大同市军用饮食供应站2022年度预算公开

第一部分  概况

一、本单位职责职

大同军供饮食供应站始建于1965年，位于晋、冀、蒙三省（区）交汇处，担负着京包、同蒲等铁路干线成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵及部队训练、反恐维稳、抢险救灾，支前民兵、民工运输等机动投送途中的饮食饮水供应任务，负责提出军供站设施改（扩）建、维修计划和设备添置计划，并组织设施；统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作。

大同市军用饮食供应站主要职责是：为过往部队提供接待转运服务，入伍新兵，退伍军人及过往部队接待转运和饮食服务.

二、机构设置情况

大同市军用饮食供应站2022年为正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制16名，其中领导职数1（正科长级）2副（副科长级）, 下设办公室（负责军供站日常运行）、军供科（负责军供保障任务）。

第二部分  2022年度单位预算报表

一、大同市军用饮食供应站2022年预算收支总表

二、大同市军用饮食供应站2022年预算收入总表

三、大同市军用饮食供应站2022年预算支出总表

四、大同市军用饮食供应站2022年财政拨款收支总表

五、大同市军用饮食供应站2022年一般公共预算支出预算表

六、大同市军用饮食供应站2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大同市军用饮食供应站2022年政府性基金预算收入预算表

八、大同市军用饮食供应站2022年政府性基金预算支出预算表

九、大同市军用饮食供应站2022年国有资本经营预算收支预算表

十、大同市军用饮食供应站2022年“三公”经费支出预算表

十一、大同市军用饮食供应站2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

（具体公开表附后）

第三部分  2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

1.本年预算收支安排情况

2022 年，大同市军用饮食供应站预算收入总计216.86万元，其中:一般公共预算216.86万元,上年结转 0 万元。本年预算支出总计216.86万元，其中，当年预算安排支出216.86万元，上年结转 0万元。

2.     较上年预算比较变动情况

2022 年大同市军用饮食供应站收入、支出预算与上年年初收入、支出预算222.58万元比较，减少5.72万元。

3、本年预算具体构成情况

从功能科目看，2022 年大同市军用饮食供应站预算支出总计216.86万元，其中社会保障和就业支出预算 216.86万元，全部为本年预算收入。

从支出性质和经济分类看，2022 年大同市军用饮食供应站基本支出预算192.68万元，包含：工资福利支出169.95万元，公用经费12.28万元，对个人和家庭补助支出10.45万元。项目支出预算24.18万元。

二、（1）“三公经费”增减变动原因说明：2022年财政拨款安排的“三公”经费预算1.6万元与2021年预算数相同。其中：因公出国（境）费用0.00万元与上年数相同；公务接待费用0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.6万元与上年数相同；公务用车购置费0.00万元与上年数相同。

（2）公务用车保有量情况说明：本单位公务用车1辆，用于军供保障任务。

三、单位运行经费增减变动原因说明：目前本单位预算中公用经费12.28万元,主要用于大同市军用饮食供应站机关日常工作运行开支。

四、2022年本单位政府采购预算金额4.1万元，用于全部门各单位购置办公家具、办公用品印刷服务、车辆保险等支出。

五、绩效管理情况：

1、2022年本单位实行绩效目标管理的项目2个，一般公共预算24.18万元。其中：残疾人就业保障金2.18万元，部队保障接待费22万元。

2、绩效目标情况

2022 年，大同市军用饮食供应站当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标，在下达本单位项目预算资金时，同步下达绩效目标。

每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：大同市军用饮食供应站是1家预算单位，共有普通公务用车实有数1辆。

2、房屋情况：房屋总建筑面积3302.4平方米，其中办公用房206平米，业务用房3096.4平米。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：无

（二）其他：无

第三部分、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：大同市军用饮食供应站2022年度预算公开表