大同市退役军人服务中心2022年度部门（单位）预算

目录

第一部分概况………………………………………………3

一、本部门（单位）职责………………………………3

二、机构设置情况………………………………………4

第二部分2022年度部门（单位）预算报表………………4

一、大同市退役军人服务中心2022年预算收支总表………………………………………………………………4

二、大同市退役军人服务中心2022年预算收入总表………………………………………………………………4

三、大同市退役军人服务中心2022年预算支出总表………………………………………………………………5

四、大同市退役军人服务中心2022年财政拨款收支总表………………………………………………………………5

五、大同市退役军人服务中心2022年一般公共预算支出预算表………………………………………………………5

六、大同市退役军人服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………5

七、大同市退役军人服务中心2022年政府性基金预算收入预算表……………………………………………………5

八、大同市退役军人服务中心2022年政府性基金预算支出预算表……………………………………………………5

九、大同市退役军人服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表…………………………………………………5

十、大同市退役军人服务中心2022年“三公”经费支出预算表………………………………………………………5

十一、大同市退役军人服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表…………………………………………5

第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明…………5

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………5

二、“三公”经费增减变动原因说明……………………6

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………6

四、政府采购情况………………………………………6

五、绩效管理情况………………………………………7

六、国有资产占有使用情况……………………………7

七、其他说明……………………………………………7

（一）政府购买服务指导性目录………………………7

（二）其他……………………………………………7

第四部分名词解释………………………………………7

第一部分概况

一、本部门（单位）职责

大同市退役军人服务中心于2019年6月25日经市委编办批复成立，副处级建制，公益一类事业单位，隶属于市退役军人事务局，主要职能是承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶救助、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作，切实打通服务退役军人和其他优抚对象“最后一公里”。2020年10月事业单位机构改革后，现核定财政拨款事业编制19名，领导职数1正（副处级）2副（正科级），内设机构5个（1个正科级，4个副科级），内设机构领导职数1正（正科级）5副（副科级）。

（一）主要职责

大同市退役军人服务中心贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

市退役军人服务中心承担退役军人服务工作，指导全市退役军人服务中心（站）业务和退役军人党员教育管理服务；承担全市退役军人和其他优抚对象信息采集；协助开展退役军人政策宣传、权益咨询、信访接待、心理疏导、法律服务、职业教育、技能培训、就业创业、帮扶援助和走访慰问等服务；承担市直自主择业军队转业干部的档案接受、存放及退役金管理，办理住房、医疗等社会保障事项和专业技术职称评定、因私出国（境）申请等手续。

二、机构设置情况

大同市退役军人服务中心设下列内设机构：

１．综合办公室，负责中心日常行政和党建工作。

２．权益维护服务科，协助开展退役军人政策宣传、权益咨询、信访接待、心理疏导和法律服务等工作。

３．就业创业服务科，协助开展退役军人职业教育、技能培训和就业创业等工作。

４．抚恤优待服务科，承担全市退役军人和其他优抚对象信息采集、帮扶援助和走访慰问等服务。

５．军转干部服务科，承担市直自主择业军队转业干部的档案接受、存放及退役金管理，办理住房、医疗等社会保障事项和专业技术职称评定、因私出国（境）申请等手续。

第二部分2022年度部门（单位）预算报表（附后）

一、大同市退役军人服务中心2022年预算收支总表

二、大同市退役军人服务中心2022年预算收入总表

三、大同市退役军人服务中心2022年预算支出总表

四、大同市退役军人服务中心2022年财政拨款收支总表

五、大同市退役军人服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、大同市退役军人服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大同市退役军人服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、大同市退役军人服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、大同市退役军人服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、大同市退役军人服务中心2022年“三公”经费支出预算表

十一、大大同市退役军人服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）收入预算情况

大同市退役军人服务中心2022年部门收入预算6021．24067万元，其中一般公共预算收入6021．24067万元，纳入政府性基金0万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2022年基本支出一般公共预算支出134．86067万元，比2021年基本支出123．30万元增加11．56万元。增加原因为：新增人员1名，行政事业单位人员调整工资标准及公用经费按标准变动，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。

2．2022年项目支出一般公共预算支出5886．38万元，比2020年项目支出一般公共预算支出6，799．01万元减少912．63万元，项目支出主要用于中心各专项活动支出，减少的主要原因是：一是退役金下拨资金减少，二是因全市要求缩减经费开支，三是上年结转资金减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

大同市退役军人服务中心无“三公”经费开支。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市退役军人服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，不属于行政单位或参公事业单位。

四、政府采购情况

2022年大同市退役军人服务中心政府采购预算总额36．5万元，其中：政府采购货物预算18．5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年大同市退役军人服务中心实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款5886．38万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

其中三项项目涉密，属于非公开项目绩效目标。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：大同市退役军人服务中心无公务用车；

2、房屋情况：无房屋占有情况；

3、其他国有资产占有使用情况：中心固定资产原值总计757496．8元，共285件；其中通用设备原值总计449661．6元，共82件；家具用具装具原值总计307835．2元，共203件。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：中心不存在政府购买服务项目。

（二）其他：无。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。