大同市福利彩票发行中心2022年度单位预算公开

目录

第一部分　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2022年度单位预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分　名词解释

第一部分　概况

一、本单位职责

大同市福利彩票发行中心负责中国福利彩票在我市的发行销售及管理。

二、机构设置情况

设下列内设机构：无

第二部分　2022年度预算报表

一、大同市福利彩票发行中心2022年预算收支总表

二、大同市福利彩票发行中心2022年预算收入总表

三、大同市福利彩票发行中心2022年预算支出总表

四、大同市福利彩票发行中心2022年财政拨款收支总表

五、大同市福利彩票发行中心2022年一般公共预算支出预算表

六、大同市福利彩票发行中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大同市福利彩票发行中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、大同市福利彩票发行中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、大同市福利彩票发行中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、大同市福利彩票发行中心2022年“三公”经费支出预算表

十一、大同市福利彩票发行中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

（具体公开表附后）

第三部分　2022年度预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

（一）单位收入预算增减变动情况

2022年单位收入预算430万元，2021年单位收入预算504．24万元，2022年与2021年预算相比减少74．24万元。主要变动原因为销量下降，导致预算资金减少。

（二）单位支出预算增减变动情况

2022年单位支出预算430万元，包括基本支出0万元，项目支出430万元，事业单位经营支出0万元。2021年单位支出预算504．24万元，相比减少74．24万元。主要变动原因为销量下降，导致支出减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额189．5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算189．5万元。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2022年实行绩效目标管理的项目有1个，当年绩效目标资金总额430万元。

（二）绩效目标情况

一是全面设定绩效目标。将安排的所有项目，都按要求设定了绩效目标，填写《绩效目标申报表》，随预算上报。

二是规范绩效目标批复管理。绩效目标申报表与预算同步批复。

绩效目标表附后。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况：本单位拥有普通公务用车1辆、其他用车2辆，共3辆。

2．房屋情况：办公用房面积674平方米。

3．其他国有资产占有使用情况。

第四部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

七、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

八、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

附件1：大同市福利彩票发行中心2022年度预算公开表．xls

附件2：大同市福利彩票发行中心2022年项目绩效目标表．xls