大同市节约用水服务中心2022年预算公开

第一部分概况

一、本部门职责

贯彻执行城市节约用水法律法规，监督检查指导城市节约用水工作。参与编制并组织实施城市节约用水规划，编制各类用水定额草案，计划用水和城市用水管理、监察及相关节水工程设计、咨询。

第二部分2022年度部门预算报表

GBD15市县通用部门预算公开表2022年＿2022－03－29．xls

项目支出绩效目标申报表20220329085238．zip

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算收支情况

大同市节约用水服务中心属于项目支出单位，2022年财政拨款收支预算898．11万元，2021年收支预算981．57万元，比2021年收支预算减少83．46万元，减少8．5％。

2022年项目支出898．11万元，2021年项目支出981．57万元，比2021年收支预算减少83．46万元，减少8．5％，减少原因为在职人员退休。

其中：人员经费817．67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费21．9万元，主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出；节水运行业务费26万元，主要用于城市节约用水监督检查、排水监察、创建节水型城市等。工会福利费：22．04万元，用于本单位食堂日常运行、职工体检及慰问困难住院职工等。驻村人员经费10．5万元，全部用于驻天镇县扶贫工作队员的往来差旅费及伙食补助。

二、“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算6．4万元，2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算6．4万元，与去年一致。

三、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0．2350万元。本单位将严格按照《政府采购法》及相关规章制度执行采购预算。

四、其他说明

国有资产占有情况

1、车辆情况

本单位现有公车4辆，其中3辆执法用车、1辆业务用车。

2、房屋情况

本单位办公用房为市机关事务管理局统一安排至大庆路原车管所办公楼二层。

3、绩效管理情况

按照部门预算绩效管理要求，我单位部门预算资金都已按照要求设定目标绩效。2022年实施绩效目标管理的项目已按照财政要求制定项目绩效申报。

第四部分名词解释

（一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）“三公”经费：指一般公共预算安排的因公出国经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国经费反映单位公务出国的国际旅费、国际件交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。