绩效评价指标分为三维度既经济效益、社会效益、服务质量。

（三）评价方法与实施

我们根据评价指标体系分解出一级产出、效益、满意度指标。根据一级产出指标分解出二级指标既数量、质量、时效、成本指标。根据二级数量指标分解出三级指标既（1）经费保障在职人数35人，退休提租补贴、取暖费13人；（2）全年办理公证数量大于或等于12000件，减证便民服务举措114项，根据二级质量指标分解出三级指标既（1）保障我市公证事业正常运转，公证员能胜任本职工作；（2）确保发挥公证在多元化纠纷解决机制中的职能作用，确保公证在办理流程中标准化。根据二级时效指标分解出三级指标既（1）及时拨付经费；（2）及时开展公证业务。根据二级成本指标分解出三级指标既（1）在职人员工资、社保、公用经费，退休提租补、采暖费共计安排438．47万元；（2）公证全年日常业务经费安排308．98万元。

根据一级效益指标分解出二级指标既社会效益，根据二级指标既社会效益分解出三级指标既提升政府公共服务效率、在资料齐备情况下，确保群众最多跑一次。

根据一级满意度指标分解出二级指标既服务对象满意度，根据二级指标服务对象满意度分解出三级指标既（1）在职、退休人员满意度达到90％以上；（2）办理公证事项服务对象满意度达到95％以上。

（四）评价结论

我单位目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规达到了预期目标。

三、存在问题

无

四、相关建议根据工作开展情况合理调整支出进度。