大同市企业职工劳动事务服务中心2022年部门预算公开
一、单位概况
(一)主要职责
负责承办市属关闭破产企业职工相关劳动事务服务工作和退休职工的社会化管理服务工作;负责市属关闭破产企业职工档案管理工作。
(二)机构设置情况
大同市企业职工劳动事务服务中心内设10个职能科室。
二、2022年预算表
三、2022年预算情况说明
(一)收入预算情况
2022年收入预算379.6万元,比2021年增加23.86万元。
(二)一般公共预算支出情况
1.2022年基本支出33.26万元,比2021年增加2.67万元,基本支出系现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。
2.2022年项目支出346.34万元,比2021年减少3.66万元,主要用于发放原煤炭职工医院遗留人员补贴、抗美援朝老战士生活补助。
(三)“三公”经费情况
2022年三公经费预算为公务用车运行维护费1.6万元。
(四)机关运行经费
2022年无机关运行经费预算。
(五)政府采购情况
2022年无政府采购预算。
(六)政府性基金预算
2022年无政府性基金预算。
(七)国有资产占用情况
1.车辆占用情况:公务用车3辆。
2.固定资产占用情况:净值合计41.15万元。其中:通用设备净值31.87万元,家具、用具、装具净值9.28万元。
(八)项目绩效管理情况
2022年实施绩效目标管理的项目共6个,主要有:人员类项目、公用经费项目、XM企业职工劳动事务服务中心人员经费、XM原煤炭职工医院遗留人员经费、Z破产企业抗美援朝老战士生活补贴。
2022年进一步强化预算绩效管理,认真开展项目绩效评价,注重评价结果应用,健全绩效管理工作机制,各项目达到预期效果。
四、部分名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(五)政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
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