索引号: | 035200008/2021-00084 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市民政局 | 发布日期: | 2021-04-11 16:30 |
标题: | 大同市救助服务中心2021年度预算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市救助服务中心2021年度预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度公开预算表(表1-表15)
一、2021年财政拨款收支总体情况表
二、2021年一般公共预算支出情况表
三、2021年一般公共预算分经济科目支出情况表
四、2021年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
五、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
六、2021年政府性基金预算支出情况表
七、国有资本经营预算支出表
八、2021年收支总体情况表
九、2021年收入总体情况表
十、2021年支出总体情况表
十一、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、2021年政府采购预算表
十三、2021年政府性基金收入情况表
十四、2021年项目支出绩效目标表
十五、2021年整体支出绩效目标表
第三部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位收入预算增减变化情况
二、单位支出预算增减变化情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、“三公”经费预算情况
六、国有资产占用情况
七、项目预算绩效目标情况
第四部分 专业性名词解释
一、单位概况
(一)本单位职责
负责对城市生活无着落的流浪、乞讨人员实行救助、管理、特殊教育,保障其基本生活权益,完善社会救助制度;对困境未成年人实施救助保护;负责因遭受家庭暴力导致人身受到威胁,处于无处居住等暂时生活困境的弱势群体无偿提供救助,并与公安、妇联等部门开展维权服务。
(二)机构设置情况
大同市救助服务中心设8个内设机构:办公室、计划财务科、后勤管理科、咨询接待科、安置护送科、未成年人保护科、社会工作科、安全保卫科。
二、2021年度公开预算表
2021年度公开预算表(表1-表15)(具体公开表附后)
三、2021年度单位预算情况说明
(一)单位收入预算增减变化情况
2021年单位收入预算1459.18万元,2020年单位收入预算1808.83万元,2021年与2020年预算相比减少349.65万元,同比减少19.33%。其中,一般公共预算收入1063.88万元,与2020年预算相比减少639.95万元;政府性基金395.3万元,与2020年预算相比增加290.3万元;事业收入0万元,与2020年预算相比减少0万元;事业单位经营收入0万元,与2020年预算相比减少0万元。主要变化原因是2020年提前下达困难群众救助补助资金650万元,2021年提前下达困难群众救助补助资金345.8万元;2020年改扩建、改扩建及添置设备预算列入一般公共预算,2021年列入政府性基金预算。
(二)单位支出预算增减变化情况
2021年单位支出预算1459.18万元,包括基本支出231.06万元,项目支出1228.12万元,事业单位经营支出0万元。2020年单位支出预算1808.83万元,2021年与2020年预算相比减少349.65万元,同比减少19.33%。
支出预算中一般公共预算支出1063.88万元,同比减少37.55%。1.基本支出231.06万元,同比增加12.16%,主要是事业单位人员增加。2.项目支出832.82万元,同比减少44.4%,主要变化原因是2020年提前下达困难群众救助补助资金650万元,2021年提前下达困难群众救助补助资金345.8万元;2020年改扩建、改扩建及添置设备预算列入一般公共预算,2021年列入政府性基金预算。
(三)机关运行经费安排情况
本单位为事业单位,无机关运行经费。
(四)政府采购情况
2021年安排政府采购预算549.3万元,用于新址迁建、困难群众救助。
(五)“三公”经费预算情况
2021年安排“三公”经费4.8万元,与2020年安排“三公”经费相等。“三公”经费全部为公务用车费中运行维护费。
(六)国有资产占用情况
1.车辆情况:单位共有机要通讯用车、专用技术用车等实有数8辆。
2.房屋情况:办公用房和业务用房共7505平方米。
(七)项目预算绩效目标情况
1、绩效管理情况
2021年本单位实行绩效目标管理的项目有13个,当年绩效目标项目资金总额1228.12万元。
2、绩效目标情况
2021年单位将进一步完善内控制度,强化预算绩效管理,抓好绩效目标编制,做好绩效跟踪监控与评价,确保2021年绩效管理工作取得成效。
四、专业性名词解释
(一)单位预算。是指预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(二)“三公经费”。是指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)政府购买服务。根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰,结果导向、灵活高效等特点。
大同市救助服务中心
2021年4月11日