大同市12315消费者申诉举报中心2022年部门预算公开

发布时间：2022-03-16 16:21 来源：财务科

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大同市12315消费者申诉举报中心

2022年度部门预算公开

第一部分概况…………………………………………………3

一、大同市12315消费者申诉举报中心职责……………………………………………3

二、机构设置情况…………………………………………3

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表…………………3

一、大同市12315消费者申诉举报中心2022年预算收支总表…………………………………………………………………3

二、大同市12315消费者申诉举报中心2022年预算收入总表…………………………………………………………………5

三、大同市12315消费者申诉举报中心2022年预算支出总表…………………………………………………………………5

四、大同市12315消费者申诉举报中心2022年财政拨款收支总表……………………………………………………………6

五、大同市12315消费者申诉举报中心2022年一般公共预算支出预算表……………………………………………………7

六、大同市12315消费者申诉举报中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………8

七、大同市12315消费者申诉举报中心2022年政府性基金预算收入预算表…………………………………………………9

八、大同市12315消费者申诉举报中心2022年政府性基金预算支出预算表…………………………………………………9

九、大同市12315消费者申诉举报中心2022年国有资本经营预算收支预算表………………………………………………9

十、大同市12315消费者申诉举报中心2022年“三公”经费支出预算表……………………………………………………10

十一、大同市12315消费者申诉举报中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………10

第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明……………10

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因……………10

二、“三公”经费增减变动原因说明……………………12

三、机关运行经费增减变动原因说明……………………12

四、政府采购情况…………………………………………12

五、绩效管理情况…………………………………………12

六、国有资产占有使用情况………………………………14

七、其他说明………………………………14

第四部分名词解释……………………………………………14

第一部分概况

一、大同市12315消费者申诉举报中心职责

（一）受理消费者申诉。

（二）受理对生产经营者违法违规以及市场监管执法人员违纪违法行为的举报。

（三）对相关信息进行分流处理和汇总分析。

（四）承担消费警示发布的具体工作。

（五）提供相关咨询服务。

（六）对全市各级12315机构进行业务指导。

二、机构设置情况

本单位内设机构有综合科、业务科2科。

第二部分 2022年度大同市12315消费者申诉举报中心预算报表

一、大同市12315消费者申诉举报中心2022年预算收支总表

		预算公开表1
2022年预算收支总表
部门:[040012]大同市12315消费者申诉举报中心			单位：万元
收入		支出
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	102.298032	一般公共服务支出	76.511237
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
四、财政专户管理资金		公共安全支出
五、单位资金		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	10.484576
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	4.587002
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	10.715217
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	102.298032	本年支出合计	102.298032

二、大同市12315消费者申诉举报中心2022年预算收入总表

					预算公开表2
2022年预算收入总表
部门:[040012]大同市12315消费者申诉举报中心						单位：万元
项目		2022年预算数
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		102.298032	102.298032
201	[201]一般公共服务支出	76.511237	76.511237
20138	[20138]市场监督管理事务	76.511237	76.511237
2013850	[2013850]事业运行	76.511237	76.511237
208	[208]社会保障和就业支出	10.484576	10.484576
20805	[20805]行政事业单位养老支出	10.484576	10.484576
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.484576	10.484576
210	[210]卫生健康支出	4.587002	4.587002
21011	[21011]行政事业单位医疗	4.587002	4.587002
2101102	[2101102]事业单位医疗	4.587002	4.587002
221	[221]住房保障支出	10.715217	10.715217
22102	[22102]住房改革支出	10.715217	10.715217
2210201	[2210201]住房公积金	9.468777	9.468777
2210202	[2210202]提租补贴	1.246440	1.246440

三、大同市12315消费者申诉举报中心2022年预算支出总表

			预算公开表3
2022年预算支出总表
部门:[040012]大同市12315消费者申诉举报中心				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		102.298032	101.698032	0.600000
	[201]一般公共服务支出	76.511237	75.911237	0.600000
201	[20138]市场监督管理事务	76.511237	75.911237	0.600000
2013850	[2013850]事业运行	76.511237	75.911237	0.600000
	[208]社会保障和就业支出	10.484576	10.484576
208	[20805]行政事业单位养老支出	10.484576	10.484576
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.484576	10.484576
	[210]卫生健康支出	4.587002	4.587002
210	[21011]行政事业单位医疗	4.587002	4.587002
2101102	[2101102]事业单位医疗	4.587002	4.587002
	[221]住房保障支出	10.715217	10.715217
221	[22102]住房改革支出	10.715217	10.715217
2210201	[2210201]住房公积金	9.468777	9.468777
2210202	[2210202]提租补贴	1.246440	1.246440

四、大同市12315消费者申诉举报中心2022年财政拨款收支总表

					预算公开表4
2022年财政拨款收支总表
部门:[040012]大同市12315消费者申诉举报中心					单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	102.298032	一般公共服务支出	76.511237	76.511237
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	10.484576	10.484576
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	4.587002	4.587002
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	10.715217	10.715217
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	102.298032	本年支出合计	102.298032	102.298032

五、大同市12315消费者申诉举报中心2022年一般公共预算支出预算表

			预算公开表5
2022年一般公共预算支出预算表
部门:[040012]大同市12315消费者申诉举报中心				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		102.298032	101.698032	0.600000
[201]一般公共服务支出		76.511237	75.911237	0.600000
[20138]市场监督管理事务		76.511237	75.911237	0.600000
2013850	[2013850]事业运行	76.511237	75.911237	0.600000
[208]社会保障和就业支出		10.484576	10.484576
[20805]行政事业单位养老支出		10.484576	10.484576
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.484576	10.484576
[210]卫生健康支出		4.587002	4.587002
[21011]行政事业单位医疗		4.587002	4.587002
2101102	[2101102]事业单位医疗	4.587002	4.587002
[221]住房保障支出		10.715217	10.715217
[22102]住房改革支出		10.715217	10.715217
2210201	[2210201]住房公积金	9.468777	9.468777
2210202	[2210202]提租补贴	1.246440	1.246440

六、大同市12315消费者申诉举报中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

		预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
部门:[040012]大同市12315消费者申诉举报中心		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
	101.698032
505	96.184209
[50501]工资福利支出	96.184209
50502	5.393823
[5050299]商品和服务支出	5.393823
509	0.120000
[50901]社会福利和救助	0.120000

七、大同市12315消费者申诉举报中心2022年政府性基金预算收入预算表

		预算公开表7
2022年政府性基金预算收入表
部门:[040012]大同市12315消费者申诉举报中心		单位:万元
项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称

八、大同市12315消费者申诉举报中心2022年政府性基金预算支出预算表

		预算公开表8
2022年政府性基金预算支出表
部门:[040012]大同市12315消费者申诉举报中心		单位:万元
项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	政府性基金支出预算

九、大同市12315消费者申诉举报中心2022年国有资本经营预算收支预算表

						预算公开表9
2022年国有资本经营预算收支预算表
部门:[040012]大同市12315消费者申诉举报中心						单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称

十、大同市12315消费者申诉举报中心2022年“三公”经费支出预算表

	预算公开表10
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
部门:[040012]大同市12315消费者申诉举报中心	单位:万元
项目	2022年预算数
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费
合计

十一、大同市12315消费者申诉举报中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

		预算公开表11
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门:[040012]大同市12315消费者申诉举报中心		单位:万元
单位编码	单位名称	2022年预算数

第三部分 2022年度大同市12315消费者申诉举报中心预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）本年预算收支安排情况

2022年，大同市12315消费者申诉举报中心年初预算102.3万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资金经营预算。本年预算支出总计102.3万元，其中，一般公共服务支出76.51万元，社会保障和就业支出10.48万元，卫生健康支出4.59万元，住房保障支出10.72万元。

（二）较上年预算比较变动情况

2022 年大同市12315消费者申诉举报中心收入、支出预算与上年年初收入、支出预算85.7万元比较，增加了16.6 万元，增幅19.47%。主要原因是单位调入1人、人员职务变动和公积金缴费基数变大。

（三）本年预算具体构成情况

从功能科目看，2022 年大同市12315消费者申诉举报中心一般公共服务支出预算76.51万元，社会保障和就业支出预算10.48万元，卫生健康支出预算4.59万元，住房保障支出10.72万元，全部为本年预算收入。

从支出性质和经济分类看，2022 年大同市12315消费者申诉举报中心基本支出预算101.7万元，包含：工资福利支出96.19万元，商品和服务支出5.39万元，对个人和家庭补助支出0.12万元。项目支出预算0.6万元（公用经费补差）。

（四）较上年预算比较原因分析

以预算范围一致的同口径数据来看，基本支出方面，2022 年预算为101.7万元，较2021年部门基本支出85.7 万元相比，增加16万元，增幅18.67%，主要原因是单位调入1人、人员职务变动和公积金缴费基数变大。

项目支出方面，2022 年预算0.6万元，较 2021年部门项目支出年初预算增加0.6万元，增幅100%。主要原因是公用经费补差。

（五）政府性基金预算情况

政府性基金预算未安排，与上年一致。

（六）国有资本经营预算情况

国有资本经营预算未安排，与上年一致。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算安排，与上年一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费，与上年一致。

四、政府采购情况

本单位没有政府采购预算安排，与上年一致。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款0.6万元。

2、绩效目标情况

加大消费纠纷调解力度，切实化解消费矛盾。持续健全消费维权机制，对“12345”、“12315”群众投诉迅速反应，开展消费欺诈、预付卡跑路等消费痛点堵点问题整治行动，妥善应对重大消费维权事件；严查消费侵权案件，深入开展放心消费创建，开展合同格式条款集中整治。

项目绩效主要是公用经费补差。

大同市12315消费者申诉举报中心项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J公用经费补差
主管部门及代码			040-大同市市场监督管理局[部门]		实施单位		大同市12315消费者申诉举报中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	18,000	年度资金总额：		6,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	18,000	市县（区）财政资金		6,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			人员编制10人，预算一体化少读2人，补差2人公用经费.
立项依据			人员编制10人，预算一体化少读2人
项目设立必要性			保障协会各项工作顺利开展
保证项目实施的制度、措施			《财务管理制度》
项目实施计划			保障协会各项工作顺利开展

实施期目标						年度目标
总体目标	保障协会各项工作顺利开展					保障协会各项工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费	18000元		数量指标	办公费	18000元
		质量指标	办公费	保障协会各项工作顺利开展		质量指标	办公费	保障协会各项工作顺利开展
		时效指标	办公费	及时开展工作		时效指标	办公费	及时开展工作
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	办公费	100%		社会效益指标	办公费	100%
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公费	100%		服务对象满意度指标	办公费	100%

负责人：		经办人：	连慧敏	联系电话：			填报日期：	20220114095657

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；本单位无车辆。

2、房屋情况；本单位无办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况：无

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

（二）其他：无

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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