大同广播电视台2022年度部门预算
大同广播电视台2022年度部门预算
第一部分 概况
一、主要职责
1、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用。
2、严格执行广播电视行业法规。
3、主要围绕市委、市政府的中心开展新闻宣传。
4、负责安全、优质、完整转播中央、省广播电视节目。
5、负责广播电视节目的采、编、播。
6、负责自办节目的策划、采集、审查、包装以及播出编排和管理工作。
7、负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。
8、负责广播电视系统网络建设和维护。
9、负责公益广告的制作和宣传。
10、负责完成市政府和上级主管部门交办的其他工作任务,加强内部管理,抓好队伍建设。
11、大同广播电视台开办有三套广播节目和3个电视频道。3套广播频率分别是交通广播、综合广播、经济文艺广播。三个电视频道分别是新闻综合频道、公共频道、煤都生活频道。信号覆盖大同全境。
二、机构设置情况
大同广播电视台为正处级差补事业单位,2021年底实有事业编制在岗人员446人,正处级领导职数2名,副处级领导职数4名,共6名;科级领导职数33名,副科级领导职数53名。大同广播电视台核定内设机构(科级)40个,现有管理部门9个,分别为:台办公室、组织人事科(人力资源部)、党群办、纪检监察室(台纪委)、财务科、退休管理科、总工办、保卫科、总编室。业务部门31个,分别为:融媒体中心、电视节目综合部、新闻部、社教部、评论部、政法部、记者部、播音主持人部、综艺部、民生节目、青少部、技术部、发射部、录制部;广播节目综合部、新闻部、新闻评论部、经济部、大同晨光、社教部、发射部、交通广播专题部、音乐广播节目部 、综艺广播编辑部、广告部、策划指导部、节目监审部、对外报道部、无线网络部、广播电视报编辑部、广播在线编辑部。
第二部分 2022年度部门预算报表
预算公开表1 | ||||
2022年预算收支总表 | ||||
部门:[060001]大同广播电视台 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 | |
一、一般公共预算 | 5,186.643951 | 一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | |||
五、单位资金 | 教育支出 | |||
科学技术支出 | ||||
文化旅游体育与传媒支出 | 4,387.348056 | |||
社会保障和就业支出 | 799.295895 | |||
社会保险基金支出 | ||||
卫生健康支出 | ||||
节能环保支出 | ||||
城乡社区支出 | ||||
农林水支出 | ||||
交通运输支出 | ||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||
商业服务业等支出 | ||||
金融支出 | ||||
援助其他地区支出 | ||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||
住房保障支出 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||
国有资本经营预算支出 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||
预备费 | ||||
其他支出 | ||||
转移性支出 | ||||
债务还本支出 | ||||
债务付息支出 | ||||
债务发行费用支出 | ||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 5,186.643951 | 本年支出合计 | 5,186.643951 | |
预算公开表2 | ||||||||
2022年预算收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
合计 | 5,186.643951 | 5,186.643951 | ||||||
207 | [207]文化旅游体育与传媒支出 | 4,387.348056 | 4,387.348056 | |||||
20708 | [20708]广播电视 | 4,387.348056 | 4,387.348056 | |||||
2070808 | [2070808]广播电视事务 | 4,387.348056 | 4,387.348056 | |||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 799.295895 | 799.295895 | |||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 795.173095 | 795.173095 | |||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 3.467400 | 3.467400 | |||||
2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 37.274740 | 37.274740 | |||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保 | 502.953970 | 502.953970 | |||||
2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴 | 251.476985 | 251.476985 | |||||
20808 | [20808]抚恤 | 4.122800 | 4.122800 | |||||
2080801 | [2080801]死亡抚恤 | 4.122800 | 4.122800 | |||||
预算公开表3 | |||||||
2022年预算支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 2022年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 5,186.643951 | 3,801.872251 | 1,384.771700 | ||||
[207]文化旅游体育与传媒支出 | 4,387.348056 | 3,002.576356 | 1,384.771700 | ||||
207 | [20708]广播电视 | 4,387.348056 | 3,002.576356 | 1,384.771700 | |||
2070808 | [2070808]广播电视事务 | 4,387.348056 | 3,002.576356 | 1,384.771700 | |||
[208]社会保障和就业支出 | 799.295895 | 799.295895 | |||||
208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 795.173095 | 795.173095 | ||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 3.467400 | 3.467400 | ||||
2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 37.274740 | 37.274740 | ||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老 | 502.953970 | 502.953970 | ||||
2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金 | 251.476985 | 251.476985 | ||||
208 | [20808]抚恤 | 4.122800 | 4.122800 | ||||
2080801 | [2080801]死亡抚恤 | 4.122800 | 4.122800 | ||||
预算公开表4 | ||||||
2022年财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算 | 5,186.643951 | 一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
教育支出 | ||||||
科学技术支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | 4,387.348056 | 4,387.348056 | ||||
社会保障和就业支出 | 799.295895 | 799.295895 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | ||||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | ||||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本年收入合计 | 5,186.643951 | 本年支出合计 | 5,186.643951 | 5,186.643951 | ||
预算公开表5 | |||||
2022年一般公共预算支出预算表 | |||||
部门:[060001]大同广播电视台 | 单位:万元 | ||||
项目 | 2022年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 5,186.643951 | 3,801.872251 | 1,384.771700 | ||
[207]文化旅游体育与 | 4,387.348056 | 3,002.576356 | 1,384.771700 | ||
[20708]广播电视 | 4,387.348056 | 3,002.576356 | 1,384.771700 | ||
2070808 | [2070808]广播电视事务 | 4,387.348056 | 3,002.576356 | 1,384.771700 | |
[208]社会保障和就业 | 799.295895 | 799.295895 | |||
[20805]行政事业单 | 795.173095 | 795.173095 | |||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 3.467400 | 3.467400 | ||
2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 37.274740 | 37.274740 | ||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 | 502.953970 | 502.953970 | ||
2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 | 251.476985 | 251.476985 | ||
[20808]抚恤 | 4.122800 | 4.122800 | |||
2080801 | [2080801]死亡抚恤 | 4.122800 | 4.122800 |
预算公开表6 | |||||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | |||
3,801.872251 | |||||
505 | 3,757.007311 | ||||
[50501]工资福利支出 | 3,757.007311 | ||||
50502 | 2.100000 | ||||
[5050299]商品和服务支出 | 2.100000 | ||||
509 | 42.764940 | ||||
[50901]社会福利和救助 | 4.122800 | ||||
[50905]离退休费 | 38.642140 | ||||
预算公开表7 | ||||
2022年政府性基金预算收入表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 政府性基金收入预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||
预算公开表8 | |||
2022年政府性基金预算支出表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 政府性基金支出预算 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||
预算公开表9 | |||||||||
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
预算公开表10 | ||
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 2022年预算数 | |
因公出国(境)费 | ||
公务接待费 | ||
公务用车购置及运行费 | 20.000000 | |
?①公务用车购置费 | ||
?②公务用车运行维护费 | 20.000000 | |
合计 | 20.000000 | |
预算公开表11 | |||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 | |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 |
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(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J2022年度服务购置类经费-融媒体固定IP宽带租赁 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 3,900,000 | 年度资金总额: | 1,300,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 3,900,000 | 市县(区)财政资金 | 1,300,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 融合媒体平台两个300M专线宽带年费; | |||||||
立项依据 | 国家广电总局要求;业务支撑必备条件。 | |||||||
项目设立必要性 | 保证电视广播节目正常制作、播出、传输,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 成立了项目实施领导组,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 项目实施内容 开始时间 完成时间 3,融媒体固定IP宽带租赁 资金下达 2022-12 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证电视广播节目正常制作、播出、传输,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。 | ··保障融媒体中心正常运行。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 融媒体固定IP宽带租赁 | ≤2条 | 数量指标 | 融媒体固定IP宽带 | ≤2条 | ||
质量指标 | 融媒体固定IP宽带租赁合格 | 100% | 质量指标 | 融媒体固定IP宽带 | 100% | |||
时效指标 | 融媒体固定IP宽带租赁合格 | 及时 | 时效指标 | 融媒体固定IP宽带 | 及时 | |||
成本指标 | 融媒体固定IP宽带租赁总价 | 130万元 | 成本指标 | 融媒体固定IP宽带 | 130万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 确保广播电视、融媒体节目 | 确保 | 社会效益指标 | 确保广播电视、融 | 确保 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续 | 持续 | 可持续影响指标 | 可持续 | 持续 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 公众满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 韩生利 | 联系电话: | 13303528002 | 填报日期: | 20220128113055 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J2022年度服务购置类经费-融媒体固定IP宽带租赁 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 900,000 | 年度资金总额: | 300,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 900,000 | 市县(区)财政资金 | 300,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 融合媒体平台两个300M专线宽带年费; | |||||||
立项依据 | 国家广电总局要求;业务支撑必备条件。 | |||||||
项目设立必要性 | 保证电视广播节目正常制作、播出、传输,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 成立了项目实施领导组,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 项目实施内容 开始时间 完成时间 3,融媒体固定IP宽带租赁 资金下达 2022-12 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证电视广播节目正常制作、播出、传输,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。 | 保障融媒体中心两条宽带正常运行,保证节目正常播放。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 融媒体固定IP宽带租赁 | 2条 | 数量指标 | 融媒体固定IP宽带 | 2条 | ||
质量指标 | 合格率 | ≥99% | 质量指标 | 合格率 | ≥99% | |||
时效指标 | 及时性 | ≥99.6% | 时效指标 | 及时性 | ≥99.6% | |||
成本指标 | 成本指标 | 宽带费 | ≤300000元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障融媒体正常运行 | ≥99.5% | 社会效益指标 | 保障融媒体正常运 | ≥99.5% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥98% | ||
负责人: | 经办人: | 韩生利 | 联系电话: | 13303528002 | 填报日期: | 20211125215232 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J2022年度服务购置类经费-网络等保测评服务 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 600,000 | 年度资金总额: | 200,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 600,000 | 市县(区)财政资金 | 200,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 融合媒体及电视播出系统两个三级等保系统,需每年进行一次测评 | |||||||
立项依据 | 国家广电总局要求;业务支撑必备条件。 | |||||||
项目设立必要性 | 网络安全法要求,三级系统每年必须进行等保测评,以便保证电视广播节目正常制作、播出,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。三级等保系统必备的年检费用. | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 成立了项目实施领导组,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 项目实施内容 开始时间 完成时间 等保测评 资金下达 2022-12 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 网络安全法要求,三级系统每年必须进行等保测评,以便保证电视广播节目正常制作、播出,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。三级等保系统必备的年检费用. | 网络安全要求,保障融媒体中心正常运行。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 网络等保测评 | 1次数 | 数量指标 | 网络等保测评 | 1次数 | ||
质量指标 | 等保合格率 | ≤100% | 质量指标 | 等保合格率 | ≤100% | |||
时效指标 | 等保及时性 | ≤100% | 时效指标 | 等保及时性 | ≤100% | |||
成本指标 | 等保总计 | ≤200000元 | 成本指标 | 等保总计 | ≤200000元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 确保广播电视、融媒体节目 | ≤100% | 社会效益指标 | 确保广播电视、融 | ≤100% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 公众满意度 | ≤100% | 可持续影响指标 | 公众满意度 | ≤100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 公众满意度 | ≤100% | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≤100% | ||
负责人: | 经办人: | 韩生利 | 联系电话: | 13303528002 | 填报日期: | 20220128111234 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J大同电视台县区覆盖项目 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 912,300 | 年度资金总额: | 304,100 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 912,300 | 市县(区)财政资金 | 304,100 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障广播电视信号安全优质传输到各县区。 | |||||||
立项依据 | 国家广电总局要求 | |||||||
项目设立必要性 | 保证电视广播节目正常制作、播出,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 成立了项目实施领导组,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 批复计划,根据实际情况执行 2021.1.1 2021.12.25 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证电视广播节目正常制作、播出,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。 | 保证电视广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 大同电视台县区覆盖项目 | 1项 | 数量指标 | 大同电视台县区覆 | 1项 | ||
质量指标 | 项目完成质量 | ≥98% | 质量指标 | 项目完成质量 | ≥98% | |||
时效指标 | 及时性 | ≥95% | 时效指标 | 及时性 | ≥95% | |||
成本指标 | 成本指标 | 大同广播电视台县 | ≤304100元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 项目完成及时性 | ≥98% | 社会效益指标 | 项目完成及时性 | ≥98% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | ||
负责人: | 经办人: | 韩生利 | 联系电话: | 13303528002 | 填报日期: | 20211125220128 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J大同电视台县区覆盖项目 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 912,300 | 年度资金总额: | 304,100 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 912,300 | 市县(区)财政资金 | 304,100 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障广播电视信号安全优质传输到各县区。 | |||||||
立项依据 | 国家广电总局要求 | |||||||
项目设立必要性 | 保证电视广播节目正常制作、播出,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 成立了项目实施领导组,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 批复计划,根据实际情况执行 2021.1.1 2021.12.25 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证电视广播节目正常制作、播出,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。 | 保证电视广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 大同电视台县区覆盖项目 | 1项 | 数量指标 | 大同电视台县区覆 | 1项 | ||
质量指标 | 项目完成质量 | ≥98% | 质量指标 | 项目完成质量 | ≥98% | |||
时效指标 | 及时性 | ≥95% | 时效指标 | 及时性 | ≥95% | |||
成本指标 | 成本指标 | 大同广播电视台县 | ≤304100元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 项目完成及时性 | ≥98% | 社会效益指标 | 项目完成及时性 | ≥98% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | ||
负责人: | 经办人: | 韩生利 | 联系电话: | 13303528002 | 填报日期: | 20211125220128 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J道路安全防护设施维修建设费 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 270,000 | 年度资金总额: | 90,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 270,000 | 市县(区)财政资金 | 90,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 七峰山转播台距离市区45公里,位于海拔1714米的七峰山上,电路传输50套电视节目,40套广播节目,全天24小时值机,零秒停播。自建山路5公里,由于地质条件差,每年维护、维修任务重。大坪坨微波站是我市微波网东部四省的枢纽站,距广灵县城35公里,其中板大寺到大坪坨8.8公里盘山路为我站自建路,每年下雨都会对道路造成损坏,均由需维修维护。 | |||||||
立项依据 | 国家广电总局要求。 | |||||||
项目设立必要性 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 成立了项目实施领导组,工程采用政府公开招标、评审进行,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 1、预算、合同 2022.03.01 2、施工、工程评审 2022.6.1 3、结算 2022.11.15 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | 保障七峰山工作区车辆正常通行,人员正常上下班,保证广播电视节目正常转播,保证市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 道路安全防护设施维修建设 | 13.5公里 | 数量指标 | 道路安全防护设施 | 13.5公里 | ||
质量指标 | 质量合格率 | ≥95% | 质量指标 | 质量合格率 | ≥95% | |||
时效指标 | 维护和完工及时性 | ≥90% | 时效指标 | 维护和完工及时性 | ≥90% | |||
成本指标 | 成本指标 | 总价 | ≤90000元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障七峰山工作人员正常上 | ≥95% | 社会效益指标 | 保障七峰山工作人 | ≥95% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | ||
负责人: | 经办人: | 王贵德 | 联系电话: | 13935206992 | 填报日期: | 20211125211644 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J电视剧购置 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 1,134,000 | 年度资金总额: | 378,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 1,134,000 | 市县(区)财政资金 | 378,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保证广播电视台日常高清电视剧的播出。共三个频道,每晚6集,播放300天,共945集,每集400元,共378000元 | |||||||
立项依据 | 往年延续 | |||||||
项目设立必要性 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 确保资金到位,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 1、批复计划,根据实际情况执行,2022.01-2022.12。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证广播电视台日常高清电视剧的播出。(共三个频道) | 保证电视台日常高清电视剧的播出。(三个频道) | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 电视剧数量 | ≥945集 | 数量指标 | 电视剧数量 | ≥945集 | ||
质量指标 | 电视剧质量合格率 | ≥99.6% | 质量指标 | 电视剧质量合格率 | ≥99.6% | |||
时效指标 | 购置及时性 | ≥96% | 时效指标 | 购置及时性 | ≥96% | |||
成本指标 | 成本指标 | 电视剧购置费 | ≤378000元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 电视频道电视剧正常播出 | ≥90% | 社会效益指标 | 电视频道电视剧正 | ≥90% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≥70% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥70% | ||
负责人: | 经办人: | 王贵德 | 联系电话: | 13935206992 | 填报日期: | 20211124154026 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J广播电视设备维修费 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 1,244,520 | 年度资金总额: | 414,840 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 1,244,520 | 市县(区)财政资金 | 414,840 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 广播电视事业逐步向数字化、高清化发展,广播电视台为了更好地发挥其作用,广播电视应高标准的全天候播出,但广播电视设备陈旧,需要及时更新、维修。包括电视台、电台、转播台、微波站等专业设备、设施等经常性的维护及修理费用 | |||||||
立项依据 | 国家广电总局要求。 | |||||||
项目设立必要性 | 保证电视广播节目正常制作、播出,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 成立了项目实施领导组,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 根据资质到位时间,具体办理。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 广播电视事业逐步向数字化、高清化发展,广播电视台为了更好地发挥其作用,广播电视应高标准的全天候播出,但广播电视设备陈旧,需要及时更新、维修。包括电视台、电台、转播台、微波站等专业设备、设施等经常性的维护及修理费用 | 保证广播电视制作、播出设备维修维护,保证节目制作、播出。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 设备维修 | ≤100% | 数量指标 | 广播电视设备数量 | 1200台、套 | ||
质量指标 | 维修完好率 | ≤90% | 质量指标 | 维修完好率 | ≤90% | |||
时效指标 | 及时性 | ≤90% | 时效指标 | 及时性 | ≤90% | |||
成本指标 | 成本指标 | 设备维修、维护费 | ≤414840元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保证广播,电视节目正常制 | ≤85% | 社会效益指标 | 保证广播,电视节 | ≤85% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≤90% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≤90% | ||
负责人: | 经办人: | 王贵德 | 联系电话: | 13935206992 | 填报日期: | 20211129183901 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J广播电视设备维修费 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 82,080 | 年度资金总额: | 27,360 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 82,080 | 市县(区)财政资金 | 27,360 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 单位机房设备温度要求比较严格,保证温度稳定。 | |||||||
立项依据 | 国家广电总局要求。 | |||||||
项目设立必要性 | 保证电视广播节目正常制作、播出,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 成立了项目实施领导组,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 专款专用 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证电视广播节目正常制作、播出,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。 | 保障电视台机房空调正常运行,保障广播电视节目制作、播出,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户,保证大同广电事业可持续发展。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 空调维修 | ≤95% | 数量指标 | 空调台数 | ≤20台 | ||
质量指标 | 完好率 | ≤95% | 质量指标 | 完好率 | ≤95% | |||
时效指标 | 及时性 | ≤95% | 时效指标 | 及时性 | ≤95% | |||
成本指标 | 成本指标 | 空调维修费 | ≤27360元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 机房温度标准 | ≤23度 | 社会效益指标 | 机房温度标准 | ≤23度 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≤96% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≤96% | ||
负责人: | 经办人: | 王贵德 | 联系电话: | 13935206992 | 填报日期: | 20211129175456 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J机房用电 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 1,485,000 | 年度资金总额: | 495,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 1,485,000 | 市县(区)财政资金 | 495,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 此款项用于支付我台七峰山、微波站、儿童公园发射台、台制作播出部门工作区机房电费,保障我台微波发射用电、七峰山、儿童公园、制作播出部门工作机房高压外电畅通,确保我台安全优质传输节目 | |||||||
立项依据 | 国家广电总局要求。 | |||||||
项目设立必要性 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 成立了项目实施领导组,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 1、预付、结算 2022.2.1 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | 保证单位办公区、机房用电,保证了广播、电视节目正常制作、播出,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 机房用电 | ≥1100000度 | 数量指标 | 机房用电度数 | ≥1100000度 | ||
质量指标 | 电压 | ≤220伏 | 质量指标 | 电压 | ≤220伏 | |||
时效指标 | 保障天数 | 365天 | 时效指标 | 保障天数 | 365天 | |||
成本指标 | 成本指标 | 机房用电费 | ≤495000元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 节目正常制作、播出 | ≥100% | 社会效益指标 | 节目正常制作、播 | ≥100% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥100% | ||
负责人: | 经办人: | 王贵德 | 联系电话: | 13935206992 | 填报日期: | 20211125205737 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J机房用煤款 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 270,000 | 年度资金总额: | 90,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 270,000 | 市县(区)财政资金 | 90,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 此款项为我台七峰山工作区冬季取暖用煤及运费(由于我台工作区位于远离市区45公里,海拔1714米的七峰山上,因此,采暖期较市区内长近1个月左右)。 | |||||||
立项依据 | 国家广电总局要求。 | |||||||
项目设立必要性 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 成立了项目实施领导组,工程采用政府公开招标进行,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 、集中采购 2022.9. 2、合同 2022.10 3、结算 2022.11 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | 保障七峰山工作区冬季取暖用煤,保障职工正常工作,保证了广播电视节目正常转播。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 机房用煤款 | ≥750吨 | 数量指标 | 机房用煤款 | ≥750吨 | ||
质量指标 | 质量合格率 | ≥95% | 质量指标 | 质量合格率 | ≥95% | |||
时效指标 | 保障七峰山冬季用煤及时性 | ≥95% | 时效指标 | 保障七峰山冬季用 | ≥95% | |||
成本指标 | 成本指标 | 七峰山工作区冬季 | ≤90000元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障七峰山工作区正常运行 | ≥96% | 社会效益指标 | 保障七峰山工作区 | ≥96% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≥96% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥96% | ||
负责人: | 经办人: | 王贵德 | 联系电话: | 13935206992 | 填报日期: | 20211125210742 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J艰苦台站津贴 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 1,230,048 | 年度资金总额: | 410,016 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 1,230,048 | 市县(区)财政资金 | 410,016 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 按照国家规定用于七峰山工作区值机人员岗位特殊补贴。 | |||||||
立项依据 | 国家财政部、人社部函【2010】355号,晋人社厅函【2011】666号。 | |||||||
项目设立必要性 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 成立了项目实施领导组,按《大同广播电视台大额度资金使用管理办法》专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 1、批计划,参与人员42人,标准为每人每天32元。 2、逐月报批,每半年集中发放一次。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户 | 保证了广播电视节目的正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 艰苦台站津贴 | 42人 | 数量指标 | 艰苦台站津贴人数 | ≤46人 | ||
质量指标 | 足额发放 | 100% | 质量指标 | 足额发放 | 100% | |||
时效指标 | 及时性 | ≥100% | 时效指标 | 及时性 | ≥100% | |||
成本指标 | 成本指标 | 艰苦台站津贴 | ≤410016元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 提高工作积极性 | ≥96% | 社会效益指标 | 提高工作积极性 | ≥96% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 职工满意度 | ≥96% | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥96% | ||
负责人: | 经办人: | 王贵德 | 联系电话: | 13935206992 | 填报日期: | 20211125213625 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J离退休干部两个支部活动经费 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 30,000 | 年度资金总额: | 10,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 30,000 | 市县(区)财政资金 | 10,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 用于离退休机关干部第一、第二两个党支部组织学习和开展各项活动、慰问,保障离退休党支部补贴发放。 | |||||||
立项依据 | 按照要求,比照上年列支。 | |||||||
项目设立必要性 | 保障离退休干部党支部工作、慰问、活动的正常运行 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 严格按照规定专款专用 | |||||||
项目实施计划 | 根据离退休党员实际情况适时开展各项学习活动 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保障离退休干部党支部工作、慰问、活动的正常运行 | 保障离退休干部党支部工作顺利进行,各种活动运行。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 离退休干部两个支部活动经 | 2个 | 数量指标 | 离退休干部支部数 | 2个 | ||
质量指标 | 保障程度 | ≥95% | 质量指标 | 保障程度 | ≥95% | |||
时效指标 | 及时性 | ≥95% | 时效指标 | 及时性 | ≥95% | |||
成本指标 | 成本指标 | 支部活动经费 | ≤10000元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 离退休人员活动次数 | ≥5次 | 社会效益指标 | 离退休人员活动次 | ≥5次 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 活动满意度 | ≥96% | 服务对象满意度指标 | 活动满意度 | ≥96% | ||
负责人: | 经办人: | 张利英 | 联系电话: | 15203524025 | 填报日期: | 20211126105850 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J事业发展补助 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 198,900 | 年度资金总额: | 66,300 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 198,900 | 市县(区)财政资金 | 66,300 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 该补助用于七峰山工作区电费 | |||||||
立项依据 | 国家财政部、国家广电总局要求. | |||||||
项目设立必要性 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 成立了项目实施领导组,专款专用 | |||||||
项目实施计划 | 项目实施内容 开始时间 完成时间 1批计划 2022.3.1 2022.12.15 2、分期实施 2022.3.1 2022.12.15 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户 | 保障七峰山工作区用电。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 电视台七峰山用电 | ≥452046度 | 数量指标 | 电视台七峰山用电 | ≥452046度 | ||
质量指标 | 电压 | ≤220伏 | 质量指标 | 电压 | ≤220伏 | |||
时效指标 | 保障天数 | ≥365天 | 时效指标 | 保障天数 | ≥365天 | |||
成本指标 | 成本指标 | 七峰山工作区用电 | ≤66300元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障频道内容转播 | ≥99.9% | 社会效益指标 | 保障频道内容转播 | ≥99.9% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥98% | ||
负责人: | 经办人: | 王贵德 | 联系电话: | 13935206992 | 填报日期: | 20211124152005 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J事业发展补助 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 90,000 | 年度资金总额: | 30,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 90,000 | 市县(区)财政资金 | 30,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 该补助主要用于全体职工生活用水 | |||||||
立项依据 | 国家财政部、国家广电总局要求 | |||||||
项目设立必要性 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 成立了项目实施领导组,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、批计划 2022.3.1 2022.12.15 2、分期实施 2022.3.1 2022.12.15 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户 | 保障单位办公用水,职工用水,保证了广播电视节目正常转播,保证了市委,市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 单位办公区用水水费 | ≥11000吨 | 数量指标 | 单位办公区用水水 | ≥11000吨 | ||
质量指标 | 水的达标率 | ≥99% | 质量指标 | 水的达标率 | ≥99% | |||
时效指标 | 及时性 | >90% | 时效指标 | 及时性 | >90% | |||
成本指标 | 成本指标 | 单位用水费 | ≤30000元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障职工正常用水 | ≥95% | 社会效益指标 | 保障职工正常用水 | ≥95% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | ||
负责人: | 经办人: | 王贵德 | 联系电话: | 13935206992 | 填报日期: | 20211124150650 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J业务费 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 810,000 | 年度资金总额: | 270,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 810,000 | 市县(区)财政资金 | 270,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 此款项为我台制作、转播电视、调频广播节目业务费用。广播电视播出水平是一个城市经济发展的窗口,该经费主要用于升级播出设备,提升栏目质量,满足市民需要。 | |||||||
立项依据 | 国家广电总局要求 | |||||||
项目设立必要性 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 成立了项目实施领导组,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 1、合同 2022.3.1 2、采购 2022.6.15 3、结算 2022.12.15 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | 保证单位正常运行,单位人员正常工作,保证广播电视节目制作、播出。保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 业务费 | 36部门 | 数量指标 | 部门数量 | 36部门 | ||
质量指标 | 合格率 | ≥96% | 质量指标 | 合格率 | ≥96% | |||
时效指标 | 及时性 | ≥96% | 时效指标 | 及时性 | ≥96% | |||
成本指标 | 成本指标 | 办公费,印刷费等 | ≤270000元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障广播、电视节目正常制 | ≥95% | 社会效益指标 | 保障广播、电视节 | ≥95% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≥96% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥96% | ||
负责人: | 经办人: | 王贵德 | 联系电话: | 13935206992 | 填报日期: | 20211125221418 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J云中戏苑栏目经费 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 4,440,000 | 年度资金总额: | 1,480,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 4,440,000 | 市县(区)财政资金 | 1,480,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 大同广播电视台《云中戏苑》《看大戏》两档栏目自开播以来,已有两年时间,受到了广大观众朋友和戏迷朋友的喜爱和追捧,在我省以及邻近省市都有了一定影响,成为了我台颇受欢迎的两档黄金节目。习近平总书记强调:“戏曲是中华文化的瑰宝,繁荣发展戏曲事业关键在人”。为了进一步推进中华优秀传统文化传承,加大戏曲普及和宣传力度,加强戏曲保护与传承;更为了繁荣我市文化事业,为我市文旅结合闯出一条新路,下一步我们将扩大我们栏目的节目内容,准备组织“晋、冀、蒙、陕”四台联办戏曲大赛,名家传承授艺、名师高徒展演、梨园新秀展示、戏曲进校园、送戏下乡、少儿戏曲知识问答、戏迷擂台等节目. | |||||||
立项依据 | 大同市财政局 | |||||||
项目设立必要性 | 推进中华优秀传统文化传承,加大戏曲普及和宣传力度,加强戏曲保护与传承,繁荣我市文化事业。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 确保资金到位,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 批复计划,根据实际情况执行 2022.1.1—— 2022.12.20 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 确保《云中戏苑》《看大戏》两档节目正常运行。 | 确保《云中戏苑》《看大戏》两档节目正常运行。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 云中戏苑制作期数 | ≤50期 | 数量指标 | 云中戏苑制作期数 | ≤50期 | ||
看大戏制作期数 | ≤250期 | 看大戏制作期数 | ≤250期 | |||||
质量指标 | 质量合格率 | 100% | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | |||
时效指标 | 项目开展及时性 | 及时 | 时效指标 | 项目开展及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 云中戏苑制作费 | ≤980000元 | 成本指标 | 云中戏苑制作费 | ≤980000元 | |||
看大戏 | ≤500000元 | 看大戏 | ≤500000元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 加强戏曲保护与传承 | 加强% | 社会效益指标 | 提升戏曲普及力度 | 提升 | |||
提升戏曲普及力度 | 提升 | 加强戏曲保护与传 | 加强% | |||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 公众满意度 | ≥96% | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥96% | ||
负责人: | 经办人: | 孟丽萍 | 联系电话: | 18803429713 | 填报日期: | 20220128155037 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | XM收费资金-公积金 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 4,350,000 | 年度资金总额: | 1,450,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 4,350,000 | 市县(区)财政资金 | 1,450,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 支付在职职工446人在职职工全年公积金 | |||||||
立项依据 | 保障职工权益 | |||||||
项目设立必要性 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 确保资金到位,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 1、批复计划,分阶段拨款。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委,市政府的决策、部署、政策传递到千家万户。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 公积金 | 446人 | 数量指标 | 公积金 | 446人 | ||
质量指标 | 足额缴纳 | 446人 | 质量指标 | 足额缴纳 | 446人 | |||
时效指标 | 及时性 | ≥95% | 时效指标 | 及时性 | ≥95% | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障单位正常运行 | ≥95% | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | ≥95% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 职工满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | ||
负责人: | 经办人: | 王贵德 | 联系电话: | 13935206992 | 填报日期: | 20211125200826 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | XM收费资金-公积金 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 4,350,000 | 年度资金总额: | 1,450,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 4,350,000 | 市县(区)财政资金 | 1,450,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 支付在职职工446人在职职工全年公积金 | |||||||
立项依据 | 保障职工权益 | |||||||
项目设立必要性 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 确保资金到位,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 1、批复计划,分阶段拨款。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委,市政府的决策、部署、政策传递到千家万户。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 公积金 | 446人 | 数量指标 | 公积金 | 446人 | ||
质量指标 | 足额缴纳 | 446人 | 质量指标 | 足额缴纳 | 446人 | |||
时效指标 | 及时性 | ≥95% | 时效指标 | 及时性 | ≥95% | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障单位正常运行 | ≥95% | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | ≥95% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 职工满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | ||
负责人: | 经办人: | 王贵德 | 联系电话: | 13935206992 | 填报日期: | 20211125200826 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | XM收费资金-台在职、退休职工暖气费 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 8,515,584 | 年度资金总额: | 2,838,528 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 8,515,584 | 市县(区)财政资金 | 2,838,528 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 大同广播电视台差额(90%)事业单位、财政不负责职工(在职、退休)人员的暖气费,单位用广告收入上缴财政,再发放。 | |||||||
立项依据 | 大同市财政局 | |||||||
项目设立必要性 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 确保资金到位,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、批复计划,按月执行 2022.1.1 2022.12.15 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策传递到千家万户。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 台在职、退休职工暖气费 | 696人 | 数量指标 | 台在职、退休职工 | 696人 | ||
质量指标 | 发放完成率 | 100% | 质量指标 | 发放完成率 | 100% | |||
时效指标 | 及时性 | 100% | 时效指标 | 及时性 | 100% | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | ≥95% | 社会效益指标 | 提高职工工作积极 | ≥95% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 职工满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | ||
负责人: | 经办人: | 王贵德 | 联系电话: | 13935206992 | 填报日期: | 20211125202820 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | XM收费资金-医疗保险 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 4,500,000 | 年度资金总额: | 1,500,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 4,500,000 | 市县(区)财政资金 | 1,500,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 补充支付在职职工446人全年公补部分医疗保险 | |||||||
立项依据 | 广告收费资金,按台会议纪要设立。 | |||||||
项目设立必要性 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按《大同广播电视台大额度资金使用管理办法》,专款专用 | |||||||
项目实施计划 | 1、批复计划,按进度上缴 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策传递到千家万户。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 医疗保险 | 446人 | 数量指标 | 医疗保险 | 446人 | ||
质量指标 | 缴纳数 | 100% | 质量指标 | 缴纳数 | 100% | |||
时效指标 | 及时性 | ≥95% | 时效指标 | 及时性 | ≥95% | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障广播、电视工作正常进 | ≥98% | 社会效益指标 | 保障广播、电视工 | ≥98% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≥96% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥96% | ||
负责人: | 经办人: | 王贵德 | 联系电话: | 13935206992 | 填报日期: | 20211125162633 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | XM收费资金-在职职工工资 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 3,300,000 | 年度资金总额: | 1,100,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 3,300,000 | 市县(区)财政资金 | 1,100,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 用于弥补在职职工工资财政拨款10%不足部分 | |||||||
立项依据 | 大同市财政局 | |||||||
项目设立必要性 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 确保资金到位,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 项目实施内容 开始时间 完成时间、 批复计划,按月执行 2022.1.1 2022.12.15 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策传递到千家万户。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 在职职工工资 | 446人 | 数量指标 | 在职职工工资 | 446人 | ||
质量指标 | 在职职工工资发放完成率 | 100% | 质量指标 | 在职职工工资发放 | 100% | |||
时效指标 | 及时性 | 100% | 时效指标 | 及时性 | 100% | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 提高职工的积极性 | ≥95% | 社会效益指标 | 提高职工的积极性 | ≥95% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职职工工资满意 | ≤98% | ||||
满意度 | ≥96% | 满意度 | ≥96% | |||||
负责人: | 经办人: | 王贵德 | 联系电话: | 13935206992 | 填报日期: | 20211125201551 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z收费资金-办公家具购置费 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 150,000 | 年度资金总额: | 50,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 0 | 市县(区)财政资金 | 50,000 | |||||
单位自筹 | 150,000 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 多年使用的办公家具,因常年使用无法再次修复,需进行更换;又因事业发展需要,需新增。该项目为对办公家具报废后购置 | |||||||
立项依据 | 使用广告收费资金,根据单位会议纪要设立。 | |||||||
项目设立必要性 | 改善广播电视节目制播办公条件,保证市委、市政府的决策、部署、政策宣传能传递到千家万户。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 确保资金到位,专款专用 | |||||||
项目实施计划 | 1、批复计划,按月执行 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 改善广播电视节目制播办公条件,保证市委、市政府的决策、部署、政策宣传能传递到千家万户 | 改善办公条件。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 办公家具购置费 | ≤189台,把、 | 数量指标 | 办公家具购置数量 | ≤189台,把、套 | ||
质量指标 | 质量合格率 | <100套、台、把 | 质量指标 | 质量合格率 | ≤100% | |||
时效指标 | 2022年度服务购置类经费-网 | 100 | 时效指标 | 及时性 | ≤100% | |||
成本指标 | 办公家具成本 | <800套、台, | 成本指标 | 办公家具成本总价 | ≤50000元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 改善办公条件 | 提高90套、台, | 社会效益指标 | 改善办公条件 | 提高90% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | 环保率 | ≤100% | |||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≤100% | ||||
职工满意度 | 提高95套、台, | 职工满意度 | 提高95套、台, | |||||
负责人: | 经办人: | 付林海 | 联系电话: | 18903527829 | 填报日期: | 20211124143227 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z收费资金-单位办公区暖气费 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 1,292,319 | 年度资金总额: | 430,773 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 0 | 市县(区)财政资金 | 430,773 | |||||
单位自筹 | 1,292,319 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保证广播电视台职工日常工作的正常进行 | |||||||
立项依据 | 广告收费资金,按台会议纪要设立 | |||||||
项目设立必要性 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按《大同广播电视台大额度资金使用管理办法》,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 1、批计划; 2、分项实施; | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 单位办公区取暖器费 | 7元每平方米 | 数量指标 | 单位办公区取暖面 | 61539 | ||
质量指标 | 办公区室内温度 | ≥18度 | 质量指标 | 办公区室内温度 | ≥18度 | |||
时效指标 | 及时性 | ≤80% | 时效指标 | 及时性 | ≤80% | |||
成本指标 | 成本指标 | 单位办公区取暖费 | 430773元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保证职工冬季正常工作 | ≤90% | 社会效益指标 | 保证职工冬季正常 | ≤90% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≤90% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≤90% | ||
负责人: | 经办人: | 马富宏 | 联系电话: | 13503522589 | 填报日期: | 20211126094553 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z收费资金-公务费 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 900,000 | 年度资金总额: | 300,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 0 | 市县(区)财政资金 | 300,000 | |||||
单位自筹 | 900,000 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保证广播电视台日常工作的正常运行。 | |||||||
立项依据 | 广告收费资金,按台会议纪要设立。 | |||||||
项目设立必要性 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按《大同广播电视台大额度资金使用管理办法》,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 1、批计划; 2、分项实施; | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户 | 保障单位正常运行,保证了广播电视节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 办公正常运行 | ≥36部门 | 数量指标 | 办公正常运行 | ≥36部门 | ||
质量指标 | 保障正常工作正常进行 | ≥95% | 质量指标 | 保障正常工作正常 | ≥95% | |||
时效指标 | 公务活动正常运行 | ≥95% | 时效指标 | 公务活动正常运行 | ≥95% | |||
成本指标 | 成本指标 | 办公经费 | ≤300000元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障广播、电视节目正常制 | ≥98% | 社会效益指标 | 保障广播、电视节 | ≥98% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥98% | ||
负责人: | 经办人: | 王贵德 | 联系电话: | 13935206992 | 填报日期: | 20211125222523 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z收费资金-公务用车运行维护费 | |||||||
主管部门及代码 | 060-大同广播电视台[部门] | 实施单位 | 大同广播电视台 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 600,000 | 年度资金总额: | 200,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 0 | 市县(区)财政资金 | 200,000 | |||||
单位自筹 | 600,000 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 10辆车,包括转播车3辆,铲雪车各1辆,拉水车1辆,其他5辆采访车。平均需2万元/辆费用。 | |||||||
立项依据 | 往年延续。 | |||||||
项目设立必要性 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 确保资金到位,专款专用。 | |||||||
项目实施计划 | 1、批复计划,根据实际情况执行 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保证了50套电视节目,40套广播节目正常转播,保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。 | 保证车辆正常运行。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 公务用车运行维护费 | 10辆 | 数量指标 | 公务用车运行维护 | 10辆 | ||
质量指标 | 保障单位工作正常运行 | ≥98% | 质量指标 | 保障单位工作正常 | ≥98% | |||
时效指标 | 及时性 | ≥99.5% | 时效指标 | 及时性 | ≥99.5% | |||
成本指标 | 成本指标 | 公务用车运行维护 | ≤100000元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障广播、电视节目正常制 | ≥98% | 社会效益指标 | 保障广播、电视节 | ≥98% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥98% | ||
负责人: | 经办人: | 张正良 | 联系电话: | 13994446881 | 填报日期: | 20211125212536 |
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算收支情况
(一)预算收入情况
2022年收入预算5186.64万元,2021年收入预算6304.90万元比2021年减少1118.26万元;一般公共预算收入5186.64万元,比2021年减少1114.26万元。较比上年增加主要原因是:基本支出和专用设备购置减少。
(二)一般公共预算支出情况
1.2022年基本支出3801.87万元,2022年基本支出比2021年减少220.53万元,比上年减少的主要原因是在职人员退休、离职增加。其中:人员经费3801.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、遗属补助、职业年金缴费。
2.2022年项目支出1384.77万元,2022年项目支出比2021年减少893.73万元。比上年减少主要原因是专用设备购置减少和项目资金压缩。2022年项目支出包括:弥补财政不予负担的在职人员工资的10%及差额退休人员取暖费;生活补助、医疗保险费、住房公积金等;办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;专用设备购置。
二、“三公”经费情况
2022年“三公”经费预算20.00万元,同2021年费用相等。其中因公出国(境)费用0万元,和上年预算持平;公务接待费0万元,和上年预算持平,公务用车运行维护费20.00万元,同上年预算相同;公务用车购置费0元,和上年相同。
三、机关运行经费预算财政拨款情况
大同广播电视台属于差补单位没有机关运行经费。
四、政府采购预算情况
大同广播电视台2022年政府采购预算382.8万元。
五、绩效管理情况
2022年实施绩效目标管理的项目18个,七峰山冬季用煤、七峰山道理维修费、电视剧购置、云中戏苑、公有云租赁、宽带租赁、印刷费、公务车保险等。涉及一般公共预算当年拨款597.8万元。
七、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
大同广播电视台制汽车11辆,包括公务用车制度改革后,核定保留的新闻采访,实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车11辆。
2.房屋情况
大同广播电视台属事业单位办公用房面积合计5027平方米。
3.设备及办公家具情况
大同广播电视台通用设备1328个;专用设备1个;办公家具300个。用于广播电视制作、播出及日常办公。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指大同广播电视台用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合,其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
(六)财政预算绩效管理是以一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象,以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容,以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。
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